| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 61.075-5-IPSER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2017 | 450.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS AMISTOSAS NA CIDADE DE DONA INES E BELEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2017 | 440.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO APOIO AOS TRABALHOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 1650.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 520.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 342.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 440.00 | 00003090392402 | JOSE ANGELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 1650.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUOO F-4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2017 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2017 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2017 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2017 | 440.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIAR NO APOIO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 440.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 200.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 200.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2017 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIOAN A SECRETARIA DA AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2017 | 440.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO APOIO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1430.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 1585.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 440.00 | 00007805627479 | ELIENE DE OLIVEIRA TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 1573.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES DA LOCALDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 400.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO COMPLETO COM ARO DESTINADO A INSTALACAO NO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO O COMPRESSOR DA SALA DA SALA DE ATENDIMENTO DO DENTISTA NO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 2400.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICUO TIPO VAN SPRINTER, DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 640.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 1430.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 735.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNAHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 440.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO MEDICO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 440.00 | 00000859545431 | USIEL SOARES VIEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 1387.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 200.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2017 | 440.00 | 00009299545480 | NATALLY DAS NEVES CEZAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIAR NO APOIO AOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 620.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 330.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ONA LUIZA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2017 | 880.00 | 00005125044407 | PAULO ROBERTO FRANCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2017 | 130.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINAO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANCA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2017 | 100.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEICDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VEORINICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDIVIRGENS SEBSTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2017 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2017 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALO RQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2017 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONSJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULOP SERGIO FRANCELINO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAR DE AQUSNO CENTRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2017 | 150.00 | 00076819949472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA COM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA (OFTAMOLOGICO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2017 | 440.00 | 00005566361471 | VALTELLAS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2017 | 440.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIAR NO AOIO AOS TRABALHOS EXECUTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 440.00 | 00056827229491 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2017 | 455.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2017 | 520.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANBSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AUNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2017 | 700.00 | 00011956243445 | JAELSON CLEMENTINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MARKE-UP HAIR DA QUADRILHA PEDE SERRA DESTE MUNICIIPO, DURANTE A PRESENTACOES NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2017 | 120.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DE UM PORTAL NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2017 | 160.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SDE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOFRE DE RECREACAO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2017 | 440.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIAR NO APOIO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2017 | 620.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO VEICULO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2017 | 1815.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO UNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2017 | 1085.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2017 | 3509.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 360.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (PIÇARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 155.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 600.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEUPERACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO SPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 440.00 | 00005252181730 | EXPEDITO FRANCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 440.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COORDENADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 880.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNAHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVOES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2017 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2017 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2017 | 310.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2017 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2017 | 1600.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DAS VIAS UBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2017 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2017 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2017 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2017 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2017 | 600.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2017 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIC=XAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2017 | 100.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIC=XAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2017 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2017 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTUHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2017 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2017 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2017 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2017 | 155.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | O VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2017 | 440.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2017 | 400.00 | 00004240489814 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2017 | 1000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO OEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2017 | 6453.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2017 | 193.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2017 | 205.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2017 | 173.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2017 | 154.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2017 | 198.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2017 | 532.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2017 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2017 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2017 | 4345.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2017 | 1487.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREWPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2017 | 10206.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2017 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2017 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2017 | 1548.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2017 | 4917.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2017 | 1913.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2017 | 982.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2017 | 6413.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2017 | 8111.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2017 | 2591.69 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA SENHORA MARIA JOSE OTILIA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA SENHORA LIVIA SABRINA ALBINO SILVA DE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DO SENHOR ANTONIO LUIS DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA SENHORA MARIA OTACILIA PEREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DO SENHOR JOSE ROBERTO BARBOSA , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DA SENHORA LIVIA SABRINA ALBINA SILVA DE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DO SENHOR ANTONIO LUIZ DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DO SENHOR JOSE WASHINTON JESUS DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DA SENHORA MARIA OTACILIA FERREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2017 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DO SENHOR JOSE ROBERTO BARBOSA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2017 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2017 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ANTONIO LUIS DA SILVA DO HOSPITAL DO CORAÇAO DE NATAL PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2017 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEN-NASCIDO DO HOSPITAL CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2017 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA LIVIA SABRINA ALBINA PARA O EXAME CADAVERICO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2017 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA LIVIA SABRINA ALBINA SILVA DE ARAUJO DO SVO DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2017 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA OTACILIA PEREIRA DA SILVA DO HOSPITAL MONTE SINAI DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2017 | 2640.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 07 URNAS FUNERARIAS (ADULTO) E 01 URNA FUNERARIA (INFANTIL) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2017 | 10048.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2017 | 4880.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA PELA ELABORAÇAO DO PROJETO DO GINASIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE BAIXIO, MUNICIPIO DE RIACHAO ATRAVES DO CONTRATO Nº 1028.740-74/2016 - ME - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2017 | 3227.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2017 | 10206.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2017 | 474.80 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2017 | 1958.27 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2017 | 7700.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2017 | 799.95 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2017 | 100.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2017 | 100.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE NATAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2017 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2017 | 309.75 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2017 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO TALISMA FM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2017 | 310.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2017 | 39.13 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2017 | 105.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2017 | 1200.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2017 | 900.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERGIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016 A 16 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2017 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2017 | 2700.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 MAQUINAS DE COSTRURA COM BANCADAS DESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2017 | 690.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETSADOS NA REGULAGEM E LUBRIFICACAO DE 06 MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2017 | 2200.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE NO TRATOR NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2017 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2017 | 1126.00 | 18579172000127 | JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2017 | 1272.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2017 | 1381.53 | 00066062489491 | EDUARDO FERREIRA DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO VALOR DE R$ 346,13, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015/2016, 1/3 DE FERIAS PROPOCIONAL NO VALOR DE 256,60 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016/2017 E 13º SALARIO PROPOCIONAL NO VALOR DE 778,80 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016 DA SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA FALECIDA NO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR, PAGAMENTO REALIZADO EM NOME DO VIUVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2017 | 3750.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENH APARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2500 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2017 | 85.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR TIPO PQ/ABC 4KGS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2017 | 1050.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2017 | 220.00 | 00028970351884 | GEOVA MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2017 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2017 | 360.00 | 00036299113820 | VALMIR AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2017 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2017 | 40.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2017 | 110.00 | 00004240489814 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UMA BIOPSIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSAVEL TECNICA - ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM GINAIO POPIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2017 | 40433.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2017 | 2420.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2017 | 91.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000274 | 19/01/2017 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2017 | 918.70 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2017 | 915.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CONTADOR CELULAR DESTINADO AO LABORATORIO DE DO POSTO MEDICO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2017 | 184.32 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO CCI DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2017 | 1850.00 | 00003445391483 | MARLI VICENTE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2017 | 155.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA (MORFOLOGICA) EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, GILDANEIDE SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000283 | 20/01/2017 | 30171.74 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2017 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITIO DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2017 | 39.13 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2017 | 300.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ENTRE PREFEITOS COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR(MDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2017 | 3557.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2017 | 3420.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2017 | 75.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 ELETRODO DE NIVEL PENDULO MAX RELE DESTINADOS A INSTALACAO EM POSCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2017 | 1278.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA SUB TSM 1811 1,5 CV 380V THEBE DESTINADO A INSTALACAO NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL, O QUAL SERVE PARA ABASTECER A REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000299 | 25/01/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2017 | 520.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2017 | 260.00 | 00011948502437 | GELSINE SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000291 | 25/01/2017 | 13500.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO TRANPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2017 | 110.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2017 | 310.00 | 00002120638470 | FRANCISCO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2017 | 366.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICILAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2017 | 210.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2017 | 120.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2017 | 2000.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2017 | 810.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2017 | 155.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2017 | 468.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COMERC. DE PRODUT. DE INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE SISTEMA DE KASPERSKY ANTI-VIRUS 2017 PARA INSTALACAO EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000308 | 30/01/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2017 | 2012.74 | 20779558000124 | RAQUEL DE MELO MOREIRA COELHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2017 | 19442.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AMINISTRAACO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2017 | 2151.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2017 | 5914.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2017 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOSA LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2017 | 562.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2017 | 1439.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2017 | 843.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2017 | 6262.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000307 | 30/01/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2017 | 29260.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2017 | 5762.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2017 | 8793.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2017 | 1362.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2017 | 5430.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2017 | 4894.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2017 | 955.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2017 | 2448.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2017 | 14443.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2017 | 5807.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2017 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2017 | 6750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2017 | 390.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2017 | 230.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000310 | 30/01/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2017 | 37535.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2017 | 6081.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2017 | 120802.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2017 | 33186.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2017 | 19801.27 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2017 | 11323.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSIUNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2017 | 1686.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSIUNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2017 | 562.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSIUNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2017 | 17795.71 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2017 | 1405.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2017 | 9777.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0000309 | 30/01/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2017 | 6151.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2017 | 7864.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2017 | 281.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2017 | 4104.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2017 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2017 | 281.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FEWRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/GBF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2017 | 1316.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2017 | 3838.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2017 | 281.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2017 | 1082.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/GBD NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2017 | 281.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2017 | 4444.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2017 | 3555.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2017 | 666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2017 | 666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOe 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADOARIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2017 | 140.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2017 | 22.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DOMPLEMTNO DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2017 | 80.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE GILVANEIDE DA SILVA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2017 | 1213.10 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2017 | 330.61 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2017 | 2626.00 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2017 | 1790.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2017 | 1100.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 CAMAS DE AR DESTINADAS AO VEICUO TRATOR VINUCLADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0000380 | 01/02/2017 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 1055.54 | 00018882501434 | JOSEFA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS NO VALOR DE R$: 666,66, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015/2016 E TERCO DE FERIAS NO VALOR DE R$: 388,88, PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2017 | 7987.64 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2017 | 4521.81 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 2027.60 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2017 | 565.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2017 | 170.80 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 420.00 | 00071232558443 | JOAO VICTOR DA SILVA CALVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2017 | 21773.91 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 380.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO), DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 210.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2017 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 210.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RNEDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2017 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2017 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2017 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ONA LUIZA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2017 | 105.00 | 00073848956420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2017 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2017 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2017 | 210.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2017 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2017 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2017 | 880.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2017 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2017 | 210.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2017 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO APIO DURANTE A REALIZACAO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017, NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2017 | 324.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2017 | 625.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2017 | 105.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2017 | 1478.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2017 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2017 | 310.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2017 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2017 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2017 | 287.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2017 | 288.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000436 | 03/02/2017 | 5005.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000434 | 03/02/2017 | 15087.99 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000435 | 03/02/2017 | 815.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS POSTO MEDICO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000451 | 03/02/2017 | 2591.69 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000433 | 03/02/2017 | 4210.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2017 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2017 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO SPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2017 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000432 | 03/02/2017 | 822.43 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROGRAA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DO PROJOVEMD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ATERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2017 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2017 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000431 | 03/02/2017 | 1648.07 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULAOD AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2017 | 840.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMNETARES E PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000454 | 07/02/2017 | 9506.94 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2017 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2017 | 700.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2017 | 211.68 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2017 | 621.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2017 | 503.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE BITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2017 | 232.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2017 | 114.54 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2017 | 182.68 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2017 | 5667.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2017 | 700.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2017 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2017 | 850.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVOES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2017 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2017 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2017 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2017 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2017 | 850.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2017 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000476 | 09/02/2017 | 2200.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTUHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2017 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2017 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2017 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2017 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2017 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2017 | 155.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2017 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2017 | 520.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2017 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2017 | 235.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2017 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2017 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2017 | 1750.00 | 00079008259400 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2017 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2017 | 455.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2017 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALO RQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2017 | 120.00 | 00006857324441 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAR DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2017 | 4272.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2017 | 6569.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2017 | 6773.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2017 | 1003.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2017 | 105.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2017 | 2300.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2017 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2017 | 538.35 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2017 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2017 | 1050.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA BFG 2 AE P.M DESTINADO A INSTALACAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2017 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2017 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2017 | 11797.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2017 | 22979.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2017 | 1065.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUOO F-4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2017 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2017 | 2262.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREWPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2017 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2017 | 4329.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2017 | 71.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2017 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2017 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2017 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2017 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2017 | 1932.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000527 | 10/02/2017 | 1254.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000528 | 10/02/2017 | 4368.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2017 | 784.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2017 | 2278.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2017 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2017 | 839.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2017 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2017 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2017 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2017 | 66.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2017 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2017 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2017 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2017 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2017 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2017 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2017 | 61.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2017 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2017 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2017 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2017 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2017 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2017 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2017 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2017 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2017 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2017 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2017 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2017 | 69.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2017 | 69.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2017 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2017 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2017 | 9972.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, JUVENTUDE E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2017 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, JUVENTUDE E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2017 | 220.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2017 | 2189.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2017 | 1927.30 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2017 | 120.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2017 | 925.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS E PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2017 | 10800.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICUO TIPO VAN SPRINTER, DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000583 | 13/02/2017 | 2488.06 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE AUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000593 | 13/02/2017 | 3770.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATARVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2017 | 312.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2017 | 187.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2017 | 40.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2017 | 151.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2017 | 1389.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2017 | 98.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2017 | 1118.12 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2017 | 286.08 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2017 | 238.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2017 | 52.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000610 | 15/02/2017 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000611 | 15/02/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000612 | 15/02/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000613 | 15/02/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000614 | 15/02/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2017 | 180.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR DA SALA DA DENTISTA DO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2017 | 430.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DA SAUDE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORETNE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2017 | 1800.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORES QUE SE ENCONTRAVAM DE FERIAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0000649 | 15/02/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2017 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0000657 | 15/02/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2017 | 550.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2017 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0000664 | 15/02/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2017 | 630.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2017 | 1120.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2017 | 425.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2017 | 15.11 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE GPS PAGA A MENOR NA COMPETENCIA AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2017 | 15.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE GPS PAGA A MENOR NA COMPETENCIA JULHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2017 | 28.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE GPS PAGA A MENOR NA COMPETENCIA SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000600 | 15/02/2017 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2017 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUADAÇAO E TRANSMISSAO DAS GEFIPS, INSS/RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2017 | 937.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NO PREPARO DAS REFEIÇOES NA CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2017 | 520.00 | 00009542550464 | ROMUALDO SARAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2017 | 110.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EXECUTANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2017 | 725.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2017 | 1300.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2017 | 2500.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2017 | 210.00 | 00009435348440 | ONA LUIZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2017 | 450.00 | 00012217833430 | JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIDO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2017 | 900.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2017 | 105.00 | 00009542518498 | SEVERINO VIEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2017 | 800.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2017 | 900.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2017 | 1207.51 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA A SER REALIZADA A PARTIR DO 20 O MES DE FEVEREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2017 | 1700.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2017 | 300.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A SUA SOBRINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2017 | 200.00 | 00040544095472 | MARIA NATIVIDADE DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2017 | 340.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM GASTRO E MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2017 | 455.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0000643 | 15/02/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2017 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2017 | 300.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2017 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2017 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2017 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2017 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2017 | 680.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE QUADROS NEGROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2017 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2017 | 110.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2017 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICUO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2017 | 1200.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITIO DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2017 | 291.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0000678 | 16/02/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2017 | 1000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2017 | 2850.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA - CENTRO DE REUMATOLOGIA, MEDICINA FISICA E RECUPERACAO MOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2017 | 590.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2017 | 2200.00 | 00096672749420 | VALMIR NUNES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SWINGUETO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2017 | 300.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MARQUINHOS REBOLAR DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2017 | 3500.00 | 00001573267481 | DIRCEU MARCONI PEREIRA PINTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRIO ELETRICO DENOMINADO ESTRAVAZA DESTINADO A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2017 | 126.77 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 11 CAPACITORES 440V DESTINADOS A RECUPERACAO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2017 | 284.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS DE REPISICAO DESTINADAS OA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2017 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000699 | 20/02/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2017 | 210.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000705 | 21/02/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2017 | 825.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2017 | 18473.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2017 | 4900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2017 | 378.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2017 | 5612.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2017 | 1096.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2017 | 5700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2017 | 334.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2017 | 1400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO INCÓ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2017 | 520.00 | 00047761997420 | MARIA ODETE DIAS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFs QUANDO EM PALESTRAS COM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2017 | 24466.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2017 | 12176.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2017 | 4650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2017 | 155.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA (MORFOLOGICA) NA PACIENTE MICHELLE SOARES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2017 | 1074.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2017 | 3926.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2017 | 4218.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2017 | 1286.81 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2017 | 2201.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2017 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2017 | 18200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2017 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2017 | 3666.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000703 | 21/02/2017 | 3840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2017 | 500.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2017 | 220.00 | 00022602495824 | GENI MARINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DO TRIO ELETRICO E BANDAS REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2017 | 30505.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2017 | 127497.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2017 | 17546.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2017 | 32322.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2017 | 6141.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2017 | 800.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2017 | 400.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2017 | 450.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2017 | 16293.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2017 | 13762.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2017 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2017 | 2923.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2017 | 1002.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2017 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2017 | 6749.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2017 | 5950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDOOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2017 | 4413.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2017 | 6750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2017 | 3000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2017 | 4050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2017 | 7824.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE CADERNOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000765 | 22/02/2017 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000768 | 22/02/2017 | 8000.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2017 | 621.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2017 | 503.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2017 | 698.51 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000769 | 22/02/2017 | 4000.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000779 | 24/02/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000780 | 24/02/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2017 | 2211.53 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2017 | 133.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2017 | 1500.49 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000776 | 24/02/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000775 | 24/02/2017 | 2832.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000777 | 24/02/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0000778 | 24/02/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2017 | 100.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2017 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2017 | 200.00 | 00070281150460 | BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A SUA AVÓ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2017 | 180.00 | 00003445206414 | MARIA JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veículos e Equipamentos para Ed ucação Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000798 | 01/03/2017 | 30500.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 APARELHOS DE AR CONDICONADO DESTINADOS A INSTALACAO NAS SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000797 | 01/03/2017 | 2844.33 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000799 | 01/03/2017 | 299.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000800 | 01/03/2017 | 666.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0000794 | 01/03/2017 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2017 | 1737.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREWPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2017 | 2630.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE AUM APARELHO DE RAIO X NO PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2017 | 1670.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DE EQUIPAMENTOSNOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2017 | 1200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIAO DE 02 CANETAS SENDO UMA DE ALTA E OURA BAIXA ROTACAO E 01 MICROMO MOTOR DESTINADOS AOS PSFs ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2017 | 1156.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2017 | 162.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE GPS PAGA A MENOR NA COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2017 | 162.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCA DE GPS PAGA A MENOR NA COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2017 | 700.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000818 | 06/03/2017 | 2499.48 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA QUANDO NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000814 | 06/03/2017 | 16350.06 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000815 | 06/03/2017 | 1406.09 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000819 | 06/03/2017 | 5802.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2017 | 140.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000817 | 06/03/2017 | 792.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2017 | 115.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 04 REPELENTES E UMA BOMBA PARA APLICACAO NO PREDIO DO DENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000816 | 06/03/2017 | 1618.33 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2017 | 1500.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000832 | 07/03/2017 | 252.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000830 | 07/03/2017 | 446.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/03/2017 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS ESTERIL /TARJA DE IDENTIFICACAO 532ML S/TIOSSUFATO DE SODIO CX C/500 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2017 | 653.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/03/2017 | 398.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000829 | 07/03/2017 | 174.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000831 | 07/03/2017 | 263.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2017 | 999.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTBOOK CEL DC HD500 2GB STIL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000837 | 08/03/2017 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOSA LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2017 | 250.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2017 | 1500.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, ORIENTACAO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL, EXECUTADOS COM RECURSOS DO MSD, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2017 | 1545.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2017 | 1262.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2017 | 2032.65 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2017 | 193.15 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2017 | 4161.96 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2017 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DO PACIENTE JOSE AILTON SALVADOR DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000890 | 10/03/2017 | 17147.62 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000956 | 10/03/2017 | 2163.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2017 | 2277.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2017 | 6237.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2017 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000968 | 10/03/2017 | 999.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2017 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2017 | 3854.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUADAÇAO E TRANSMISSAO DAS GEFIPS, INSS/RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2017 | 560.85 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2017 | 1553.52 | 71052559000375 | BEL MICROCOMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 IMPRESSORA HP LAZERJET P1102W, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0000877 | 10/03/2017 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2017 | 400.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2017 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2017 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2017 | 310.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2017 | 420.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2017 | 11450.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2017 | 1450.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2017 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2017 | 1947.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2017 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANUBIA CABRAL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2017 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2017 | 705.51 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2017 | 100.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2017 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ONA LUIZA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2017 | 100.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAR DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2017 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2017 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2017 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALO RQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2017 | 455.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2017 | 455.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2017 | 400.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2017 | 400.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2017 | 200.00 | 00008431484462 | WILLIAN JERONIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2017 | 880.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2017 | 300.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2017 | 150.00 | 00004996485442 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2017 | 200.00 | 00005413163460 | GILIARD SALVADOR DE FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA A RIO VERDE - GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2017 | 200.00 | 00007077523454 | EVERTON RIBEIRO MENDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2017 | 200.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2017 | 1416.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2017 | 22977.02 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2017 | 1389.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2017 | 210.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2017 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2017 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2017 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2017 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2017 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2017 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2017 | 880.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2017 | 210.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2017 | 9048.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2017 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2017 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2017 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2017 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2017 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2017 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2017 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2017 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2017 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2017 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2017 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2017 | 940.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVOES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2017 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2017 | 940.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2017 | 880.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO SPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2017 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2017 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2017 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2017 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2017 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2017 | 210.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2017 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2017 | 300.00 | 00009648842400 | LENILSON GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2017 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000980 | 13/03/2017 | 2227.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000981 | 13/03/2017 | 2228.75 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000982 | 13/03/2017 | 2229.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2017 | 155.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2017 | 2550.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000979 | 13/03/2017 | 3840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2017 | 580.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLO CASEIRO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2017 | 350.00 | 00009194082499 | MARCOS VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00035995203487 | JOSE LOURENCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2017 | 600.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2017 | 200.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2017 | 300.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2017 | 250.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2017 | 120.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2017 | 1250.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2017 | 660.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2017 | 400.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REZALIZACAO DE UM EXAME DE ERGOESPIROMETRIA E TESTE BROMCOESPASMOS POR EXECICIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2017 | 2640.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372016 | 0001004 | 14/03/2017 | 3278.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2017 | 1180.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE E FLUXO LIQUORICO, NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2017 | 2034.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2017 | 900.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2017 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2017 | 1115.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2017 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001015 | 14/03/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2017 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001017 | 14/03/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/03/2017 | 520.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/03/2017 | 3701.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001033 | 14/03/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2017 | 1080.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001035 | 14/03/2017 | 3600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICUO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2017 | 1600.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001037 | 14/03/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001063 | 14/03/2017 | 4000.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2017 | 14035.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA GERAL, ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0001030 | 14/03/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001031 | 14/03/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2017 | 400.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2017 | 180.00 | 00070198228430 | JOSE ADENILDO DO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2017 | 420.00 | 00007772502419 | IRANILDO TOMAZ DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE ENCONTRA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001064 | 14/03/2017 | 8000.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2017 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2017 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001029 | 14/03/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2017 | 200.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO... | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2017 | 150.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2017 | 150.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA DANIELE SOARES FRANÇA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2017 | 700.00 | 00030883105420 | GILBERTO DE SOUZA PAULINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE COLAGIORESSONANCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2017 | 1681.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/03/2017 | 3410.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001023 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2017 | 1400.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001007 | 14/03/2017 | 13500.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2017 | 389.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001032 | 14/03/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2017 | 310.00 | 00003418704476 | KERGINALDO FIRMINO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE AO ASSENTAMENTO UMBURANA DA ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2017 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM A PROCURADORA DO MINISTERIO PUBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS, EVENTO REALIZADO NA ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2017 | 177.14 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001118 | 15/03/2017 | 2228.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2017 | 3302.32 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTASCAO AS CRECHES RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2017 | 200.00 | 00001327055406 | MARIA DE LOURDES LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2017 | 30.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2017 | 200.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2017 | 50.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2017 | 200.00 | 00006800699411 | VALDENILMA MARINHO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA - SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2017 | 30.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2017 | 60.00 | 00009617791447 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2017 | 30.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2017 | 30.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2017 | 50.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2017 | 100.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2017 | 100.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2017 | 30.00 | 00070279386427 | DIEGO BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2017 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2017 | 30.00 | 00037759341890 | DANUBIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2017 | 100.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2017 | 30.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2017 | 30.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2017 | 30.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2017 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2017 | 30.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2017 | 30.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2017 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2017 | 50.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2017 | 30.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2017 | 30.00 | 00008362643471 | IOLANDA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2017 | 30.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2017 | 30.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2017 | 2396.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE DVD E 02 TV LED DESITNADOS A SECRETARIA A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2017 | 30.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2017 | 30.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2017 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2017 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2017 | 30.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2017 | 30.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2017 | 30.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2017 | 30.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2017 | 30.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2017 | 30.00 | 00004519803446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2017 | 100.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2017 | 370.00 | 00035883413404 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2017 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2017 | 30.00 | 00004996491418 | VITORIA DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2017 | 30.00 | 00004996505494 | MIRIAM DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2017 | 30.00 | 00007607666494 | MARCIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2017 | 30.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2017 | 30.00 | 00006786655408 | RUTH CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2017 | 30.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2017 | 30.00 | 00009520158464 | IRINALDO GREGORIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2017 | 50.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2017 | 30.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2017 | 30.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2017 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2017 | 30.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2017 | 30.00 | 00010195639405 | DAMIAO MACENA DE FONTES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2017 | 1678.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001122 | 15/03/2017 | 800.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001127 | 16/03/2017 | 4316.44 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001129 | 16/03/2017 | 26771.91 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA 7ª MEDICAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2017 | 3000.00 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2017 | 590.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2017 | 432.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001130 | 16/03/2017 | 3343.50 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS A REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2017 | 350.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PARABRISA DEGRADE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO 2013 PLACA OFD 9503, VINCULADO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2017 | 350.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PARABRISA DEGRADE DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO 2013 PLACA OFD 9493, VINCULADO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2017 | 812.25 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOTO BIOLUX PLUS S/FIO 850MW BIOART-UNIDADE DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2017 | 1390.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2017 | 694.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2017 | 52.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001141 | 20/03/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2017 | 430.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001144 | 20/03/2017 | 7247.54 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001145 | 20/03/2017 | 3657.34 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001146 | 20/03/2017 | 2011.56 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001147 | 20/03/2017 | 1543.28 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2017 | 310.65 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE PANOS DE CHAO PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS A REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS A REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2017 | 1178.95 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2017 | 615.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DE SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2017 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2017 | 2736.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2017 | 354.88 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001165 | 22/03/2017 | 633.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE AUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2017 | 200.00 | 00007818436421 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA SANTA CATARINA - SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ANUAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2017 | 70.98 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DA SEMANA DA BELEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Const/Ref/Ampl. Predio p/Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001175 | 23/03/2017 | 54078.86 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE COSTURA PARA COOPERATIVA DE CONFECCAO DE FARDAMENTO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, CONFORME CONTRATO N.º 15/2014. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/03/2017 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2017 | 3400.00 | 04508390000166 | ABAKAM INDUSTRIA E COMPERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 ETIQUETAS EM ALUMINIO, SEM ADESIVO COM CODIGO DE BARRAS E LOGOTIPO COLORIDO DESTINADO AO CONTROLE DE PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001168 | 23/03/2017 | 780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001169 | 23/03/2017 | 268.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001173 | 23/03/2017 | 1360.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATARVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001176 | 23/03/2017 | 134.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE AUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2017 | 902.83 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2017 | 701.76 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001178 | 24/03/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2017 | 39.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2017 | 2000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2017 | 1342.86 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO, MERCADO PUBLICO, MATADOURO E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001187 | 28/03/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2017 | 3593.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2017 | 2010.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS/CHOCOLATE DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA POR OCASICAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001191 | 29/03/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2017 | 415.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2017 | 495.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REGULAGEM EM MAQUINA DE COSTURA PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001190 | 29/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2017 | 120.00 | 00004579333489 | ERINALVA AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA DESTINADO AO FILHO MENOR DE IDADE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2017 | 120.00 | 00003443362478 | EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001193 | 29/03/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2017 | 1169.05 | 71052559000375 | BEL MICROCOMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.41GHZ 4GB HD 1TB MONITOR LED 18,5 3GREEN TRIUMPH BUSINESS DESKTOP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2017 | 155.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001192 | 29/03/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2017 | 480.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO NA PACIENTE MARIA LUCIENE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2017 | 24321.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2017 | 30670.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2017 | 3935.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2017 | 4218.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2017 | 965.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2017 | 2201.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2017 | 14213.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2017 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2017 | 3150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2017 | 1074.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2017 | 1196.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2017 | 7300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2017 | 8293.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2017 | 21939.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2017 | 61.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2017 | 997.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001242 | 30/03/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2017 | 6559.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2017 | 14570.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2017 | 1011.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2017 | 2923.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2017 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2017 | 1960.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2017 | 70.00 | 00003988507474 | LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2017 | 50.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2017 | 50.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2017 | 50.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2017 | 50.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2017 | 17358.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2017 | 20180.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2017 | 15607.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2017 | 24968.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2017 | 122758.17 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2017 | 33161.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2017 | 32800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDOOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2017 | 5535.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2017 | 13800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2017 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2017 | 1520.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2017 | 4720.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2017 | 627.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2017 | 508.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2017 | 700.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA SENHORA ELIVANE MARCOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001255 | 03/04/2017 | 2247.70 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2017 | 1050.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA EXTENSAO DA REDE ELETRICA MONOFASICA PARA TRIFASICA NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001261 | 03/04/2017 | 333.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001262 | 03/04/2017 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001263 | 03/04/2017 | 216.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001264 | 03/04/2017 | 954.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2017 | 850.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE NA REMOCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO NA CIDADE DE NATAL O MESMO FOI REBOCADO PARA A OFICINA MECANICA NA CIDADE DE GUARABIRA, A MESMA PRESTA SERVCICOS MECANICOS A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001270 | 03/04/2017 | 768.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2017 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2017 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2017 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001274 | 04/04/2017 | 292.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2017 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2017 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2017 | 2000.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1000 COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCAISIAO DAS COMOERACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2017 | 940.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2017 | 450.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2017 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2017 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2017 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2017 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2017 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2017 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2017 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2017 | 210.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2017 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2017 | 210.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2017 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2017 | 155.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2017 | 940.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVOES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2017 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2017 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001300 | 04/04/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2017 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2017 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2017 | 880.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2017 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2017 | 360.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2017 | 160.00 | 00008314325430 | GILSON PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2017 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001273 | 04/04/2017 | 625.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001277 | 04/04/2017 | 425.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001279 | 04/04/2017 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE março DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2017 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2017 | 200.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2017 | 420.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001314 | 04/04/2017 | 378.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2017 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2017 | 1262.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREWPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2017 | 2950.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2017 | 845.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E CONSERTO NO VEICULO TRATOR E NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001271 | 04/04/2017 | 247.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001272 | 04/04/2017 | 261.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2017 | 630.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2017 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001329 | 05/04/2017 | 1735.82 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001330 | 05/04/2017 | 1643.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001339 | 05/04/2017 | 23856.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001347 | 05/04/2017 | 374.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATARVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0001348 | 05/04/2017 | 2181.21 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2017 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RX DO TORAX) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2017 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RX DO CAVUM) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/04/2017 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/04/2017 | 640.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADSAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DA UNIDADE DO PSF II DA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/04/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001320 | 05/04/2017 | 1351.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEOO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001321 | 05/04/2017 | 13602.45 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATATORES LOCADOS QUANDO NOS SERVICOES DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001322 | 05/04/2017 | 2652.05 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001326 | 05/04/2017 | 1488.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULDAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001344 | 05/04/2017 | 8978.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATATORES PROPRIOS QUANDO NOS SERVICOES DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/04/2017 | 2453.14 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS 1ª REVISAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/04/2017 | 1050.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA 1ª REVISAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001368 | 05/04/2017 | 523.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001369 | 05/04/2017 | 635.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA UNIADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001370 | 05/04/2017 | 1840.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001371 | 05/04/2017 | 1892.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/04/2017 | 520.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/04/2017 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/04/2017 | 420.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/04/2017 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001333 | 05/04/2017 | 3551.23 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001336 | 05/04/2017 | 1138.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001337 | 05/04/2017 | 1647.24 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/04/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2017 | 310.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2017 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001324 | 05/04/2017 | 875.49 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2017 | 150.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANUBIA CABRAL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2017 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2017 | 300.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA MOREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/04/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2017 | 150.00 | 00070617159440 | DANIELI SOARES FRANÇA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/04/2017 | 150.00 | 00009414500405 | KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME MEDIDO EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2017 | 300.00 | 00003308406497 | MARIA DAS GRACAS FRANCA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES RESIDENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE RIACHAO PARA PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DE PARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/04/2017 | 500.00 | 00009194082499 | MARCOS VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/04/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAR DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/04/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/04/2017 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/04/2017 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALO RQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2017 | 1080.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001424 | 06/04/2017 | 900.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/04/2017 | 50.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/04/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/04/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2017 | 300.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA-SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/04/2017 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/04/2017 | 500.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/04/2017 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/04/2017 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2017 | 1900.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2017 | 160.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2017 | 240.00 | 00004996485442 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2017 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2017 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2017 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2017 | 210.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001384 | 06/04/2017 | 4800.80 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001385 | 06/04/2017 | 930.60 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/04/2017 | 431.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/04/2017 | 513.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/04/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUADAÇAO E TRANSMISSAO DAS GEFIPS, INSS/RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2017 | 774.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2017 | 360.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001410 | 06/04/2017 | 1850.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001411 | 06/04/2017 | 2050.02 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001423 | 06/04/2017 | 950.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ORGAOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/04/2017 | 892.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2017 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2017 | 2225.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/04/2017 | 560.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DA UNIDADE DO PSF II DA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2017 | 400.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PINTOR NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2017 | 550.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2017 | 1900.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2017 | 270.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE BIRÔS, GAVETAS E CADEIRAS VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2017 | 630.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2017 | 200.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001417 | 06/04/2017 | 735.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE MARÇO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001418 | 06/04/2017 | 1759.50 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001429 | 06/04/2017 | 134.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001430 | 06/04/2017 | 164.85 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001431 | 06/04/2017 | 145.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001432 | 06/04/2017 | 329.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001434 | 06/04/2017 | 540.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/04/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/04/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001450 | 07/04/2017 | 1342.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2017 | 352.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001438 | 07/04/2017 | 3553.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001442 | 07/04/2017 | 2202.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001440 | 07/04/2017 | 3356.00 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001451 | 07/04/2017 | 3700.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001452 | 07/04/2017 | 2250.65 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/04/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/04/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001447 | 07/04/2017 | 3202.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2017 | 100.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/04/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/04/2017 | 100.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2017 | 880.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | O VALOR QU EORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2017 | 1500.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, ORIENTACAO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL, EXECUTADOS COM RECURSOS DO MSD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2017 | 340.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 ELETRODO DE NIVEL PENDULO MAX, 06 FITAS DE AUTO FUSAO E 02 RELES DESTINADOS A INSTALACAO EM POSCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2017 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2017 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2017 | 1050.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS RUAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2017 | 10794.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2017 | 275.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001488 | 10/04/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2017 | 3258.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001493 | 10/04/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001494 | 10/04/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO/SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2017 | 1200.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RECREAÇAO INFANTIL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2017 | 825.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001470 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001471 | 10/04/2017 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001480 | 10/04/2017 | 400.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2017 | 4200.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2017 | 600.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2017 | 612.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 BATERIAS E 0 ROTEADORES WIRELESS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2017 | 1965.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2017 | 0.50 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001464 | 10/04/2017 | 8594.27 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2017 | 470.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2017 | 1240.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001474 | 10/04/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARÇODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2017 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001477 | 10/04/2017 | 4350.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICUO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001478 | 10/04/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2017 | 780.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2017 | 1348.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001513 | 11/04/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2017 | 265.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA CONFECCAO DE UM BALCAO DE GESSO NA RECEPÇAO DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001515 | 11/04/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001527 | 11/04/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2017 | 1330.00 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001538 | 11/04/2017 | 230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001539 | 11/04/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0001540 | 11/04/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2017 | 310.00 | 00007077523454 | EVERTON RIBEIRO MENDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2017 | 937.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TRATORISTA DURANTE O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001557 | 11/04/2017 | 3850.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001558 | 11/04/2017 | 3850.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001560 | 11/04/2017 | 3850.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2017 | 400.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2017 | 2700.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2017 | 175.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2017 | 171.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2017 | 1409.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2017 | 68.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2017 | 1188.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2017 | 1550.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE SEGURANÇA DESTINADAS A INSTALAÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONFECCAO DE TRAVES DESTINADAS A INSTALAÇAO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001508 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001512 | 11/04/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNOTARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNITIPIO E VICE VERDA, NO TURNO MANHA REFERENTE AOMES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2017 | 400.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2017 | 310.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS RUAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2017 | 290.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2017 | 450.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2017 | 455.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001506 | 11/04/2017 | 10786.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTERIRA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2017 | 950.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATILEIRAS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2017 | 200.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A SUA SOBRINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2017 | 150.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2017 | 150.00 | 00006725401422 | JOSE CESAR GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2017 | 70.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2017 | 50.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2017 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2017 | 100.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2017 | 200.00 | 00035883413404 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2017 | 90.00 | 00006730363401 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2017 | 150.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2017 | 80.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2017 | 30.00 | 00070339939435 | FRANCIELIO TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2017 | 3060.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1020KG DE ARROZ DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES POR OCASICAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001592 | 12/04/2017 | 1352.61 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2017 | 2640.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INTERIRA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2017 | 120.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPAÇAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2017 | 120.00 | 00009542543417 | OZIAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPAÇAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001594 | 17/04/2017 | 173.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001595 | 17/04/2017 | 678.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2017 | 250.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RX DO CAVUM) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2017 | 566.28 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO BARRA CHATA E METALON DESTINADOS A RECUPERACAO DE CANTERIOS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2017 | 300.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2017 | 187.32 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS GULOSEIMAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOLAS OS BENEFICIARIOS DO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2017 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2017 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2017 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2017 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2017 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2017 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2017 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2017 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2017 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2017 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2017 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2017 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2017 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2017 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2017 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2017 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2017 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2017 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2017 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2017 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2017 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2017 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2017 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2017 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2017 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2017 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2017 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/04/2017 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2017 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2017 | 84.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2017 | 37.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2017 | 80.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2017 | 630.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001619 | 19/04/2017 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001623 | 19/04/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2017 | 744.97 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2017 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001654 | 20/04/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2017 | 235.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/04/2017 | 2900.00 | 25343967000105 | JOSE EUDENILSON CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA INAUGURACAO E PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS A INAUGURACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001657 | 24/04/2017 | 323.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATARVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2017 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO TALISMA FM DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2017 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2017 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2017 | 1950.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2017 | 2700.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM TECIDO DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2017 | 122.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPNAHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MJATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2017 | 30.00 | 00004294560428 | LOURIVAL FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2017 | 520.00 | 00006287195401 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2017 | 3390.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2017 | 4470.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001673 | 26/04/2017 | 727.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2017 | 155.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRANSSONOGRAFIAS (MORFOLOGICA) NA PACIENTE ROBERTA LIMA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001675 | 26/04/2017 | 143.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2017 | 1190.00 | 00001189876400 | SEBASTIAO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO NO POSTO DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001676 | 26/04/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2017 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001682 | 27/04/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0001683 | 27/04/2017 | 937.21 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001685 | 27/04/2017 | 466.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001686 | 27/04/2017 | 372.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001687 | 27/04/2017 | 406.66 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001688 | 27/04/2017 | 58.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2017 | 880.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2017 | 880.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2017 | 100.00 | 00006730338482 | GILDENE PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2017 | 100.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2017 | 141.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA CELEBRACAO DA MISSA EM ACAO DE GRACAS AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001692 | 28/04/2017 | 7900.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO, SOM GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001696 | 28/04/2017 | 23000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APARESENTACAO ARTISTA DAS SEGUINTES ATRACOES KELLYSILVA E CATIA CILENE ALUSIVA AS COMEMORACOES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0001718 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008957787429 | THAISON GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE THAISON DO ACORDEON ALUSIVA AS COMEMORACOES DO 23º ANIVERSARO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2017 | 420.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NO ATLETISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2017 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NO ATLETISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2017 | 50.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO DE SUA SOBRINHA EMILLY DOS SANTOS SILVA NO ATLETISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2017 | 150.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NA CORRIDA DE CARRINHO DE MÃO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009518901406 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NA CORRIDA DE CARRINHO DE MÃO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2017 | 50.00 | 00070198228430 | JOSE ADENILDO DO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NA CORRIDA DE CARRINHO DE MÃO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NO CICLISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2017 | 100.00 | 00071168265487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NO CICLISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2017 | 50.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NO CICLISMO FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO DE SEU SOBRINHO ERICK CORREIA NO CICLISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2017 | 100.00 | 00070198228430 | JOSE ADENILDO DO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NO CICLISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2017 | 100.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO DE SEU FILHO DANIEL NUNES CORREIA NO ATLETISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2017 | 50.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO DE SEU IRMAO JOSE EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO NO ATLETISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2017 | 50.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO DE SEU FILHO LUCAS VICENTE DA SILVA NO CICLISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2017 | 150.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPAÇAO NO ATLETISMO MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2017 | 34173.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2017 | 40690.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2017 | 15616.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2017 | 126178.37 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2017 | 24977.41 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Infantil | Construir/Recup/Reformar Creches e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001794 | 28/04/2017 | 44025.04 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS EDIFICACOES (AMPLIACAO E MURO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2017 | 17358.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2017 | 21050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2017 | 150.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009617791447 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2017 | 150.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2017 | 150.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2017 | 150.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2017 | 150.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009518901406 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2017 | 150.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2017 | 150.00 | 00008362643471 | IOLANDA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009520158464 | IRINALDO GREGORIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2017 | 150.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2017 | 150.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2017 | 150.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2017 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004519803446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2017 | 150.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2017 | 150.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2017 | 150.00 | 00010195639405 | DAMIAO MACENA DE FONTES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2017 | 150.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2017 | 150.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2017 | 150.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2017 | 150.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2017 | 6559.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2017 | 16350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2017 | 1011.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2017 | 2923.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2017 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2017 | 2150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2017 | 23084.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2017 | 34868.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2017 | 3944.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2017 | 4218.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2017 | 965.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2017 | 2201.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2017 | 19700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2017 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2017 | 22142.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2017 | 8800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2017 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2017 | 2498.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2017 | 8650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2017 | 633.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2017 | 513.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2017 | 35.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA CID, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDOOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2017 | 16500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2017 | 5535.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2017 | 6200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2017 | 1900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2017 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001797 | 02/05/2017 | 463.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001795 | 02/05/2017 | 232.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001796 | 02/05/2017 | 396.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001798 | 02/05/2017 | 645.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2017 | 500.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO JORNALISTA NA COBERETURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2017 | 900.00 | 00000793955467 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACAS OGB 5905 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001815 | 03/05/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2017 | 3431.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO- CONS. EM CONCRETO E SOLO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SUBSOLO, COM STANDARD PENETRATRION TEST (S.P.T), NO TERRENO ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO EM GINASIO DE ESPORTE NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001811 | 03/05/2017 | 2677.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO ISDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001814 | 03/05/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2017 | 520.00 | 00009358031492 | ISABEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001816 | 03/05/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3+ETOKEN 3 ANOS DESTINADOS A ASSINATURA DE RELATORIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SICONFISICONFI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2017 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3+ETOKEN 3 ANOS DESTINADOS A ASSINATURA DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2017 | 60.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A AONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001812 | 03/05/2017 | 2235.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001813 | 03/05/2017 | 2256.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0001817 | 03/05/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2017 | 120.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM A AONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0001818 | 04/05/2017 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2017 | 1012.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREWPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001824 | 04/05/2017 | 3300.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOSA LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/05/2017 | 369.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/05/2017 | 193.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2017 | 454.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2017 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2017 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2017 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2017 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2017 | 136.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2017 | 69.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2017 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2017 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2017 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2017 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2017 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2017 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2017 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2017 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2017 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2017 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2017 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/05/2017 | 104.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/05/2017 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/05/2017 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/05/2017 | 79.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/05/2017 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/05/2017 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/05/2017 | 71.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2017 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2017 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2017 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2017 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2017 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001861 | 05/05/2017 | 3001.68 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001862 | 05/05/2017 | 1004.88 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001863 | 05/05/2017 | 2545.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OELO DIESEL COMUMDESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2017 | 695.00 | 00062958585468 | MARIA ELISA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A SUA FILHA JOCIELE SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001867 | 05/05/2017 | 860.33 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/05/2017 | 2200.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/05/2017 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001864 | 05/05/2017 | 20393.99 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001865 | 05/05/2017 | 962.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001868 | 05/05/2017 | 2849.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001869 | 05/05/2017 | 483.36 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAOP COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001870 | 05/05/2017 | 13177.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATATORES LOCADOS QUANDO NOS SERVICOES DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0001871 | 05/05/2017 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/05/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUADAÇAO E TRANSMISSAO DAS GEFIPS, INSS/RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001866 | 05/05/2017 | 1951.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/05/2017 | 575.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A AULA PRATICA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001876 | 08/05/2017 | 218.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001877 | 08/05/2017 | 7181.53 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2017 | 299.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LAVADOURAS 6,7KG ALELUIA BR SUGGAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2017 | 897.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 LAVADOURAS 6,7KG ALELUIA BR SUGGAR DESTINADOS A PRECIACAO COM A MAES EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2017 | 2604.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001882 | 09/05/2017 | 6427.00 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001884 | 09/05/2017 | 2622.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2017 | 946.50 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADADOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2017 | 1033.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADADOS AO PREPARO DE UM JANTAR PARA OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA UNIADADE BASICA DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA E COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2017 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2017 | 180.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001885 | 09/05/2017 | 1065.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001888 | 09/05/2017 | 220.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001889 | 09/05/2017 | 438.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001890 | 09/05/2017 | 486.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001891 | 09/05/2017 | 715.30 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2017 | 7847.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2017 | 6035.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2017 | 1302.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2017 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RX DO TORAX)NA PACIENTE MARIA DA LUZ PEREIRA DE LIMA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002014 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2017 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2017 | 870.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAÇAO NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2017 | 350.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2017 | 400.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2017 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2017 | 20937.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2017 | 540.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reformar, Ampliar Prédios da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001916 | 10/05/2017 | 2184.29 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2017 | 420.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2017 | 420.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2017 | 4271.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2017 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2017 | 400.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002027 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002029 | 10/05/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2017 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002037 | 10/05/2017 | 690.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2017 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2017 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2017 | 350.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2017 | 937.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TRATORISTA DURANTE O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002061 | 10/05/2017 | 3850.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2017 | 310.00 | 00009305444474 | PEDRO CASSIMIRO DAS NEVES CEZAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2017 | 9826.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2017 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2017 | 7546.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2017 | 335.00 | 00066064120487 | REGINADO MIZAEL RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2017 | 100.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2017 | 150.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2017 | 200.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2017 | 240.00 | 00004996485442 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const.,Ampliar,Reformar Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001931 | 10/05/2017 | 28721.44 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2017 | 160.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2017 | 160.00 | 00008314325430 | GILSON PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2017 | 3702.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2017 | 250.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2017 | 250.00 | 00012217833430 | JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2017 | 325.00 | 00007043612489 | ANA CLAUDIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES, COPOS E TOALHAS DESTINADAS A REALIZACAO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2017 | 513.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2017 | 360.00 | 00007385991408 | JOSE GINALDO ALVES HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON EM UM JANTAR OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2017 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2017 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2017 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2017 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001914 | 10/05/2017 | 6185.89 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NAS MAQUINAS E TRATORES QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2017 | 940.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVOES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2017 | 400.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SOLDAGEM E RECUPERAÇAO DAS GRADES DE PROTECAO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2017 | 1220.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS (GRADES ARADORA, EIXO DO TRATOR) E RECUPERACAO DO REBOQUE QUE SERVE PARA TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2017 | 200.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2017 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE CANTEIROS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2017 | 880.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2017 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2017 | 9907.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2017 | 700.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM FOSSAO PARA MELHORAMENTO DOS MORADORES DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2017 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2017 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2017 | 155.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2017 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2017 | 210.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2017 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2017 | 210.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2017 | 365.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2017 | 400.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2017 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2017 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2017 | 940.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2017 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2017 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2017 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2017 | 350.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM FOSSAO PARA MELHORAMENTO DOS MORADORES DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2017 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2017 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2017 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2017 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2017 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2017 | 1040.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM FOSSAO PARA MELHORAMENTO DOS MORADORES DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2017 | 200.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS NA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2017 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002031 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2017 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2017 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2017 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2017 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2017 | 210.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2017 | 210.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2017 | 300.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2017 | 717.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2017 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008314416401 | AMANDA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAQUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAR DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2017 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALO RQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2017 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2017 | 150.00 | 00070617159440 | DANIELI SOARES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2017 | 300.00 | 00009648865450 | RAFAELA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE-GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2017 | 300.00 | 00070617159440 | DANIELI SOARES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE-GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2017 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2017 | 50.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2017 | 150.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002026 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANUBIA CABRAL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2017 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2017 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2017 | 100.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2017 | 100.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTEO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2017 | 320.00 | 00009194082499 | MARCOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2017 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Const/Ref/Ampl. Predio p/Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002111 | 11/05/2017 | 11358.17 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2017 | 200.00 | 00070209428490 | VALDEREZ SILVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2017 | 455.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2017 | 30.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2017 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2017 | 30.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/05/2017 | 30.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2017 | 30.00 | 00075243032468 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/05/2017 | 30.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2017 | 30.00 | 00005600913460 | JOILDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2017 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2017 | 30.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2017 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2017 | 30.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2017 | 30.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2017 | 30.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2017 | 60.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2017 | 30.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2017 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2017 | 30.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2017 | 30.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2017 | 60.00 | 00009518901406 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2017 | 30.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2017 | 60.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2017 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2017 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2017 | 30.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2017 | 30.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2017 | 50.00 | 00005133959117 | DIOSERGIO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2017 | 30.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2017 | 30.00 | 00071387884441 | CINTIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2017 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2017 | 30.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2017 | 30.00 | 00070929932455 | ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2017 | 30.00 | 00009617791447 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2017 | 30.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2017 | 30.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2017 | 100.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2017 | 2550.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SERGURANÇAS DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2017 | 420.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 20 LIVROS ''RELIQUIAS DA CANTORIA'' DESTINADOS A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2017 | 730.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM A REPOSICAO DE GAS EM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2017 | 5125.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA CONFECCAO DE UM BALCAO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002128 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2017 | 800.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002132 | 11/05/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO/SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002134 | 11/05/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00009578012462 | RISONILDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRASNPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BARRO VERRMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002136 | 11/05/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNOTARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002144 | 11/05/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002113 | 11/05/2017 | 3850.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002114 | 11/05/2017 | 3850.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2017 | 600.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 6025 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002108 | 11/05/2017 | 4050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICUO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2017 | 650.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2017 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002116 | 11/05/2017 | 11156.31 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/05/2017 | 1750.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002119 | 11/05/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2017 | 53.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002123 | 11/05/2017 | 309.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, QFA 8853 E OFD 9503, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002125 | 11/05/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002130 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002133 | 11/05/2017 | 644.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMCIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002137 | 11/05/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2017 | 1690.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002139 | 11/05/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2017 | 1160.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002141 | 11/05/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002142 | 11/05/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002143 | 11/05/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002145 | 11/05/2017 | 4600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002183 | 12/05/2017 | 666.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2017 | 310.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇES SOBRE SANEAMENTO/SNIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2017 | 150.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS DE REPISICAO DESTINADAS OA VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002182 | 12/05/2017 | 266.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2017 | 210.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO PERIODO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RECREAÇAO INFANTI NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2017 | 340.00 | 00006160969412 | RAFAEL VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRETADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002192 | 12/05/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002194 | 12/05/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2017 | 50.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2017 | 30.00 | 00041044212861 | GRAZIELE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2017 | 30.00 | 00070632964421 | BEATRIZ DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2017 | 30.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2017 | 30.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2017 | 30.00 | 00006786655408 | RUTH CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2017 | 30.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/05/2017 | 30.00 | 00070281150460 | BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/05/2017 | 30.00 | 00009648843481 | MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2017 | 30.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2017 | 30.00 | 00006730338482 | GILDENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2017 | 30.00 | 00008362643471 | IOLANDA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/05/2017 | 30.00 | 00007102154445 | LINAURA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/05/2017 | 30.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/05/2017 | 30.00 | 00076826759420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2017 | 20.00 | 00008557472420 | CASSIO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2017 | 30.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2017 | 30.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2017 | 30.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2017 | 50.00 | 00005621116461 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2017 | 60.00 | 00035883413404 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2017 | 260.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO WRF 100 FR 20 L DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCUADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2017 | 770.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002215 | 15/05/2017 | 1384.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002216 | 15/05/2017 | 728.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA UNIADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2017 | 670.00 | 10194075000104 | MULT VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO 02 BOCAS DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2017 | 490.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002220 | 15/05/2017 | 435.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002221 | 15/05/2017 | 3737.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002222 | 15/05/2017 | 2666.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2017 | 1600.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/05/2017 | 1765.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002235 | 16/05/2017 | 265.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002236 | 16/05/2017 | 1040.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/05/2017 | 540.76 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2017 | 1422.32 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2017 | 332.60 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/05/2017 | 432.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/05/2017 | 306.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/05/2017 | 1071.98 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/05/2017 | 50.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROR ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/05/2017 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002241 | 16/05/2017 | 2500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/05/2017 | 640.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/05/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/05/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/05/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA GBF NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA GBF NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2017 | 58.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESIDUOS DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620179929, REFERENTE A LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2017 | 520.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2017 | 296.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 FILTROS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002242 | 17/05/2017 | 1091.19 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2017 | 300.00 | 22458866000183 | LUCIA MARIA DA SILVA - MARMORARIA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALAÇAO DE UM BALCAO EM MARMORE NA RECEPÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/05/2017 | 70.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002254 | 17/05/2017 | 1572.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATARVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2017 | 440.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2017 | 1595.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/05/2017 | 103.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/05/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2017 | 599.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B ESMALTEC INOX DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2017 | 440.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA PE DE SERRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2017 | 1051.95 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO DO 1º, 2º E 3º COLOCADOS DA MARATONA MASCULINA E FEMININA, CICLISMO MASCULINO E FEMININO E CARRINHO DE MAO QUANDO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2017 | 1819.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 36 PARES DE CHUTEIRAS DESTINADAS A DOACAO COM ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2017 | 1454.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPOTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA QUNDO NA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002267 | 19/05/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2017 | 3255.09 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENH PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2017 | 601.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2017 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RX DO CRANIO) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2017 | 200.00 | 00003163815430 | CLAUDIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 REPAROS DE PLACA DE NOTBOOK, 01 MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP LAZER M1132 E 01 AJUSTE E CONFIGURACAO EM UMA IMPRESSORA BROTHER, PERCENCETES A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTL MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002277 | 23/05/2017 | 218.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002278 | 23/05/2017 | 141.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/05/2017 | 170.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA PARA A PACIENTE JULIANA DOS SANTOS SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002282 | 24/05/2017 | 576.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002283 | 24/05/2017 | 58.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2017 | 2762.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2017 | 950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 23º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/05/2017 | 500.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2017 | 140.00 | 00008365935457 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(ECG E RISCO CARDIOLOGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/05/2017 | 146.00 | 00003445353476 | MARINALDO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DESTINADO A SUA ESPOSA ANA CLECIA LINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002288 | 25/05/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2017 | 140.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0002290 | 26/05/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/05/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011075591465 | ROBERTA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/05/2017 | 50.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/05/2017 | 50.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005105613490 | ROBERTO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/05/2017 | 30.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/05/2017 | 50.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/05/2017 | 73.65 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Infantil | Construir/Recup/Reformar Creches e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002293 | 26/05/2017 | 18000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS EDIFICACOES (PARTE DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E MURO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2017 | 300.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2017 | 877.50 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 87,5KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2017 | 567.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0002302 | 29/05/2017 | 2831.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 19 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2017 | 23095.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2017 | 35850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2017 | 4868.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2017 | 4218.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE maio DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2017 | 2485.39 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2017 | 11966.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2017 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002401 | 30/05/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2017 | 22981.27 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2017 | 8800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2017 | 420.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2017 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2017 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2017 | 420.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇOES, AJUSTES, ADEQUADAÇAO E TRANSMISSAO DAS GEFIPS, INSS/RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002377 | 30/05/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002378 | 30/05/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002379 | 30/05/2017 | 3600.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002399 | 30/05/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002400 | 30/05/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2017 | 1956.60 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002404 | 30/05/2017 | 1112.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002405 | 30/05/2017 | 493.60 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002406 | 30/05/2017 | 2327.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2017 | 770.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002408 | 30/05/2017 | 770.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DOS ALUNCOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002409 | 30/05/2017 | 450.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002410 | 30/05/2017 | 1164.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2017 | 1260.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002416 | 30/05/2017 | 2317.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002417 | 30/05/2017 | 2017.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2017 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2017 | 2536.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2017 | 8650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2017 | 517.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2017 | 937.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TRATORISTA DURANTE O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2017 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2017 | 41375.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2017 | 23000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2017 | 12084.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2017 | 15664.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2017 | 25514.91 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2017 | 125197.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002403 | 30/05/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2017 | 874.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2017 | 17577.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2017 | 210.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2017 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2017 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2017 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2017 | 21050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2017 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2017 | 880.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2017 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2017 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2017 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2017 | 155.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2017 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2017 | 940.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVOES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2017 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2017 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002347 | 30/05/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2017 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2017 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2017 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2017 | 940.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2017 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2017 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2017 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2017 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2017 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2017 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2017 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2017 | 210.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2017 | 1600.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2017 | 6565.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2017 | 16350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2017 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2017 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2017 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2017 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALO RQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002374 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2017 | 880.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2017 | 880.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2017 | 1944.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2017 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2017 | 2923.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2017 | 2150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0002397 | 30/05/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2017 | 2417.91 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO ME | VARLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO BARRA CHATA, METALON E TUPO DESTINADOS A CONFECCAO DE BARRACAS E TENDAS A SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES COM USUARIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS QUE SAO EXECULTADOS ATRAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002415 | 30/05/2017 | 2184.10 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO ISDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2017 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2017 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2017 | 1900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2017 | 7150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDOOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2017 | 5697.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2017 | 16500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2017 | 100.00 | 00000614027705 | IRENE BEZERRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA SE ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2017 | 100.00 | 00007077523454 | EVERTON RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA SE ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2017 | 60.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2017 | 39.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2017 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2017 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2017 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2017 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2017 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2017 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2017 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2017 | 100.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2017 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2017 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2017 | 38.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2017 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2017 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2017 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2017 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2017 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2017 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2017 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2017 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2017 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2017 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2017 | 41.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2017 | 72.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2017 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2017 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2017 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2017 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2017 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2017 | 83.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2017 | 74.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2017 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2017 | 85.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2017 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2017 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2017 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2017 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2017 | 150.00 | 00010920955436 | DANIELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2017 | 150.00 | 00009561631490 | KALINE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2017 | 310.00 | 00010732024455 | DAYANE MAURICIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA LIMPEZA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2017 | 720.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIPOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES ADQUIRIDAS ATRAVES DO PROGRAMA PACTO DO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2017 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2017 | 69.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2017 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2017 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2017 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2017 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2017 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2017 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2017 | 60.00 | 00008314311480 | BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2017 | 60.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2017 | 60.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2017 | 60.00 | 00009542519460 | GESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2017 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2017 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2017 | 510.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ATIVIDADE MEDICA AMBULARORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMNETARES E PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2017 | 280.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002552 | 01/06/2017 | 374.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002553 | 01/06/2017 | 64.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2017 | 793.20 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2017 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002551 | 01/06/2017 | 3840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2017 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2017 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2017 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2017 | 210.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/06/2017 | 155.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/06/2017 | 50.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/06/2017 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2017 | 200.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2017 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2017 | 100.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2017 | 120.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM TECIDO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2017 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADO A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2017 | 270.00 | 00001548120480 | CAMILA FARIAS DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, E ESTAR A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 20ª ZONA DA CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2017 | 70.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002570 | 02/06/2017 | 432.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002571 | 02/06/2017 | 324.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002574 | 02/06/2017 | 382.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002575 | 02/06/2017 | 888.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002577 | 05/06/2017 | 2512.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2017 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DE MICROSCOPIA ESPECULAR NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002599 | 05/06/2017 | 23389.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002606 | 05/06/2017 | 866.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2017 | 1335.68 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002605 | 05/06/2017 | 13723.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATATORES QUANDO NOS SERVICOES DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2017 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2017 | 250.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2017 | 150.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2017 | 100.00 | 00076819949472 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2017 | 92.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2017 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, VIOLENCIA SEXUAL DEIXA MARCAS REALIZADO DIA 24 DE MAIO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM APOIO DO CRAS CONSELHO TUTELAR, SEMEC NA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002602 | 05/06/2017 | 1095.31 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2017 | 1100.00 | 18536848000103 | A TATYANE MORENO PEGADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 VIOLOES DESTINADOS A ESCOLA DE MUSICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2017 | 320.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS NA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2017 | 300.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2017 | 350.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2017 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002598 | 05/06/2017 | 2587.50 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2017 | 450.00 | 00009194082499 | MARCOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2017 | 150.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2017 | 150.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO APOIO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2017 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002600 | 05/06/2017 | 3024.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002603 | 05/06/2017 | 1224.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002604 | 05/06/2017 | 2227.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OELO DIESEL COMUMDESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002601 | 05/06/2017 | 2251.26 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2017 | 480.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2017 | 250.00 | 00012217833430 | JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/06/2017 | 500.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAÇAO NA REFORMA DOS BANCOS E PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL "O MENINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002621 | 06/06/2017 | 921.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002636 | 06/06/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002637 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002639 | 06/06/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002640 | 06/06/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002641 | 06/06/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002642 | 06/06/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNOTARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002619 | 06/06/2017 | 463.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/06/2017 | 455.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/06/2017 | 875.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/06/2017 | 990.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 ARMARIO COM 04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002615 | 06/06/2017 | 454.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/06/2017 | 394.50 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2017 | 120.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS EXTINTORES PERTENTENES AO POSTO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/06/2017 | 420.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAÇAO NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002614 | 06/06/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002616 | 06/06/2017 | 3001.50 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002617 | 06/06/2017 | 208.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002620 | 06/06/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002622 | 06/06/2017 | 8509.40 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002623 | 06/06/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002624 | 06/06/2017 | 197.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002625 | 06/06/2017 | 758.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002626 | 06/06/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002627 | 06/06/2017 | 4050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICUO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/06/2017 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2017 | 600.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002630 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/06/2017 | 1650.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 EXTINTORES DESTINADOS A INSTALACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002633 | 06/06/2017 | 180.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002634 | 06/06/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2017 | 1240.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2017 | 390.00 | 12590221000146 | MEDIGASTRO-GASTROENTEROLOGIA AVANCADA E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA CONSULTA E UMA VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002657 | 07/06/2017 | 164.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002658 | 07/06/2017 | 223.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0002659 | 07/06/2017 | 1031.06 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/06/2017 | 550.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE DOIS SOFÁS PERTENCENTES A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/06/2017 | 250.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002656 | 07/06/2017 | 4999.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002651 | 07/06/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002652 | 07/06/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002653 | 07/06/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002654 | 07/06/2017 | 6773.37 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2017 | 1900.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRETIADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002649 | 07/06/2017 | 3423.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002650 | 07/06/2017 | 2785.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/06/2017 | 356.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2017 | 380.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/06/2017 | 520.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/06/2017 | 155.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS GRADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/06/2017 | 310.00 | 00009518905495 | LEANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/06/2017 | 310.00 | 00005548850423 | CLEMILSON LINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/06/2017 | 680.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SOLDAGEM DO CARROÇAO DO TRATOR, RECUPERAÇAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTEÇAO PARA AO PREDIO DO IPAM E SERVIÇOS DE SOLDA NA PÁ MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/06/2017 | 275.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2017 | 370.00 | 00066064120487 | REGINADO MIZAEL RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2017 | 100.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2017 | 300.00 | 00003401239406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE - GO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2017 | 70.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2017 | 50.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/06/2017 | 100.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/06/2017 | 30.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/06/2017 | 30.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/06/2017 | 300.00 | 00009538737490 | WAGNER CARLOS MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DO RIO VERDE-GO A RIACHAOPB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/06/2017 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECCAO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES MUTIDISCIPLINARES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS QUE SERAO EXECUTADOS ATRAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132015 | 0002676 | 08/06/2017 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002677 | 08/06/2017 | 790.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00001460779460 | EDINEUMA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2017 | 1534.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002689 | 09/06/2017 | 126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002690 | 09/06/2017 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002691 | 09/06/2017 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002692 | 09/06/2017 | 1290.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2017 | 8778.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2017 | 7319.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2017 | 3974.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2017 | 23690.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2017 | 9892.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2017 | 666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS COMO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2017 | 3352.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2017 | 9308.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002703 | 12/06/2017 | 2083.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2017 | 430.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EM POLINER LT PVC 50 DE POLIESTER DESTINADOS A COBERTURA DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES MUTIDISCIPLINARES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA GBF NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002711 | 12/06/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO CORPO DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002712 | 12/06/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO RECEM-NASCIDO LUIZ MIGUEL DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE RIACHAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002713 | 12/06/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE JOSE LUIS DE SOUZA DO HOSPITAL REGIONAL DE BELEM-PB PARA A CIDADE DE RIACHAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002714 | 12/06/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE RIACHAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002715 | 12/06/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DE LUIS MIGUEL DE LIMA SOUZA , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002716 | 12/06/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DE JOSE LUIS DE SOUZA , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002717 | 12/06/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DE PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002718 | 12/06/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO EUNICE MARIA DA CONCEICAO , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2017 | 105.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2017 | 30.00 | 00003400721484 | LINDALVA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESAAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GERENCIAMENTO DE SSISTEMAS PUBLICOS JUNTO A INFOPUBLIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2017 | 30.00 | 00005269502429 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESAAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GERENCIAMENTO DE SSISTEMAS PUBLICOS JUNTO A INFOPUBLIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002704 | 12/06/2017 | 2317.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002705 | 12/06/2017 | 2104.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2017 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002700 | 12/06/2017 | 666.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002702 | 12/06/2017 | 103.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2017 | 110.00 | 12590221000146 | MEDIGASTRO-GASTROENTEROLOGIA AVANCADA E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002719 | 13/06/2017 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2017 | 400.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DE MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA E POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL PARA O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2017 | 51.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS linha nylon DESTINADOS A COBERTURA DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES MUTIDISCIPLINARES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2017 | 666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA GBF NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002725 | 13/06/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2017 | 155.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2017 | 210.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002724 | 13/06/2017 | 8500.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINUCLADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002756 | 14/06/2017 | 1564.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002757 | 14/06/2017 | 3700.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002758 | 14/06/2017 | 1670.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 04 URNAS FUNERARIAS (ADULTO) E 01 URNA FUNERARIA (INFANTIL) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2017 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2017 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002774 | 16/06/2017 | 1400.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/06/2017 | 666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2017 | 310.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2017 | 400.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APARTICIPAR DE SEMINRIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA GBF NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2017 | 490.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PARABRISA TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002780 | 19/06/2017 | 84.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2017 | 1265.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0002794 | 20/06/2017 | 596.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/06/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3+ETOKEN 3 ANOS DESTINADO A ASSINATURA DE RELATORIOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/06/2017 | 1550.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNEIMCNEO TDE AGUA POTAVEL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002788 | 20/06/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/06/2017 | 1602.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/06/2017 | 101.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2017 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2017 | 2843.07 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/06/2017 | 1121.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 13 DENTEES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2017 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, ORIENTACAO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL, EXECUTADOS COM RECURSOS DO MSD, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Infantil | Construir/Recup/Reformar Creches e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002792 | 20/06/2017 | 10000.00 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS EDIFICACOES (2ª PARTE DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E MURO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2017 | 10966.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/06/2017 | 2500.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALARIA DE REDE DE ESGOTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/06/2017 | 1800.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/06/2017 | 1800.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA DE NECO LOBAO E BANDA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/06/2017 | 100.00 | 00070281150460 | BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/06/2017 | 150.00 | 00006725401422 | JOSE CESAR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/06/2017 | 310.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA QUANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/06/2017 | 4500.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENH APARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2500 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002798 | 21/06/2017 | 105.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/06/2017 | 710.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (SUGADOR, EQUIPO E CANETAS) PERTENCENTES AOS POSTOS DE DE SAUDE PSF I CENTRO E PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2017 | 1178.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2017 | 365.00 | 00001189876400 | SEBASTIAO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO NO POSTO DE SAUDE PSF I CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2017 | 4057.39 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2017 | 210.00 | 00009542550464 | ROMUALDO SARAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE A CAMPANHA DE VCINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002810 | 22/06/2017 | 4200.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/06/2017 | 100.00 | 00009117123488 | LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2017 | 50.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2017 | 200.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2017 | 1560.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2017 | 700.00 | 24353640000143 | ANA FLAVIA AGUIAR BELARMINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00009578012462 | RISONILDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRASNPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BARRO VERRMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2017 | 420.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA RECUPERACAO DE UM FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2017 | 825.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS EM TERRENO DESTINADO A CONTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002827 | 23/06/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/06/2017 | 2600.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002830 | 26/06/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/06/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/06/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/06/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/06/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/06/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/06/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/06/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/06/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/06/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/06/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/06/2017 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/06/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/06/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/06/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/06/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/06/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/06/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/06/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/06/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/06/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/06/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/06/2017 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/06/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/06/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/06/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/06/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/06/2017 | 150.00 | 00010920955436 | DANIELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/06/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/06/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/06/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/06/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/06/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2017 | 150.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/06/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/06/2017 | 150.00 | 00009561631490 | KALINE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/06/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/06/2017 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADO A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/06/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/06/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/06/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/06/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/06/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/06/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/06/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/06/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/06/2017 | 50.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002904 | 27/06/2017 | 1183.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO DESTINADOS A INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002906 | 27/06/2017 | 1643.57 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/06/2017 | 65.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 SWITHCH 8 PORTAS POE - SF 800Q DESTINADO A INSTALACAO NO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/06/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/06/2017 | 6559.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/06/2017 | 16350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2017 | 880.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2017 | 880.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2017 | 2923.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/06/2017 | 1944.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/06/2017 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/06/2017 | 2150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE junho DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/06/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002902 | 27/06/2017 | 12920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 PNEUS DESTINADOS AO VEICUOO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971 VINUCLADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/06/2017 | 17358.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/06/2017 | 210.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/06/2017 | 105.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/06/2017 | 105.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/06/2017 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2017 | 21050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0002900 | 27/06/2017 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISITCA DE DUQUINHA E BANDA ABRE A NALA E SOLTA O SOM, A SER REALIZADA NA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO DIA 28 DO CORRNETE ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DESAO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veículos e Equipamentos para Ed ucação Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002908 | 27/06/2017 | 1639.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO DESTINADO A INSTALACAO EM UMA DAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/06/2017 | 25349.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/06/2017 | 34048.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/06/2017 | 41264.17 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0002932 | 27/06/2017 | 2000.00 | 00006180656444 | ELIAS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2017 | 800.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 08 TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2017 | 127860.37 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/06/2017 | 15616.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/06/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/06/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/06/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/06/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/06/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/06/2017 | 22486.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/06/2017 | 8800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/06/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/06/2017 | 5498.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/06/2017 | 5650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/06/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/06/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/06/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002903 | 27/06/2017 | 84.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2017 | 22847.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/06/2017 | 36516.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/06/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/06/2017 | 4877.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/06/2017 | 4556.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/06/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/06/2017 | 2445.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/06/2017 | 22500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2017 | 4394.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/06/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2017 | 1422.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/06/2017 | 7150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/06/2017 | 1900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/06/2017 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/06/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDOOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/06/2017 | 16500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2017 | 5535.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2017 | 140.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2017 | 210.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2017 | 280.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2017 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2017 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2017 | 900.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2017 | 880.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2017 | 350.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2017 | 210.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2017 | 155.00 | 00011943479402 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002959 | 28/06/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOYAGE1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2017 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2017 | 140.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5961 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002970 | 29/06/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002975 | 30/06/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2017 | 420.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003001 | 30/06/2017 | 1470.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2017 | 210.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2017 | 522.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2017 | 385.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENCE CONTRA O CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AN REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA JOSE LINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2017 | 600.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2017 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2017 | 210.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2017 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2017 | 940.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVOES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2017 | 850.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2017 | 880.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002987 | 30/06/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2017 | 880.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2017 | 420.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2017 | 850.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2017 | 940.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2017 | 800.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2017 | 310.00 | 00005548850423 | CLEMILSON LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2017 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2017 | 210.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2017 | 2472.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS AVD ALUMINIO RECLINAVEL ORTOBRAS DESTINADA A DOACAO COM O MENOR JOSE CARLOS FELIPE POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA SITUACAO ESPECIAL E POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2017 | 100.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2017 | 150.00 | 00006725401422 | JOSE CESAR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2017 | 620.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2017 | 300.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2017 | 200.00 | 00009405969463 | PAULO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2017 | 100.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2017 | 100.00 | 00009933181424 | LUCINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 4º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2017 | 100.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM TORNEIO REALIZADO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2017 | 100.00 | 00079008259400 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM UM TORNEIO REALIZADO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/07/2017 | 455.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2017 | 150.00 | 00008365848481 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/07/2017 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003013 | 03/07/2017 | 112.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003016 | 03/07/2017 | 715.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003015 | 03/07/2017 | 1811.75 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/07/2017 | 700.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/07/2017 | 420.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/07/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2017 | 105.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2017 | 250.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003019 | 04/07/2017 | 284.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003020 | 04/07/2017 | 1082.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003021 | 04/07/2017 | 602.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003042 | 04/07/2017 | 21413.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003050 | 04/07/2017 | 1277.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2017 | 825.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2017 | 1600.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2017 | 315.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2017 | 310.00 | 00009518905495 | LEANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2017 | 155.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/07/2017 | 400.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO AO SITIO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2017 | 270.00 | 00009194082499 | MARCOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2017 | 270.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/07/2017 | 225.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/07/2017 | 270.00 | 00009648843481 | MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/07/2017 | 270.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003048 | 04/07/2017 | 2528.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAOPIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/07/2017 | 100.00 | 00012217833430 | JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2017 | 210.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003057 | 04/07/2017 | 13878.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2017 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2017 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAODE SOM PARA EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2017 | 210.00 | 00070889428441 | JOSE ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2017 | 320.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM IND. LTDA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/07/2017 | 315.00 | 00004996485442 | MARCOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003047 | 04/07/2017 | 1711.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003052 | 04/07/2017 | 359.34 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003054 | 04/07/2017 | 3354.15 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2017 | 720.00 | 00009049280471 | DIOMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/07/2017 | 210.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALO RQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2017 | 225.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003049 | 04/07/2017 | 1497.05 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003053 | 04/07/2017 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003044 | 04/07/2017 | 2967.57 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003055 | 04/07/2017 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/07/2017 | 150.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA (RESSONANCIA MAGNETICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/07/2017 | 120.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM EXAME OFTALMOLOGICO EM CLINICA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA GOMES TORRES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003072 | 05/07/2017 | 257.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/07/2017 | 1900.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALARIA DE REDE DE ESGOTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2017 | 540.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2017 | 240.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDEIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2017 | 200.00 | 00008309713436 | JOSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO AO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2017 | 150.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO AO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2017 | 291.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 METROS DE MANGOTE 1/2 TUBO FLEX PVC E 5 METROS DE MANGOTE TUBO FLEX PVC KML KANAFLEX AZUL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003060 | 05/07/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003061 | 05/07/2017 | 103.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003075 | 05/07/2017 | 174.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003076 | 05/07/2017 | 8965.40 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003071 | 05/07/2017 | 5950.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003073 | 05/07/2017 | 379.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003074 | 05/07/2017 | 556.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003077 | 05/07/2017 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003080 | 06/07/2017 | 1741.50 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREWPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/07/2017 | 105.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/07/2017 | 324.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/07/2017 | 720.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003103 | 06/07/2017 | 773.50 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 87,5KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003109 | 06/07/2017 | 840.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/07/2017 | 315.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003112 | 06/07/2017 | 660.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES SEXOS E BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2017 | 225.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003082 | 06/07/2017 | 2815.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003083 | 06/07/2017 | 598.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003084 | 06/07/2017 | 324.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003085 | 06/07/2017 | 436.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA MNP 3396 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/07/2017 | 120.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUNDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003091 | 06/07/2017 | 48.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003092 | 06/07/2017 | 43.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003093 | 06/07/2017 | 1427.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003094 | 06/07/2017 | 575.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003113 | 06/07/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003120 | 06/07/2017 | 618.88 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003128 | 06/07/2017 | 1300.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003129 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/07/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003131 | 06/07/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2017 | 1550.00 | 00003445770409 | ROSINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003136 | 06/07/2017 | 2518.50 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2017 | 335.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003139 | 06/07/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003140 | 06/07/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003141 | 06/07/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003142 | 06/07/2017 | 4050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICUO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2017 | 520.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/07/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2017 | 250.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO AO SITIO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2017 | 450.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/07/2017 | 400.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003106 | 06/07/2017 | 2611.60 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/07/2017 | 620.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2017 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2017 | 800.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2017 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2017 | 880.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2017 | 2390.00 | 00066062730482 | NERICO TERCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2017 | 2500.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003087 | 06/07/2017 | 1440.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003097 | 06/07/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003098 | 06/07/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003099 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003101 | 06/07/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003104 | 06/07/2017 | 700.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003105 | 06/07/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003107 | 06/07/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003110 | 06/07/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNOTARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2017 | 310.00 | 00004315899410 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/07/2017 | 480.00 | 00002621869424 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003108 | 06/07/2017 | 1100.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS E IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/07/2017 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/07/2017 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2017 | 300.00 | 00075243601420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE IDA COM DESTINO A GUARULHOS-SP, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2017 | 50.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2017 | 210.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003147 | 07/07/2017 | 360.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2017 | 240.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2017 | 557.00 | 00006160969412 | RAFAEL VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRETADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003159 | 07/07/2017 | 4073.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2017 | 600.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003152 | 07/07/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2017 | 460.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/07/2017 | 110.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAÇAO NA MONTAGEM DE MOVEIS DO POSTO DA UNIDADE DO PSF II DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2017 | 842.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2017 | 756.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003148 | 07/07/2017 | 1859.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003149 | 07/07/2017 | 1445.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003150 | 07/07/2017 | 603.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2017 | 560.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2017 | 310.00 | 00009305444474 | PEDRO CASSIMIRO DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2017 | 4155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2017 | 12079.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2017 | 759.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2017 | 450.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2017 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2017 | 1359.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2017 | 575.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2017 | 8987.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2017 | 5618.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2017 | 235.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 TUBO FLEX PVC KML KANAFLEX AZUL DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00011507750846 | WZIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2017 | 210.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2017 | 9659.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Infantil | Construir/Recup/Reformar Creches e Pre- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003176 | 10/07/2017 | 10754.61 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DE DIVERSAS EDIFICACOES (3ª PARTE DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E MURO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2017 | 150.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA (RESSONANCA MAGNETICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/07/2017 | 1040.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/07/2017 | 3144.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003179 | 11/07/2017 | 198.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2017 | 1185.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/07/2017 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2017 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003185 | 11/07/2017 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003191 | 12/07/2017 | 9163.20 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2017 | 208.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2017 | 200.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2017 | 194.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2017 | 30.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR A COORDENADORA MUNICIPAL DO SOMA DESTE MUNICIPIO IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA E A PROFESORA EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇAO DA AVALIAÇAO SOMA NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2017 | 9950.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2017 | 2057.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003189 | 12/07/2017 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2017 | 42.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2017 | 30.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇAO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2017 | 30.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇAO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSAVEL TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003238 | 13/07/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003239 | 13/07/2017 | 616.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003240 | 13/07/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003241 | 13/07/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003242 | 13/07/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003243 | 13/07/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003244 | 13/07/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003245 | 13/07/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2017 | 200.00 | 00006933100499 | ANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003234 | 13/07/2017 | 2083.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/07/2017 | 520.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2017 | 200.00 | 00001013396405 | MARCELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2017 | 2052.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003231 | 13/07/2017 | 29587.01 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, CONFORME CONTRATO N.º 16/2014. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003237 | 13/07/2017 | 2935.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/07/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2017 | 37.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA CID, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003232 | 13/07/2017 | 2199.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003233 | 13/07/2017 | 1932.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003235 | 13/07/2017 | 2020.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CASA DE APOIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003236 | 13/07/2017 | 4980.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM CCI E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/07/2017 | 1800.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAS FICHA MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL E BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AOS CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2017 | 2160.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAS BLOCOS DE RECEITUARIO COMMUM, FICHA DE ATENDIMENTO E FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/07/2017 | 300.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE OTORINOLARINGOLOGISTAS NOS PACIENTES SABRINA DOS SANTOS SILVA, DAVI WILIAN PEREIRA DAFLON E ALAN GUILHERME SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003281 | 14/07/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003282 | 14/07/2017 | 666.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2017 | 398.20 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/07/2017 | 719.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B ESMALTEC DESTINADO A BRINQUEDOTECA E 01 MULTIUSO MARGARIDA HENN MOKA DESTINADO A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/07/2017 | 120.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA EM LONA, MEDINDO 3,00C050, 4X0 CORES, DESTINADA A REALIZACAO DE V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2017 | 1800.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2017 | 1050.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2017 | 104.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/07/2017 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/07/2017 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/07/2017 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/07/2017 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/07/2017 | 112.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/07/2017 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/07/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/07/2017 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/07/2017 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/07/2017 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/07/2017 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/07/2017 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/07/2017 | 91.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/07/2017 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/07/2017 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/07/2017 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/07/2017 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/07/2017 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/07/2017 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/07/2017 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2017 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RX DO TORAX) NA PACIENTE EURIDES PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/07/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/07/2017 | 495.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/07/2017 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/07/2017 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/07/2017 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/07/2017 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/07/2017 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/07/2017 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/07/2017 | 2760.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/07/2017 | 1200.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/07/2017 | 71.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003324 | 18/07/2017 | 126.71 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/07/2017 | 80.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA VERONICA BARROS DE SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/07/2017 | 300.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS PERTENCENES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/07/2017 | 250.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM EXAME OFTALMOLOGICO (VISAL SUBNORMAL - MONOCULAR) EM CLINICA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/07/2017 | 210.00 | 00096766794453 | MARIA DAS NEVES JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 800 PAES DESTINADOS A LANCHE COM OS PARTICIPANTES DA 12ª CAVALGADA DE SANTANA A SER REALIZADA NESTE DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003331 | 19/07/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003332 | 19/07/2017 | 103.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/07/2017 | 330.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ENGATE PARA REBOQUE PALIO 2012/15KEEP DESTINADO A INSTALACAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2017 | 400.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ROTEADOR WIRILESS HOTSPOT 300 DESTINADO A INSTALACAO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS ONDE IRA SER REALIZADO OS TRABALHOS DO CARTORIO ELEITORAL PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DA BIOMETRIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003340 | 20/07/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUJHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0003341 | 20/07/2017 | 610.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2017 | 1100.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 MAQUINAS DE COSTRURA COM BANCADAS DESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/07/2017 | 839.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA NAO FISCAL TERMICA USB PRETA BEMATECH MP-4200, DESTINADA AO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ADQUIRIDA ATRAVES DO PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/07/2017 | 516.54 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESENTACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/07/2017 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA NA RADIO TALISMA FM REFERENTE A FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Adquirir Trator, Patrulha Mec. e Equip. para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/07/2017 | 290.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 SERINGA TIPO PISTOLA DESTINADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DE VACINACAO ANIMAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/07/2017 | 20.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE AGULHA INOS DESTINADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DE VACINACAO ANIMAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/07/2017 | 310.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA E UMA CONSULTA MEDICA CO ALERGOLOGISTA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/07/2017 | 44.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/07/2017 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/07/2017 | 640.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM CAPACITACAO, QUANDO EM SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/07/2017 | 120.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003353 | 24/07/2017 | 71157.24 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO CT 1008027-15/2013, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO-PB. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE JULHOO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003354 | 25/07/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003366 | 26/07/2017 | 2700.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FEP NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/07/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003357 | 26/07/2017 | 1050.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA VIAGEM COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003358 | 26/07/2017 | 30413.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, CONFORME CONTRATO N.º 16/2014. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/07/2017 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RX DO CRANIO) EM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003361 | 26/07/2017 | 100.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/07/2017 | 954.98 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2017 | 850.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MENSAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/07/2017 | 1000.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E MELHORAMENTOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003356 | 26/07/2017 | 770.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/07/2017 | 750.00 | 18536848000103 | A TATYANE MORENO PEGADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA DESTINADOS A ESCOLA DE MUSICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE JULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003368 | 27/07/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003369 | 27/07/2017 | 56.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2017 | 400.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM BOX ORTOBOX SOLT 88 X 188 X 53 VISCONOBRE DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/07/2017 | 21564.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/07/2017 | 10383.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003404 | 28/07/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/07/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/07/2017 | 5467.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/07/2017 | 5016.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2017 | 850.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VIONCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003376 | 28/07/2017 | 23.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2017 | 22875.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2017 | 32937.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2017 | 5316.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2017 | 750.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENCE CONTRA O CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO EM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003406 | 28/07/2017 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003407 | 28/07/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/07/2017 | 4877.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/07/2017 | 4218.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/07/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/07/2017 | 2445.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/07/2017 | 20600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/07/2017 | 4022.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2017 | 4166.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/07/2017 | 6909.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/07/2017 | 17400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2017 | 3073.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2017 | 1944.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2017 | 1660.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2017 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/07/2017 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/07/2017 | 2150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003378 | 28/07/2017 | 8355.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO, SOM GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/07/2017 | 2500.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SERGURANÇAS DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/07/2017 | 1843.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003399 | 28/07/2017 | 5000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE ZÉ DE FREITAS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, ALUSIVA AS COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2017 | 126461.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112017 | 0003401 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00008957787429 | THAISON GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE THAISON DO ACORDEON, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, ALUSIVA AS COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2017 | 34461.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/07/2017 | 41250.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/07/2017 | 15616.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/07/2017 | 24977.41 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/07/2017 | 17880.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2017 | 21050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/07/2017 | 6366.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/07/2017 | 2950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/07/2017 | 7083.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/07/2017 | 5544.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/07/2017 | 18200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/07/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/07/2017 | 526.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2017 | 540.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003434 | 01/08/2017 | 6250.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003435 | 01/08/2017 | 1420.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 87,5KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2017 | 290.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA,DERMATOLOGISTA E RISCO CIRURGICO COM CARDIOLOGISTA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2017 | 1550.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003443 | 02/08/2017 | 20328.45 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003445 | 02/08/2017 | 5609.52 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003440 | 02/08/2017 | 3244.24 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003444 | 02/08/2017 | 2669.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OELO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003446 | 02/08/2017 | 1361.04 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003441 | 02/08/2017 | 306.99 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003436 | 02/08/2017 | 779.39 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003439 | 02/08/2017 | 23732.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003447 | 02/08/2017 | 1641.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/08/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003442 | 02/08/2017 | 1398.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003450 | 03/08/2017 | 1452.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/08/2017 | 771.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003452 | 03/08/2017 | 1529.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003462 | 03/08/2017 | 1080.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003472 | 03/08/2017 | 420.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003475 | 03/08/2017 | 4950.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOSA LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003483 | 03/08/2017 | 2317.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003487 | 03/08/2017 | 2104.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/08/2017 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003470 | 03/08/2017 | 150.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003479 | 03/08/2017 | 394.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003481 | 03/08/2017 | 728.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003482 | 03/08/2017 | 1017.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/08/2017 | 100.00 | 00009117123488 | LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/08/2017 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/08/2017 | 100.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANIELA SANTOS OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/08/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/08/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/08/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/08/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/08/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/08/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/08/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/08/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/08/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/08/2017 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003469 | 03/08/2017 | 446.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/08/2017 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/08/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/08/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/08/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA GOMES TORRES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/08/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/08/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003491 | 03/08/2017 | 2095.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2017 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/08/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/08/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/08/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/08/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/08/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/08/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/08/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/08/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009561631490 | KALINE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/08/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/08/2017 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADO A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/08/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/08/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/08/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/08/2017 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003454 | 03/08/2017 | 1364.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRIGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003539 | 04/08/2017 | 930.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003540 | 04/08/2017 | 930.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/08/2017 | 1360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 BOMBO LUEN FUZ.30X22POL.CHP.ESC.ARO PRETO DESTINADOS A BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003551 | 04/08/2017 | 500.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/08/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/08/2017 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/08/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/08/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/08/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/08/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/08/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/08/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/08/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/08/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003538 | 04/08/2017 | 130.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/08/2017 | 333.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003545 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELEM E VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003546 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003547 | 04/08/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003548 | 04/08/2017 | 2967.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003523 | 04/08/2017 | 594.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/08/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/08/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/08/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/08/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/08/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/08/2017 | 300.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003567 | 07/08/2017 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003563 | 07/08/2017 | 1388.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003564 | 07/08/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/08/2017 | 1191.60 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003552 | 07/08/2017 | 1665.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003553 | 07/08/2017 | 1700.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003554 | 07/08/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003555 | 07/08/2017 | 800.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003556 | 07/08/2017 | 4500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003557 | 07/08/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/08/2017 | 150.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA JULIANA MOUSINHO TRAJANO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003560 | 07/08/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003566 | 07/08/2017 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003565 | 07/08/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003572 | 07/08/2017 | 2393.30 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003558 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAONA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003561 | 07/08/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003562 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003568 | 07/08/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003569 | 07/08/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003570 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003578 | 08/08/2017 | 6811.67 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003584 | 08/08/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003585 | 08/08/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003586 | 08/08/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003587 | 08/08/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003588 | 08/08/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003589 | 08/08/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003590 | 08/08/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003591 | 08/08/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003592 | 08/08/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003595 | 08/08/2017 | 1426.40 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/08/2017 | 650.00 | 00000793955467 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2017 | 2300.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALARIA DE REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO NOVO E RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2017 | 2400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PP E 02 REGULADORES DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF I CENTRO E PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2017 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1M DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003579 | 08/08/2017 | 2388.30 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003580 | 08/08/2017 | 162.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003581 | 08/08/2017 | 486.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003582 | 08/08/2017 | 659.05 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003583 | 08/08/2017 | 972.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2017 | 420.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2017 | 842.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/08/2017 | 67.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2017 | 378.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003601 | 09/08/2017 | 640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003602 | 09/08/2017 | 1169.89 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/08/2017 | 310.00 | 00060927860791 | JURANDIR AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/08/2017 | 80.00 | 00035883413404 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/08/2017 | 80.00 | 00009538750403 | FERNANDO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/08/2017 | 60.00 | 00070931971403 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/08/2017 | 60.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/08/2017 | 40.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (RAIO X) DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/08/2017 | 60.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/08/2017 | 70.00 | 00000614027705 | IRENE BEZERRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/08/2017 | 60.00 | 00070178596426 | JULIANA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/08/2017 | 60.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/08/2017 | 30.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/08/2017 | 30.00 | 00009542539495 | RUTH RAILA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/08/2017 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/08/2017 | 30.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2017 | 30.00 | 00004740103419 | SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2017 | 30.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2017 | 30.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2017 | 30.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2017 | 30.00 | 00009518901406 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2017 | 30.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2017 | 30.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2017 | 30.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2017 | 30.00 | 00003445357463 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2017 | 30.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2017 | 30.00 | 00012894872437 | JACIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2017 | 30.00 | 00071026537436 | NATALIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2017 | 30.00 | 00004996491418 | VITORIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2017 | 30.00 | 00070198344422 | ADONAIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2017 | 30.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2017 | 30.00 | 00070198673400 | MARIA APARECIDA PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2017 | 30.00 | 00009838299421 | JOZIANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2017 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2017 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2017 | 150.00 | 00006725401422 | JOSE CESAR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2017 | 110.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2017 | 180.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2017 | 800.00 | 00002621869424 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2017 | 2573.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2017 | 9636.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2017 | 500.00 | 00070889428441 | JOSE ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2017 | 380.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2017 | 150.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2017 | 900.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2017 | 600.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2017 | 350.00 | 00070019199422 | JAILSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DOS CONJUNTOS, ANTONIO MARIZ E CONJUNTO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2017 | 150.00 | 00008309713436 | JOSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO DO SITIO BAIXIO AO SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2017 | 997.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2017 | 8987.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2017 | 7935.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2017 | 3844.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0003647 | 10/08/2017 | 3500.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D´AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003656 | 10/08/2017 | 400.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2017 | 7590.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2017 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003623 | 10/08/2017 | 4200.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003624 | 10/08/2017 | 5250.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003625 | 10/08/2017 | 5250.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/08/2017 | 1603.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/08/2017 | 113.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003682 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/08/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003693 | 11/08/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003694 | 11/08/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/08/2017 | 196.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/08/2017 | 1120.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/08/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/08/2017 | 830.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/08/2017 | 844.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003695 | 11/08/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003696 | 11/08/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003706 | 11/08/2017 | 8306.57 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/08/2017 | 330.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA NA PACIENTE MICHELE SOARES DOS SANTOS E UMA CONSULTA COM RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE MESSIAS RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/08/2017 | 200.00 | 27319088000165 | JOSE CARLOS AFONSO MARINHO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE WILLIAN TATANARRARA DA SILVA, POR SER FILHO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/08/2017 | 200.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES COM MOTOR SERRA NAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/08/2017 | 280.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/08/2017 | 240.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CASA POPULAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003707 | 11/08/2017 | 1776.08 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003708 | 11/08/2017 | 1776.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003709 | 11/08/2017 | 1776.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00009578012462 | RISONILDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRASNPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/08/2017 | 480.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SOLDAGEM DE UMA MAQUINA DE ENCADERNAR, DOIS PORTA LIXEIRA, UM PORTAO E TRAVES PERTENCENTE A ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003697 | 11/08/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003698 | 11/08/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/08/2017 | 75.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR TIPO PQ/ABC 4KGS PERTENCENTE AOVEICULO MICRROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003715 | 11/08/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003699 | 11/08/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003700 | 11/08/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/08/2017 | 30.00 | 00012890978443 | MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2017 | 30.00 | 00004531436440 | EDIALISON NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2017 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/08/2017 | 30.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/08/2017 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2017 | 30.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/08/2017 | 30.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/08/2017 | 30.00 | 00070632450401 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/08/2017 | 30.00 | 00011075591465 | ROBERTA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/08/2017 | 30.00 | 00070632889462 | JANDEILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/08/2017 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/08/2017 | 30.00 | 00013301406483 | CASSANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/08/2017 | 30.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/08/2017 | 30.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/08/2017 | 30.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/08/2017 | 30.00 | 00003402025485 | MARILENE QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/08/2017 | 30.00 | 00070929932455 | ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/08/2017 | 30.00 | 00076826759420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/08/2017 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/08/2017 | 30.00 | 00004996505494 | MIRIAM DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/08/2017 | 30.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/08/2017 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/08/2017 | 30.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/08/2017 | 30.00 | 00012813845426 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/08/2017 | 30.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/08/2017 | 30.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/08/2017 | 30.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/08/2017 | 30.00 | 00011305726413 | JUNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/08/2017 | 30.00 | 00006786655408 | RUTH CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/08/2017 | 30.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/08/2017 | 30.00 | 00070632964421 | BEATRIZ DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/08/2017 | 30.00 | 00041044212861 | GRAZIELE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/08/2017 | 30.00 | 00009617791447 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/08/2017 | 30.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/08/2017 | 30.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/08/2017 | 30.00 | 00008362643471 | IOLANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/08/2017 | 30.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/08/2017 | 30.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/08/2017 | 30.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/08/2017 | 30.00 | 00009520158464 | IRINALDO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/08/2017 | 30.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/08/2017 | 30.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/08/2017 | 30.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/08/2017 | 30.00 | 00004519803446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/08/2017 | 30.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/08/2017 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/08/2017 | 30.00 | 00005699839402 | MARIA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/08/2017 | 30.00 | 00070198690410 | EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/08/2017 | 30.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/08/2017 | 30.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003766 | 14/08/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNOTARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003765 | 14/08/2017 | 232.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/08/2017 | 100.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NOS PACIENTES FABIANO ALVES BARBOSA E SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003793 | 14/08/2017 | 1000.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/08/2017 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PLACA MAE GIGABYTE H61M 1155 DESTINADA AO COMPUTADOR DA SALA DE DIGITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003796 | 14/08/2017 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003800 | 15/08/2017 | 23856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003806 | 15/08/2017 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/08/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/08/2017 | 600.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/08/2017 | 2500.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/08/2017 | 4200.00 | 00002211146457 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AS LOCALIDADES SALGADINHO, LAGOINHA E CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/08/2017 | 350.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CENTRO HISTORICO E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/08/2017 | 120.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/08/2017 | 90.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/08/2017 | 30.00 | 00070279386427 | DIEGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/08/2017 | 30.00 | 00070359531407 | DIEGO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/08/2017 | 30.00 | 00010830020403 | MAURICELIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/08/2017 | 200.00 | 00073849170420 | MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/08/2017 | 1120.00 | 00066062730482 | NERICO TERCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/08/2017 | 310.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/08/2017 | 1050.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/08/2017 | 686.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/08/2017 | 114.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/08/2017 | 520.00 | 00003226451405 | ANTONIO DOMINGOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAVAM DE ALTA EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL-RN, DESTINADOS A SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/08/2017 | 150.00 | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRESSAO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA IMPRESSA, MEDINDO 2,00 X 1,00, DESTINADA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003816 | 17/08/2017 | 1055.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/08/2017 | 586.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIPOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCACAO DE UM FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/08/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS OFX 2158 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003831 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/08/2017 | 570.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOMBEADOR 4BPS3F-09 ESTAGIOS ( 1 PROTECAO P/ CABO) DESTINADO A INSTALACAO NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/08/2017 | 199.00 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003828 | 18/08/2017 | 7002.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/08/2017 | 678.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/08/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003827 | 18/08/2017 | 583.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003830 | 18/08/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/08/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VINCULADO A SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/08/2017 | 1021.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003840 | 21/08/2017 | 404.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/08/2017 | 2520.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAS FOLHAS DE REQUISICAO DE EXAMES TIPOFSETE 56G, FOLHAS DE REQUISICAO DE EXAMES CIPATOLOGICO F8 OFFSET 56G, FOLHAS DE DE FICHA GERAL F8 P.OFFSET 56G E BLOCOS DE ATESTADO MEDICO F16 P.OFFSET 56G,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/08/2017 | 100.00 | 00058628843434 | JOSE MARINHO FERNANDES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SANTOS - SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/08/2017 | 800.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/08/2017 | 310.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00003515857451 | JOSE ADELSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º COLOCADO DO TIME DO BOTAFOGO PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/08/2017 | 600.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º COLOCADO DO TIME DO SPORT PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/08/2017 | 400.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DO 3º COLOCADO DO TIME DO JUVENTUS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/08/2017 | 400.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/08/2017 | 350.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/08/2017 | 569.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A DEVIOLUCAO DE RECURSOS NAO ULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/08/2017 | 422.97 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/08/2017 | 250.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE DVD PHILIPS MP3 USB DVP2850X, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/08/2017 | 3616.44 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/08/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003860 | 23/08/2017 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003861 | 23/08/2017 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003863 | 23/08/2017 | 947.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003864 | 23/08/2017 | 2122.40 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003865 | 23/08/2017 | 2215.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/08/2017 | 773.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/08/2017 | 1961.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/08/2017 | 307.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003867 | 24/08/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/08/2017 | 220.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003868 | 24/08/2017 | 180.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/08/2017 | 35.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO PACIENTE DOUGLAS CABRAL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/08/2017 | 3300.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ANUAL DA SECRETARIA MUNICIPALD E AUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003870 | 25/08/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/08/2017 | 9780.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/08/2017 | 10365.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/08/2017 | 200.00 | 00070981032419 | JOSE MAURICIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/08/2017 | 150.00 | 00083764801468 | ERINETE AQUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 3 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/08/2017 | 150.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 3 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 21 A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003880 | 28/08/2017 | 638.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO SCFV - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003881 | 28/08/2017 | 790.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO SCFV - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003882 | 28/08/2017 | 98.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO SCFV -ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003883 | 28/08/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003884 | 28/08/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003876 | 28/08/2017 | 375.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/08/2017 | 90.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ENDROCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003888 | 29/08/2017 | 454.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003889 | 29/08/2017 | 921.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/08/2017 | 5077.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/08/2017 | 3163.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/08/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/08/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/08/2017 | 2445.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/08/2017 | 22938.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/08/2017 | 200.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA JACINTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/08/2017 | 35850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/08/2017 | 17800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2017 | 5070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/08/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/08/2017 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/08/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/08/2017 | 5498.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/08/2017 | 6600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/08/2017 | 21155.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/08/2017 | 12125.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2017 | 92.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE CHAVEADA 24V 3A POE DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/08/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/08/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/08/2017 | 3073.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/08/2017 | 6909.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/08/2017 | 2150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/08/2017 | 16350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/08/2017 | 880.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/08/2017 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/08/2017 | 1413.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/08/2017 | 4011.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/08/2017 | 17874.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/08/2017 | 21050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003885 | 29/08/2017 | 770.40 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/08/2017 | 15616.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/08/2017 | 24986.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/08/2017 | 130943.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/08/2017 | 34477.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/08/2017 | 42168.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/08/2017 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDOOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/08/2017 | 5544.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/08/2017 | 19200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2017 | 9050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2017 | 2950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/08/2017 | 7000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2017 | 735.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTOS COM GRUPOS DE BENEFICIARIOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2017 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAO E LEITE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003933 | 30/08/2017 | 65.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DA VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2017 | 22.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2017 | 22.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/08/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2017 | 530.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2017 | 2585.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUEPES MILITAR COR AZUL ROYAL COM BRASÃO DESTINADO BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003939 | 31/08/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/09/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/09/2017 | 650.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE JOAO LINS DO NASCIMENTO E UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE CASSIA MIRANDA DOS SANTOSPOR SE TRATAR DE PESSSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/09/2017 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/09/2017 | 27.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JESSICA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003959 | 04/09/2017 | 252.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003960 | 04/09/2017 | 747.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003961 | 04/09/2017 | 84.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003962 | 04/09/2017 | 84.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003963 | 04/09/2017 | 498.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003948 | 04/09/2017 | 1215.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003951 | 04/09/2017 | 596.10 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/09/2017 | 1276.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003953 | 04/09/2017 | 1221.70 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/09/2017 | 378.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS EM UNIFORMES ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/09/2017 | 567.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/09/2017 | 400.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA MEDINDO 3X1m E 08 TROFEUS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILICE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003950 | 04/09/2017 | 1232.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRIGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003954 | 04/09/2017 | 1560.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003956 | 04/09/2017 | 1822.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/09/2017 | 520.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO CIRCO DAS ANÃS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004040 | 05/09/2017 | 503.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/09/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003965 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/09/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/09/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/09/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/09/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTOO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/09/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA GOMES TORRES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/09/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/09/2017 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/09/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/09/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/09/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/09/2017 | 150.00 | 00006725401422 | JOSE CESAR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/09/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/09/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/09/2017 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/09/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/09/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009561631490 | KALINE DE LIMA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/09/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/09/2017 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADO A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/09/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/09/2017 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/09/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/09/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/09/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/09/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/09/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/09/2017 | 520.00 | 00096766794453 | MARIA DAS NEVES JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 (DOIS MIL) PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003991 | 05/09/2017 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/09/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/09/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/09/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/09/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/09/2017 | 414.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/09/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003989 | 05/09/2017 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004006 | 05/09/2017 | 115.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004007 | 05/09/2017 | 156.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/09/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/09/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/09/2017 | 690.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (SUGADOR, CADEIRA ODONTOLOGICA E JET SONIC) PERTENCENTES AOS POSTOS DE DE SAUDE PSF I CENTRO E PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004067 | 06/09/2017 | 29444.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004075 | 06/09/2017 | 1427.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004076 | 06/09/2017 | 1417.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004044 | 06/09/2017 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004045 | 06/09/2017 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004048 | 06/09/2017 | 1900.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/09/2017 | 1278.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004056 | 06/09/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004058 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/09/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004061 | 06/09/2017 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA ABERTA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/09/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/09/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/09/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/09/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/09/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/09/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/09/2017 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/09/2017 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004060 | 06/09/2017 | 700.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004070 | 06/09/2017 | 2330.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004051 | 06/09/2017 | 2152.00 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004057 | 06/09/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004071 | 06/09/2017 | 14717.55 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004073 | 06/09/2017 | 6007.02 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004052 | 06/09/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004053 | 06/09/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004054 | 06/09/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004055 | 06/09/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNOTARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004068 | 06/09/2017 | 3361.73 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004072 | 06/09/2017 | 2419.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OELO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004074 | 06/09/2017 | 1685.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004069 | 06/09/2017 | 2664.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/09/2017 | 4627.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/09/2017 | 9655.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004090 | 08/09/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/09/2017 | 310.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE 04 METALISTAS DURANTE APRESENTACOES DE BANDAS MARCIAIS NAS COMEMORCOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/09/2017 | 4400.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/09/2017 | 17611.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA JURIDICA, ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/09/2017 | 1000.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITIO DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB.COM.BR, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/09/2017 | 1193.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/09/2017 | 8429.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/09/2017 | 7972.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004092 | 11/09/2017 | 1520.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIXAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004093 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004094 | 11/09/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004095 | 11/09/2017 | 2955.50 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/09/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMO A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004097 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULOTIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004098 | 11/09/2017 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004099 | 11/09/2017 | 4500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004104 | 11/09/2017 | 353.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004105 | 11/09/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/09/2017 | 260.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROTETICO NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004108 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004111 | 11/09/2017 | 13285.02 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004102 | 11/09/2017 | 828.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004103 | 11/09/2017 | 538.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/09/2017 | 7000.00 | 25228181000139 | JJ PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POÇO ARTESIANO NO TERRENO ONDE SERA CONTRUIDO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/09/2017 | 320.00 | 00003025434490 | JOAO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM XAFARIZ PARA SERVIR DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE INCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004100 | 11/09/2017 | 446.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/09/2017 | 250.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE - GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/09/2017 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004123 | 12/09/2017 | 702.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/09/2017 | 480.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/09/2017 | 450.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCAVACAO DE VALAS PARA INSTALACAO DE UM XAFARIZ PARA SERVIR DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA A POPULACAO DA COMUNIDADE INCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/09/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004121 | 12/09/2017 | 781.60 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/09/2017 | 400.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004120 | 12/09/2017 | 1860.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1860 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/09/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/09/2017 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAO E LEITE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/09/2017 | 545.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/09/2017 | 575.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004122 | 12/09/2017 | 230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/09/2017 | 380.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO DA PACIENTE MARIA BERNADETE ARAUJO SILVA E UMA ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO DAS CAROTIDAS VERTEBRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/09/2017 | 250.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NO PACIENTE ANTONIO IDALINO SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004137 | 13/09/2017 | 4494.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004130 | 13/09/2017 | 3500.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D´AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004131 | 13/09/2017 | 1050.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3 DIARIAS NO VALOR DE R$ 350,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004135 | 13/09/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004136 | 13/09/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/09/2017 | 279.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004140 | 13/09/2017 | 6773.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004141 | 13/09/2017 | 6773.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/09/2017 | 930.00 | 00007582405463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/09/2017 | 300.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AREALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SEU PAI POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/09/2017 | 403.00 | 07419333000107 | POUSADA RECANTO DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA 14 PESSOAS DO PROGRAMA CIDADANIA QUANDO NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004139 | 13/09/2017 | 5642.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004168 | 14/09/2017 | 470.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004169 | 14/09/2017 | 144.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/09/2017 | 69.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/09/2017 | 30.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004173 | 15/09/2017 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/09/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004177 | 15/09/2017 | 2304.80 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004178 | 15/09/2017 | 2083.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004179 | 15/09/2017 | 1531.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES ENTRE ELES 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/09/2017 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/09/2017 | 300.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE - GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/09/2017 | 100.00 | 00004957467463 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004182 | 18/09/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004187 | 20/09/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/09/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/09/2017 | 1.73 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004189 | 21/09/2017 | 2200.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/09/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE setembro DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/09/2017 | 1040.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004192 | 25/09/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004195 | 26/09/2017 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004199 | 26/09/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004203 | 26/09/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/09/2017 | 3352.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/09/2017 | 51.68 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004197 | 26/09/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004201 | 26/09/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004196 | 26/09/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004200 | 26/09/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004198 | 26/09/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004202 | 26/09/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/09/2017 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA, ORIENTACAO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL, EXECUTADOS COM RECURSOS DO MSD, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004208 | 27/09/2017 | 2984.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/09/2017 | 520.00 | 00008423562409 | RITA DE CASSIA MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PARCIENTE EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/09/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004205 | 27/09/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2017 | 260.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOA PESSOA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DLE DA PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 820468/2015, OPERACAO 1026572-89, QUE ALTERA O VALOR DA CONTRAPARTIDA (R$ 10.595,06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004213 | 28/09/2017 | 493.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2017 | 380.00 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA DE FREIO TRASEIRA DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004241 | 29/09/2017 | 240.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2017 | 18299.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2017 | 18970.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2017 | 24786.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2017 | 33501.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2017 | 129458.81 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/09/2017 | 40022.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2017 | 15491.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2017 | 2923.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2017 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2017 | 1937.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2017 | 1987.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2017 | 4011.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2017 | 6484.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2017 | 15158.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2017 | 1.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2017 | 4798.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2017 | 6061.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2017 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2017 | 534.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2017 | 310.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2017 | 1685.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2017 | 151.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO LEVANTAMENTO DE DEBITO E ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE ACORDO COM A MP 778, PARA OBTENÇAO DA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004243 | 29/09/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2017 | 19999.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2017 | 10946.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2017 | 22316.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2017 | 33155.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2017 | 4877.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2017 | 3163.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2017 | 2445.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2017 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2017 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004266 | 29/09/2017 | 1006.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2017 | 246.88 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2017 | 15000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2017 | 5044.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2017 | 16266.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2017 | 5924.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2017 | 2824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2017 | 8248.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004269 | 02/10/2017 | 611.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004270 | 02/10/2017 | 342.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004271 | 02/10/2017 | 1281.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2017 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2017 | 800.00 | 00054522595468 | FERNANDA DOS GUIMARAES BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF I CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DOIS DIAS DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2017 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET PROFISSIONAL P 1102W PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004275 | 03/10/2017 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/10/2017 | 420.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/10/2017 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/10/2017 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/10/2017 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/10/2017 | 471.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/10/2017 | 580.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/10/2017 | 693.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/10/2017 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/10/2017 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/10/2017 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/10/2017 | 151.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/10/2017 | 145.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/10/2017 | 143.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/10/2017 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/10/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/10/2017 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO DESTINADO A AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/10/2017 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/10/2017 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/10/2017 | 48.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/10/2017 | 54.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/10/2017 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/10/2017 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/10/2017 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004334 | 03/10/2017 | 2088.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004335 | 03/10/2017 | 436.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004337 | 03/10/2017 | 274.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004338 | 03/10/2017 | 216.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004339 | 03/10/2017 | 378.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/10/2017 | 96.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/10/2017 | 95.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/10/2017 | 106.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/10/2017 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/10/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/10/2017 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/10/2017 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/10/2017 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/10/2017 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/10/2017 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/10/2017 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/10/2017 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/10/2017 | 76.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/10/2017 | 5.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/10/2017 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/10/2017 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/10/2017 | 70.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/10/2017 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/10/2017 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/10/2017 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/10/2017 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/10/2017 | 65.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/10/2017 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/10/2017 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/10/2017 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/10/2017 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/10/2017 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/10/2017 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/10/2017 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/10/2017 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/10/2017 | 6.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/10/2017 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/10/2017 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/10/2017 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/10/2017 | 51.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/10/2017 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/10/2017 | 115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/10/2017 | 459.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/10/2017 | 145.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004391 | 04/10/2017 | 869.60 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004392 | 04/10/2017 | 275.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004399 | 04/10/2017 | 1223.20 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRIGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004407 | 04/10/2017 | 1040.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004456 | 04/10/2017 | 2736.38 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE EMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004461 | 04/10/2017 | 1682.22 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004462 | 04/10/2017 | 2215.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OELO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/10/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004370 | 04/10/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004459 | 04/10/2017 | 6957.84 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004460 | 04/10/2017 | 10827.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/10/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/10/2017 | 150.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/10/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/10/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/10/2017 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/10/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/10/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/10/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/10/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/10/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/10/2017 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/10/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/10/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/10/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/10/2017 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/10/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/10/2017 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/10/2017 | 150.00 | 00006725401422 | JOSE CESAR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/10/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/10/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/10/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/10/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/10/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/10/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/10/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA GOMES TORRES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/10/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/10/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/10/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/10/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/10/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/10/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004394 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA FALECIDA TEREZINHA POMPILIO DE FRANÇA , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004397 | 04/10/2017 | 451.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004400 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA FALECIDA JOSEFA IBIAPINO DE JESUS, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004402 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA FALECIDA EDINALVA FERREIRA DE ARAUJO , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004403 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DO FALECIDO ELIAS FELIPE DE SOUZA , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004405 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM FLORES NATURAIS PARA O CORPO DA FALECIDA JOSEFA LINDOLFO DE LIMA , POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004408 | 04/10/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA JOSEFA LINDOLFO DE LIMA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA O SITIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004409 | 04/10/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA TEREZINHA POMPILIO DE FRANÇA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE RIACHÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004410 | 04/10/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA JOSEFA IBIAPINO DE JESUS DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA O SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004411 | 04/10/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDAEDINALVA FERREIRA DE ARAUJO DO ITEP RN EM NATAL-RN PARA O SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004412 | 04/10/2017 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO ELIAS FELIPE DE SOUZA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA O SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004413 | 04/10/2017 | 1193.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004414 | 04/10/2017 | 1131.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004415 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DA FALECIPA JOSEFA LINDOLFO DE LIMA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004416 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DA FALECIDA TEREZINHA POMPILIO DE FRANÇA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004417 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DA FALECIDA JOSEFA IBIAPINO DE JESUS, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004418 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DA FALECIDA EDINALVA FERREIRA DE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004419 | 04/10/2017 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO DO FALECIDO ELIAS FELIPE DE SOUZA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004420 | 04/10/2017 | 2430.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 06 URNAS FUNERARIAS (ADULTO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/10/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/10/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/10/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/10/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/10/2017 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/10/2017 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/10/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WILSON DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/10/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/10/2017 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADO A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/10/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/10/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/10/2017 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/10/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/10/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/10/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/10/2017 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/10/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/10/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/10/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/10/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/10/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/10/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004457 | 04/10/2017 | 1277.23 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004396 | 04/10/2017 | 217.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/10/2017 | 200.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO NA PACIENTE EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E UM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE EXPEDITA ANGELO DA COSTA RIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004455 | 04/10/2017 | 19154.66 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004463 | 04/10/2017 | 793.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/10/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/10/2017 | 44.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/10/2017 | 11.06 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/10/2017 | 414.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/10/2017 | 31.91 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/10/2017 | 520.00 | 00000742710408 | GILMAR MARCELINO JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL NO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004343 | 04/10/2017 | 675.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/10/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004363 | 04/10/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/10/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004386 | 04/10/2017 | 2500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004393 | 04/10/2017 | 828.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004395 | 04/10/2017 | 420.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004401 | 04/10/2017 | 457.50 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/10/2017 | 830.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004406 | 04/10/2017 | 1221.70 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/10/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/10/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/10/2017 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAO E LEITE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/10/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004441 | 04/10/2017 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA ABERTA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/10/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004448 | 04/10/2017 | 2725.70 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004450 | 04/10/2017 | 3809.60 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004458 | 04/10/2017 | 1584.22 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004442 | 04/10/2017 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004454 | 04/10/2017 | 1450.19 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004488 | 05/10/2017 | 537.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004483 | 05/10/2017 | 990.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004466 | 05/10/2017 | 1350.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIXAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004467 | 05/10/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/10/2017 | 547.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004469 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004470 | 05/10/2017 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPA DE SAUDE ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004471 | 05/10/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/10/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/10/2017 | 540.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004474 | 05/10/2017 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULOTIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004475 | 05/10/2017 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004476 | 05/10/2017 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/10/2017 | 820.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESETADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004478 | 05/10/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/10/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/10/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/10/2017 | 280.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004489 | 05/10/2017 | 2449.50 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/10/2017 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/10/2017 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RITA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/10/2017 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004464 | 05/10/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004465 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004481 | 05/10/2017 | 1085.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004482 | 05/10/2017 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/10/2017 | 306.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/10/2017 | 1018.80 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/10/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE setembro DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004495 | 09/10/2017 | 6959.96 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004493 | 09/10/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004494 | 09/10/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/10/2017 | 4732.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/10/2017 | 9614.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004513 | 10/10/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2017 | 675.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004502 | 10/10/2017 | 433.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/10/2017 | 1262.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2017 | 8987.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/10/2017 | 7124.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004507 | 10/10/2017 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004512 | 10/10/2017 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004514 | 10/10/2017 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2017 | 4484.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2017 | 9724.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA JURIDICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2017 | 930.00 | 05515936000179 | AMAR - ASSOCIACAO DOS MORADORES ARTESOES DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA PINTURA E COLOCACAO DE SLOGAN NO FARDAMENTO DO CCI, PROJOVEM, CENTRO DE GERACAO E RENDAS E DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2017 | 1280.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2017 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/10/2017 | 4.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/10/2017 | 35.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA CID, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004515 | 11/10/2017 | 3500.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D´AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/10/2017 | 313.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/10/2017 | 3949.31 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PRESIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO A UMA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 290206 CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E O MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/10/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE setembro DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004532 | 11/10/2017 | 2250.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/10/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/10/2017 | 930.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/10/2017 | 280.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/10/2017 | 350.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/10/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/10/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/10/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/10/2017 | 540.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESETADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PEÇAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004528 | 11/10/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004529 | 11/10/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNO TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004533 | 11/10/2017 | 310.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NA CIDADE DE DONA INES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004534 | 11/10/2017 | 420.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/10/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/10/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004563 | 13/10/2017 | 4440.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/10/2017 | 144.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/10/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/10/2017 | 3.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA CID, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004565 | 16/10/2017 | 52161.18 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, CONFORME CONTRATO N.º 16/2014. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004566 | 16/10/2017 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/10/2017 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/10/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/10/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/10/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/10/2017 | 100.00 | 18536848000103 | A TATYANE MORENO PEGADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE ENCORDOAMENTO DE VIOLOES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SALA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA igdbf NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/10/2017 | 65.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/10/2017 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/10/2017 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/10/2017 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/10/2017 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004589 | 17/10/2017 | 4513.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004593 | 17/10/2017 | 759.23 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRITULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/10/2017 | 175.10 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - GRUPO DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/10/2017 | 161.40 | 13479841000175 | NIARA LINS BEZERRA-NILCELIA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 16592-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/10/2017 | 470.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/10/2017 | 250.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE CONCEDIDAS E UMA NORMAL CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/10/2017 | 600.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM HD DO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004590 | 17/10/2017 | 3501.80 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004598 | 17/10/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004599 | 17/10/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004600 | 17/10/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004602 | 17/10/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004603 | 17/10/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004596 | 17/10/2017 | 42373.45 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO CT 1008027-15/2013, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO-PB. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004591 | 17/10/2017 | 2500.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004592 | 17/10/2017 | 1878.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/10/2017 | 440.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004595 | 17/10/2017 | 316.25 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/10/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/10/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/10/2017 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004586 | 17/10/2017 | 3500.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D´AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/10/2017 | 2127.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE 60 CARRADS AGUARA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/10/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004601 | 17/10/2017 | 4001.51 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004612 | 18/10/2017 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004613 | 18/10/2017 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004610 | 18/10/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004611 | 18/10/2017 | 103.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/10/2017 | 370.00 | 00096766794453 | MARIA DAS NEVES JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1200 PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/10/2017 | 10948.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/10/2017 | 150.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE SUA ESPOSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004616 | 19/10/2017 | 1143.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004623 | 20/10/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/10/2017 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/10/2017 | 12.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/10/2017 | 585.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 39 CAMISAS EM MALHA PP DE COR ROSA COM SUBLIMACAO NA FRENTE E NAS MARGENS DESTINADAS A REALIZACAO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/10/2017 | 319.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/10/2017 | 200.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO - CAPACITASUAS DOS DIAS 23 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/10/2017 | 200.00 | 00000944014461 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO - CAPACITASUAS DOS DIAS 23 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004632 | 23/10/2017 | 116.76 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO NEBULIZADOR DESTINADO A DOACAO COM UMA PESSOA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/10/2017 | 446.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPULADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004630 | 23/10/2017 | 48.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004631 | 23/10/2017 | 255.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004633 | 23/10/2017 | 34.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004634 | 23/10/2017 | 174.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004635 | 23/10/2017 | 329.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004636 | 23/10/2017 | 329.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004637 | 24/10/2017 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004638 | 24/10/2017 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004639 | 24/10/2017 | 249.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/10/2017 | 2746.60 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/10/2017 | 825.00 | 00076016056472 | ALBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TRABALHO SOCIAL DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE HABITAÇAO RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0004642 | 25/10/2017 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/10/2017 | 300.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/10/2017 | 1368.00 | 27185236000104 | RESTAURANTE E POUSADA MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 76 REFEICOES DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004649 | 26/10/2017 | 7087.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DESTE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/10/2017 | 221.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/10/2017 | 207.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/10/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/10/2017 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 1M DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004651 | 27/10/2017 | 4117.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004652 | 27/10/2017 | 1835.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE FINANCAS S SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2017 | 550.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/10/2017 | 10791.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2017 | 18309.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2017 | 18970.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2017 | 33551.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2017 | 15491.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2017 | 24796.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2017 | 130612.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2017 | 39959.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2017 | 150.00 | 00007046157464 | KARLA KATIA MOUZINHO GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE E UMA NORMAL CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2017 | 150.00 | 00092747205487 | JANICE REIS DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE E UMA NORMAL CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2017 | 6484.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2017 | 15158.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2017 | 2923.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2017 | 1987.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2017 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2017 | 1937.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2017 | 4011.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2017 | 0.07 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2017 | 4808.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2017 | 6061.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004660 | 30/10/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2017 | 19921.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2017 | 10946.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2017 | 22728.81 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2017 | 33187.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2017 | 4877.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2017 | 3163.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2017 | 2445.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2017 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2017 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2017 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2017 | 170.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE PAULO SERVIPO ANGELO DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2017 | 15000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2017 | 5053.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2017 | 15850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2017 | 8248.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2017 | 2824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2017 | 5924.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/10/2017 | 3867.66 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/10/2017 | 2217.64 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/10/2017 | 1628.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004712 | 31/10/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/10/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2017 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/10/2017 | 537.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004711 | 31/10/2017 | 2500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA TOMBAMENTO DOS BENS, EQUIPAMENTOS E IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/10/2017 | 525.34 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004718 | 01/11/2017 | 1993.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1860 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004717 | 01/11/2017 | 706.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.do Programa Dinheiro o Direto na E scola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004716 | 01/11/2017 | 3500.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D´AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/11/2017 | 65.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/11/2017 | 405.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO PARA TC CRANIO SERVICOS DE ANESTESIA PARA O PACIENTE KAUÃ DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004715 | 01/11/2017 | 5186.12 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CATALAGO ABC FARMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004745 | 03/11/2017 | 4794.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004758 | 06/11/2017 | 712.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0004759 | 06/11/2017 | 370.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004761 | 06/11/2017 | 573.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004763 | 06/11/2017 | 1526.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/11/2017 | 946.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004746 | 06/11/2017 | 1050.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004747 | 06/11/2017 | 3322.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004748 | 06/11/2017 | 312.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004749 | 06/11/2017 | 197.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004750 | 06/11/2017 | 153.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/SONDA DESTINADA AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/11/2017 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/11/2017 | 333.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004760 | 06/11/2017 | 246.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/11/2017 | 285.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RADILOGICO (RAIO X DA BACIA E TORNOZELO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA MOURA DA SILVA E EXAME ULTRASONOGRAFICO (USG CERVICAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTED ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004751 | 06/11/2017 | 1360.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004756 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004762 | 06/11/2017 | 1188.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRIGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004755 | 06/11/2017 | 2195.50 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/11/2017 | 540.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004757 | 06/11/2017 | 324.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004766 | 07/11/2017 | 1183.90 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004775 | 07/11/2017 | 1591.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/11/2017 | 1188.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/11/2017 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DO ARLA 32 DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004778 | 07/11/2017 | 8901.97 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004779 | 07/11/2017 | 4388.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004774 | 07/11/2017 | 2808.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OELO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004777 | 07/11/2017 | 2775.27 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE EMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004780 | 07/11/2017 | 1698.12 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004769 | 07/11/2017 | 509.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/11/2017 | 6500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO-INST. CARD. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA CUNHA, PROCEDIMENTO CIRURGICO COM O DR. STENIO SARMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004773 | 07/11/2017 | 21629.53 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004781 | 07/11/2017 | 841.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004767 | 07/11/2017 | 2518.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004768 | 07/11/2017 | 2516.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/11/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004776 | 07/11/2017 | 1450.19 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/11/2017 | 414.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/11/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/11/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/11/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/11/2017 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAO E LEITE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/11/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004832 | 08/11/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/11/2017 | 215.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004838 | 08/11/2017 | 2495.50 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/11/2017 | 440.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004841 | 08/11/2017 | 4440.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/11/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/11/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/11/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/11/2017 | 200.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDEM EM DIFICIL ACESSO DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/11/2017 | 200.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/11/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/11/2017 | 400.00 | 00070019199422 | JAILSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004801 | 08/11/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/11/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004842 | 08/11/2017 | 4000.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO DE MEDICAO CT 1008027-15/2013, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO-PB. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/11/2017 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/11/2017 | 150.00 | 00009648845425 | EDILENE PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/11/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/11/2017 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/11/2017 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RITA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/11/2017 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/11/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/11/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/11/2017 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/11/2017 | 150.00 | 00012890963411 | JHONE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/11/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/11/2017 | 150.00 | 00006725401422 | JOSE CESAR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/11/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/11/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/11/2017 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/11/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/11/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/11/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA GOMES TORRES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/11/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/11/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/11/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/11/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/11/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/11/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/11/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/11/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/11/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/11/2017 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/11/2017 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADO A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/11/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/11/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/11/2017 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/11/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/11/2017 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/11/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/11/2017 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/11/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/11/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00003306206490 | WALDIK SORIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ARTISTICOS EM UMA APRESENTAÇAO ALUSICA A II MOSTRA CULTURAL DE TRABALHO E TALENTOS DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO SERVIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/11/2017 | 200.00 | 00004241510493 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/11/2017 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL, TRAVE EM GRID Q30 MEDINDO 4X5METROS E PANEL DE ALTA DEFINICAO MEDINDO 4X2METROS DESTINADOS A AMOSTRA CULTURAL E APRESENTACOES DE TRABALHOS ARTESANATOS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/11/2017 | 1502.80 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DO EVENTO DA II AMOSTRA CULTURAL E TALETOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004845 | 09/11/2017 | 1408.80 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004848 | 09/11/2017 | 1512.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DO EVENTO DA II AMOSTRA CULTURAL E TALETOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004846 | 09/11/2017 | 375.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004847 | 09/11/2017 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004850 | 09/11/2017 | 532.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/11/2017 | 8401.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/11/2017 | 8378.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/11/2017 | 1421.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004887 | 10/11/2017 | 304.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2017 | 1315.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004892 | 10/11/2017 | 309.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, QFA 8853 E OFD 9503, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004893 | 10/11/2017 | 150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004895 | 10/11/2017 | 178.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 E QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/11/2017 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO (USG ABDOMEM TOTAL), EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004907 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/11/2017 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004910 | 10/11/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004911 | 10/11/2017 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULOTIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004912 | 10/11/2017 | 4050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004913 | 10/11/2017 | 1050.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIXAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004914 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/11/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004917 | 10/11/2017 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004918 | 10/11/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/11/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/11/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/11/2017 | 625.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/11/2017 | 5204.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SENVOVIMENTO MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004857 | 10/11/2017 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA ABERTA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004858 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004859 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/11/2017 | 250.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/11/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/11/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0004924 | 10/11/2017 | 1750.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/11/2017 | 0.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/11/2017 | 520.00 | 00009653304437 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA QUANDO NO CADASTRO DE PESSOAS PARA SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA E CADASTRAMENTO DE PEQUENOS CRIADORES PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/11/2017 | 9134.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2017 | 1260.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/11/2017 | 310.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00009578012462 | RISONILDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRASNPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/11/2017 | 198.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/11/2017 | 5249.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004922 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004925 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004926 | 10/11/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004927 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/11/2017 | 4528.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/11/2017 | 210.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 40 LAMPADAS ENDANDECENTES DESTINADAS A CONFECCAO DE UMA GMBIARRA PARA ILUMINACAO DE ENVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/11/2017 | 2127.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE 60 CARRADS AGUARA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004862 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004863 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2017 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/11/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/11/2017 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004875 | 10/11/2017 | 700.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004876 | 10/11/2017 | 700.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/11/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/11/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/11/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/11/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/11/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/11/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/11/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/11/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/11/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/11/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/11/2017 | 100.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHORA RAILSON ROBERTO TARGINO DE FRANÇA E FAMILLIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/11/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/11/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/11/2017 | 500.00 | 28641807000122 | ANDERSON VICTOR MELO DE LIMA 06145785403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTISTICA DE UM BUMBA MEU BOI DESTINADO A APRESENTACAO NA II MOSTRA CULTURAL DE TALENTOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/11/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/11/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004980 | 13/11/2017 | 17329.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004981 | 13/11/2017 | 2075.38 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ORGAOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004972 | 13/11/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/11/2017 | 1891.32 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO MANGUEIRA NATALINA DESTINADOS A DECORACAO NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/11/2017 | 50.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004982 | 13/11/2017 | 2800.25 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004983 | 13/11/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004984 | 13/11/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004985 | 13/11/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004986 | 13/11/2017 | 2981.76 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004975 | 13/11/2017 | 1303.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004976 | 13/11/2017 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004977 | 13/11/2017 | 162.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004978 | 13/11/2017 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004979 | 13/11/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004987 | 13/11/2017 | 48.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004988 | 13/11/2017 | 58.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004989 | 13/11/2017 | 24.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004996 | 14/11/2017 | 1298.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/SONDA DESTINADA AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004999 | 14/11/2017 | 4148.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005000 | 14/11/2017 | 50.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004991 | 14/11/2017 | 4500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/11/2017 | 85.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR TIPO PQ/ABC 4KGS PERTENCENTE AOVEICULO MICRROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0004995 | 14/11/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNO TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/11/2017 | 1891.31 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO MANGUEIRA NATALINA DESTINADOS A DECORACAO NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/11/2017 | 441.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO MANGUEIRA NATALINA DESTINADOS A DECORACAO NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/11/2017 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/11/2017 | 150.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM OCULOS DESTINADO A SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/11/2017 | 150.00 | 00043716180491 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO EVENTO DA II MOSTRA CULTURAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/11/2017 | 300.00 | 00070632665432 | JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA A BRASILIA DF, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/11/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005005 | 16/11/2017 | 1273.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/11/2017 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/11/2017 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTEO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/11/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/11/2017 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/11/2017 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/11/2017 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/11/2017 | 2230.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 14 TENDAS, 50 CONSJUNTOS D EMESAS COM CADEIRAS E 20 METROS DE FECHAMENTO DESTINADOS A AMOSTRA CULTURAL E APRESENTACOES DE TRABALHOS ARTESANATOS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/11/2017 | 1504.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/11/2017 | 300.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/11/2017 | 700.00 | 24353640000143 | ANA FLAVIA AGUIAR BELARMINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO ALUSIVO A II MOSTRA CULTURAL DE TRABALHO E TALENTOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/11/2017 | 300.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/11/2017 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005022 | 16/11/2017 | 3230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICUOO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971 VINUCLADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005006 | 16/11/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/11/2017 | 167.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM ALMOXARIFADO CENTRAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/11/2017 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/11/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/11/2017 | 123.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/11/2017 | 868.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PINO, FIXADOR DO PINO E DENTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/11/2017 | 471.80 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMIA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA 900 220V/60HZ ANAUGER, DESTINADA A DOACAO COM PEQUENO AGRICULTOR PARA IRRIGACAO DE UM PLANTIO DE MARACUJA, DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/11/2017 | 150.00 | 00004068837422 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CBVE NO PERIODO DE 20 E 24 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005031 | 17/11/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/11/2017 | 150.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/11/2017 | 150.00 | 00092747205487 | JANICE REIS DA SILVA MORAES | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/11/2017 | 150.00 | 00007046157464 | KARLA KATIA MOUZINHO GUALBERTO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/11/2017 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/11/2017 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/11/2017 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/11/2017 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005039 | 17/11/2017 | 7103.19 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/11/2017 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/11/2017 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/11/2017 | 380.00 | 12590221000146 | MEDIGASTRO-GASTROENTEROLOGIA AVANCADA E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA CONSULTA E UMA VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/11/2017 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005046 | 20/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005047 | 20/11/2017 | 1011.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005048 | 20/11/2017 | 2823.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005049 | 20/11/2017 | 1748.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005050 | 20/11/2017 | 585.60 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005051 | 20/11/2017 | 2384.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005052 | 20/11/2017 | 2068.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005053 | 20/11/2017 | 609.60 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005054 | 20/11/2017 | 2120.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005055 | 20/11/2017 | 1894.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/11/2017 | 670.00 | 00001189876400 | SEBASTIAO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO NA CASA DE APOIO DO MEDICO(A) DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/11/2017 | 510.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO NOS POSTOS DE SAUDE PSFI CENTRO E PSFII NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/11/2017 | 820.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE PSF I CENTRO E PSFII NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/11/2017 | 450.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICANA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005063 | 22/11/2017 | 154.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005064 | 22/11/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005065 | 22/11/2017 | 169.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 E QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/11/2017 | 1350.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/11/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005062 | 22/11/2017 | 703.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/11/2017 | 620.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/11/2017 | 2600.94 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO MANGUEIRA NATALINA DESTINADOS A DECORACAO NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/11/2017 | 1050.00 | 00069372314404 | ADELAIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005075 | 23/11/2017 | 1200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS BXB 8275, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CCI, EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA - PB, ONDE SERA REALIZADO A CONFRATERNIZACAO DEFINAL DE ANO DO GRUPO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005071 | 23/11/2017 | 865.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE FINANCAS S SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005072 | 23/11/2017 | 807.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005073 | 23/11/2017 | 226.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/11/2017 | 873.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES VITORIA GOMES DA SILVA, GILVANEIDE SILVA SANTOS, ROBERTO MANOEL GOMES DA SILVA, SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA, MERSSIAS BARBOSA DA SILVA, LUCIENTE MARCOLINO DA SILVA E KARINA APARACIDA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005077 | 24/11/2017 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005078 | 24/11/2017 | 226.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005079 | 24/11/2017 | 1338.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005080 | 24/11/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005081 | 24/11/2017 | 103.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/11/2017 | 780.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39 REFEICOES SEFL SERVICE DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS INSCRITOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA O IDODO - CCI DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE AREA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005083 | 24/11/2017 | 1905.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/11/2017 | 180.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005085 | 27/11/2017 | 255.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS AO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/11/2017 | 5372.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/11/2017 | 200.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REALATIVO A REQUISICAO 2017.82.04.012.200015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005088 | 28/11/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2017 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2017 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2017 | 74.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/11/2017 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSAVEL TECNICA - ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO NOS ASSENTAMENTO TANQUES BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSAVEL TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005094 | 29/11/2017 | 3840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005098 | 29/11/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005095 | 29/11/2017 | 1332.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005096 | 29/11/2017 | 103.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2017 | 4877.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2017 | 3163.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2017 | 2445.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2017 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2017 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2017 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2017 | 1050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2017 | 32105.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2017 | 21210.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/11/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2017 | 345.92 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2017 | 1637.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2017 | 150.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2017 | 20077.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2017 | 10946.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005146 | 30/11/2017 | 3300.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2017 | 4808.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2017 | 6061.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2017 | 541.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2017 | 11.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2017 | 45.11 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2017 | 418.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2017 | 32.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2017 | 131476.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2017 | 15491.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2017 | 39022.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2017 | 33701.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2017 | 24796.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2017 | 18346.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2017 | 18970.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2017 | 6502.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2017 | 15158.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/11/2017 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/11/2017 | 1937.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2017 | 2951.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2017 | 4011.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2017 | 1987.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2017 | 5924.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2017 | 2824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2017 | 8248.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2017 | 5053.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2017 | 15000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2017 | 15850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/11/2017 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINATURA E ENTREGA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS LOCALIDAS SEIXOS E BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2017 | 826.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBR DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005157 | 04/12/2017 | 1458.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/12/2017 | 946.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005159 | 04/12/2017 | 690.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005160 | 04/12/2017 | 1438.80 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA COSMO DOS SANTOS E LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/12/2017 | 486.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005156 | 04/12/2017 | 1280.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005161 | 04/12/2017 | 1556.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRIGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005167 | 05/12/2017 | 377.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMETACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005169 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/12/2017 | 520.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIÇARRO) DESINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005164 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BXB 8275, DESTINADO PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E OS JOVENS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PETI, PROJOVEM NESTEMUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, ONDE FOI REALIZADA A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS ACIMA CITADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/12/2017 | 635.00 | 00046459383472 | PEDRO LUIZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 CORDAS INFANTIS, 3 CORDAS AZUIS E 4 CORDAS APOS NÓ DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, GRUPO DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/12/2017 | 342.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/12/2017 | 300.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE GUARABIRA E CONSULTORIA UM NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/12/2017 | 2642.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/12/2017 | 1160.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PSA EM PACIENTES POR OCASIAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005176 | 06/12/2017 | 550.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005181 | 06/12/2017 | 1146.65 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005182 | 06/12/2017 | 1350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFI 0558, QFA 8853 E OFD 9503, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005186 | 06/12/2017 | 4736.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005173 | 06/12/2017 | 466.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/12/2017 | 520.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/12/2017 | 1188.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005178 | 06/12/2017 | 875.96 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005179 | 06/12/2017 | 875.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005180 | 06/12/2017 | 902.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005177 | 06/12/2017 | 1259.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, MOK 9252 E OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005193 | 07/12/2017 | 1405.56 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005195 | 07/12/2017 | 1871.59 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005200 | 07/12/2017 | 3082.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/12/2017 | 5834.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005187 | 07/12/2017 | 2142.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005194 | 07/12/2017 | 3625.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005197 | 07/12/2017 | 11219.73 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/12/2017 | 12539.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/12/2017 | 5175.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005199 | 07/12/2017 | 2008.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005188 | 07/12/2017 | 8154.55 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005190 | 07/12/2017 | 104.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005191 | 07/12/2017 | 18347.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005192 | 07/12/2017 | 1533.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/12/2017 | 100.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA EM LONA COM EXTRUTURA DE METALON E ACABAMENTOS EM ALUMINIO MEDINDO 1,20/0,60 DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005196 | 07/12/2017 | 2088.29 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005198 | 07/12/2017 | 1963.22 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/12/2017 | 20150.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/12/2017 | 982.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/12/2017 | 509.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/12/2017 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EM ATENDIMENTO A MEDIDA PROVISORIA N.º 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/12/2017 | 8401.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/12/2017 | 8378.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/12/2017 | 1741.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/12/2017 | 165.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/12/2017 | 165.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/12/2017 | 9134.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/12/2017 | 330.00 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 FILTROS LUBRIFICANTES DURA STAR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005233 | 11/12/2017 | 1736.40 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA 01586749447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/12/2017 | 400.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DAS VEIAS URINARIAS DA PACIENTE MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005221 | 11/12/2017 | 1638.42 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212017 | 0005222 | 11/12/2017 | 48.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005223 | 11/12/2017 | 15.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/12/2017 | 640.00 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DETECTOR FERAL MOD DE 7001 N FAB MEDPEJ, DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/12/2017 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/12/2017 | 5000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV CABO BRANCO (GLOBO REGIONAL), REVISAO NAS ANTENAS DE TRANSMISSAO EXISTENTES NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312017 | 0005226 | 11/12/2017 | 1240.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005228 | 11/12/2017 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA ABERTA CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005229 | 11/12/2017 | 2473.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005230 | 11/12/2017 | 2432.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005234 | 11/12/2017 | 682.40 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005235 | 11/12/2017 | 2366.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005236 | 11/12/2017 | 1553.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005237 | 11/12/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005238 | 11/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/12/2017 | 4.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO, DE ACORDO COM A DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312017 | 0005240 | 11/12/2017 | 4110.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS E DOAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005241 | 11/12/2017 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005227 | 11/12/2017 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005242 | 12/12/2017 | 5250.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D´AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/12/2017 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/12/2017 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005261 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINA NOBREGA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005277 | 12/12/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005278 | 12/12/2017 | 880.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/12/2017 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/12/2017 | 310.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULCURA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005272 | 12/12/2017 | 2400.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BARRO VERMELHO, TURNO TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005274 | 12/12/2017 | 2400.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005275 | 12/12/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005276 | 12/12/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/12/2017 | 520.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/12/2017 | 385.00 | 00006160969412 | RAFAEL VITOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESETADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/12/2017 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/12/2017 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/12/2017 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/12/2017 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/12/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/12/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/12/2017 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENI MARINHO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/12/2017 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/12/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSINEIDE DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/12/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/12/2017 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KELIANE BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/12/2017 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/12/2017 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/12/2017 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/12/2017 | 150.00 | 00003400766402 | LUCIA DE FATIMA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003792629402 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIEGO BEZERRA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/12/2017 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/12/2017 | 100.00 | 00014726573810 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/12/2017 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005271 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005273 | 12/12/2017 | 700.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/12/2017 | 150.00 | 00009648855498 | ADNA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/12/2017 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2017 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA DO REGO BARROS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/12/2017 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RITA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/12/2017 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2017 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIVANILDA RAMOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/12/2017 | 150.00 | 00009656346475 | GISELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/12/2017 | 100.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/12/2017 | 150.00 | 00012890963411 | JHONE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/12/2017 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/12/2017 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/12/2017 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPNEHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/12/2017 | 150.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/12/2017 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/12/2017 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/12/2017 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/12/2017 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/12/2017 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/12/2017 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/12/2017 | 150.00 | 00001701693402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARIA ELAINE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/12/2017 | 100.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/12/2017 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/12/2017 | 100.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2017 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2017 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LEANDRO LIMA DE AQUINO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/12/2017 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DESTINADO A SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2017 | 150.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA FABIOLA ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/12/2017 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/12/2017 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/12/2017 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/12/2017 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/12/2017 | 150.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/12/2017 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/12/2017 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/12/2017 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/12/2017 | 1200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM UM APARAELHO PARA CORRECAO DE GENO VALGUM BILATERAL E UMA BOTA ORTOPEDICA TAM 23 A 26 DESTINADOS AO PACIENTE O MENOR SAMUEL HENRIQUE DA SILVAOLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/12/2017 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/12/2017 | 350.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FLECHAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DOS COMPONENTES DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/12/2017 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IGDSUAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/12/2017 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM AREA DE DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/12/2017 | 200.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/12/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/12/2017 | 200.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/12/2017 | 694.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESETADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PEÇAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005362 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005364 | 13/12/2017 | 1705.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/12/2017 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/12/2017 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005322 | 13/12/2017 | 2200.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROÇAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/12/2017 | 930.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/12/2017 | 180.00 | 00006308246492 | JOZANIEL ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/12/2017 | 364.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005319 | 13/12/2017 | 500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICUO F-4000, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/12/2017 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA CENTRO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA E TANQUE DE RESFRIAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/12/2017 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/12/2017 | 600.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/12/2017 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAO E LEITE COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/12/2017 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/12/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/12/2017 | 350.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NA INSTALAÇAO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005355 | 13/12/2017 | 2438.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/12/2017 | 455.00 | 00009651537469 | PAULO NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/12/2017 | 465.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/12/2017 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/12/2017 | 400.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005365 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIXAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005366 | 13/12/2017 | 1200.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005367 | 13/12/2017 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005368 | 13/12/2017 | 2200.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/12/2017 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005370 | 13/12/2017 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULOTIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005371 | 13/12/2017 | 850.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005372 | 13/12/2017 | 4500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005373 | 13/12/2017 | 1800.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005374 | 13/12/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005375 | 13/12/2017 | 1900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CORSA CLASSIC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005377 | 13/12/2017 | 1900.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00007585541171 | ODALYS BLANCO CASAMAYOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422017 | 0005411 | 14/12/2017 | 10824.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/12/2017 | 180.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/12/2017 | 420.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005412 | 14/12/2017 | 2500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA TOMBAMENTO DOS BENS, EQUIPAMENTOS E IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/12/2017 | 209.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM CATA VENTO EM UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/12/2017 | 580.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005413 | 14/12/2017 | 3657.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005414 | 14/12/2017 | 1544.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005415 | 14/12/2017 | 2011.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005416 | 14/12/2017 | 4109.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO BAIXIO/ SEDE DO MUNICIPIO/SITIO BAIXIO, NO TURNO DA TARDE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/12/2017 | 1620.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO S. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ACESSO AO BANEARIO NOVO HORIZONTE PARA USO DE PISCINA DESTINADA AOS JOVENS VINCULADOS AO SCFV, PETI, PROJOVEM E PRESTADORES DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PROGRAMA E EQUIPES DE APOIO QUE ACOMPANHA EM PASSEIO DE CARATER SOCIOEDUCATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005407 | 14/12/2017 | 5762.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/12/2017 | 420.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/12/2017 | 138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/12/2017 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/12/2017 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/12/2017 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/12/2017 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/12/2017 | 155.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/12/2017 | 105.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/12/2017 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/12/2017 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/12/2017 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/12/2017 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/12/2017 | 130.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/12/2017 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/12/2017 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/12/2017 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/12/2017 | 119.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/12/2017 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/12/2017 | 91.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/12/2017 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/12/2017 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 15/12/2017 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/12/2017 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/12/2017 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 15/12/2017 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005423 | 15/12/2017 | 179.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/12/2017 | 49.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FONTE POE 24V 2A CABO MXL FP1000/15 DESTINADA A INSTALACAO NO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/12/2017 | 50.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC PARA ATUALIZACAO E EMISSAO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005421 | 15/12/2017 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005422 | 15/12/2017 | 426.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005453 | 18/12/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005457 | 18/12/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/12/2017 | 3773.90 | 22129975000157 | J.CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005455 | 18/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005459 | 18/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005460 | 18/12/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTDUAL, BEM COMO OS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005454 | 18/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005458 | 18/12/2017 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005452 | 18/12/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005456 | 18/12/2017 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/12/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE 60 CARRADS AGUARA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/12/2017 | 495.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005466 | 19/12/2017 | 846.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005462 | 19/12/2017 | 608.00 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005464 | 19/12/2017 | 86.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/12/2017 | 1600.00 | 09433715000102 | FUNDA€AO GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (VESÍCULA) DESTINADO AO PACIENTE EXPEDITO ANDRE DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2017 | 21354.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2017 | 25166.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2017 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/12/2017 | 4877.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2017 | 3163.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/12/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/12/2017 | 2211.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/12/2017 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/12/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2017 | 787.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILNACIA SNAITARIA CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2017 | 900.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACAS EM LONA, 17 PLACAS EM PS E 02 ADESIVOS PADRONIZADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/12/2017 | 520.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009RN JAGUARIBE DESTINADA A UNIDADE FISIOTEPAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/12/2017 | 1623.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA D EPAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/12/2017 | 150.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/12/2017 | 18931.69 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2017 | 9147.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005509 | 20/12/2017 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E PCA 2017 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005511 | 20/12/2017 | 3136.40 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005512 | 20/12/2017 | 3183.30 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/12/2017 | 4608.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2017 | 4496.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0005481 | 20/12/2017 | 11900.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/12/2017 | 17109.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2017 | 16502.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/12/2017 | 2560.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/12/2017 | 32616.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/12/2017 | 32969.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/12/2017 | 15366.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/12/2017 | 24596.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/12/2017 | 78365.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO 13º DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/12/2017 | 52273.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO 13º DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/12/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/12/2017 | 6427.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007238405474 | GETULIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2017 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2017 | 13280.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2017 | 1296.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2017 | 2951.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/12/2017 | 1704.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC-TED NA CONTA PSB NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/12/2017 | 4319.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/12/2017 | 13120.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2017 | 6108.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2017 | 2735.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2017 | 4884.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/12/2017 | 187.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM CAPACITACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/12/2017 | 300.00 | 25228181000139 | JJ PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTEZIANO O QUAL IRA SERVIR PARA ABASTECIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/12/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/12/2017 | 21000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/12/2017 | 400.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VISITA TECNICA E REVISAO EM DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NOS PSFs I E II CENTRO E QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005521 | 21/12/2017 | 549.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005523 | 22/12/2017 | 253.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 E QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422017 | 0005524 | 22/12/2017 | 4272.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSS DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/12/2017 | 1000.00 | 19462145000132 | FRANCISCO ERIVAM DA SILVA ROCHA 037649000474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO COM ALUMINIO MEDINDO 2,13 X 1,56, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/12/2017 | 350.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE DA PACIENTE MARIA KALINE DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/12/2017 | 1419.07 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/12/2017 | 984.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA, RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005526 | 22/12/2017 | 10508.20 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/12/2017 | 100.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/12/2017 | 1580.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/12/2017 | 338.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/12/2017 | 5.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005533 | 26/12/2017 | 2400.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005534 | 26/12/2017 | 2884.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005542 | 27/12/2017 | 1064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/12/2017 | 460.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS BANCOS DE MADEIRA DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005548 | 27/12/2017 | 9900.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005549 | 27/12/2017 | 848.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005550 | 27/12/2017 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005537 | 27/12/2017 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, ELABORANDO EDITAIS, AVISOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A LICITACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/12/2017 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIA NA RADIO TALISMA FM REFERENTE A TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/12/2017 | 600.00 | 00002621869424 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005551 | 27/12/2017 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005539 | 27/12/2017 | 529.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005540 | 27/12/2017 | 528.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005541 | 27/12/2017 | 529.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005552 | 27/12/2017 | 2590.00 | 23684213000185 | COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PODAGEM, JARDINAGEM, DESOBSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS E OUTROS SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/12/2017 | 200.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIZINHEIRA NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEIÇOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/12/2017 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILENE JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/12/2017 | 6502.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/12/2017 | 6890.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/12/2017 | 13213.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/12/2017 | 4685.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/12/2017 | 2951.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/12/2017 | 3100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/12/2017 | 839.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/12/2017 | 406.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/12/2017 | 1268.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/12/2017 | 4011.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0005570 | 28/12/2017 | 14000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDA FORRO SAUDADE POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNIICPIO, QUE SERA REALIZADA NESTE DE DIA 31 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005571 | 28/12/2017 | 8935.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE DIA 31 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00075084929434 | ERIVAN RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122017 | 0005577 | 28/12/2017 | 8000.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/12/2017 | 33701.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/12/2017 | 13192.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/12/2017 | 15491.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/12/2017 | 25202.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/12/2017 | 127766.71 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/12/2017 | 5166.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUDNEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/12/2017 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEORACOES DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/12/2017 | 18355.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/12/2017 | 1418.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE 60 CARRADS AGUARA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005615 | 28/12/2017 | 65.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005616 | 28/12/2017 | 1425.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/12/2017 | 20105.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/12/2017 | 7341.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/12/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/12/2017 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COM PREPARACO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FEXNO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/12/2017 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/12/2017 | 4808.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/12/2017 | 3895.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/12/2017 | 420.85 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/12/2017 | 543.97 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/12/2017 | 11.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/12/2017 | 45.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/12/2017 | 32.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/12/2017 | 21398.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/12/2017 | 17759.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/12/2017 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2017 | 4877.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2017 | 3163.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/12/2017 | 1854.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/12/2017 | 1508.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/12/2017 | 19000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2017 | 6084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/12/2017 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/12/2017 | 4166.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/12/2017 | 1084.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/12/2017 | 245.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/12/2017 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005617 | 28/12/2017 | 4946.38 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/12/2017 | 4017.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/12/2017 | 1387.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/12/2017 | 6724.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ACOMPANHAMENTO E DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2017 | 5053.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/12/2017 | 10099.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/12/2017 | 12500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005632 | 29/12/2017 | 2978.94 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005626 | 29/12/2017 | 473.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005629 | 29/12/2017 | 12798.83 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005638 | 29/12/2017 | 1399.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005639 | 29/12/2017 | 106.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERF DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005640 | 29/12/2017 | 1089.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/12/2017 | 480.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005619 | 29/12/2017 | 832.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005620 | 29/12/2017 | 1175.20 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO TIPO GRANJA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005621 | 29/12/2017 | 554.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSO DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO, SEIXO E PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2017 | 400.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DESTINADO A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005633 | 29/12/2017 | 2899.35 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/12/2017 | 1550.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005635 | 29/12/2017 | 14478.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005636 | 29/12/2017 | 3905.04 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/12/2017 | 11469.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005622 | 29/12/2017 | 2400.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO INCÓ/SEDE DO MUNICIPIO/ SITIO INCÓ, NO TURNO DA MANHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005623 | 29/12/2017 | 2200.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005624 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0005625 | 29/12/2017 | 200.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO E SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005630 | 29/12/2017 | 2443.79 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005634 | 29/12/2017 | 997.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005637 | 29/12/2017 | 1046.22 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005631 | 29/12/2017 | 1508.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICUO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005641 | 29/12/2017 | 2179.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PROJOVE, PETI, CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024