| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE QUIXABA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE REUNIÃO CO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOESTADO; COM O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO; COM O ESCRITORIO DE ASSESSORA EM PROJETOS E PLANEJAMENTOS IRAMILTON SATARIO E COM O ESCRITORIO DE ASSESSORIA ADVOCATICIA SILVA E SILANS,NOS DIAS 13/01 A 14/01 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 500.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER COMPROMISSOS DO PACTO, ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO, SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E CEHAP NOS DIAS 16/01 Á 18/01 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 10116.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 117.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 395786.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 9000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA IMPACTO X, EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE REMIGIO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO REVEILLON 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 6600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 6000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA-EC-PRODUCOES E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ALBINHA E NAYARA AS MORENAS REALIZADA DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 585.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS - PANFLETOS 15X21 CM 4X0 CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS,EXTRATOS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T. PREÇOS E EXTATOS DE CONTRATO NAS DATAS 14/12, 16/12 E 20/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DA SECR DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AVISO/ RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E OUTROS EXTRATOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO AVISOS E EXTRATOS NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 270000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, EXERCICIO 2017, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 3250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANIA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 1150.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 4321.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO COM AREA CONSTRUIDA IGUAL A 253,68 M² | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 11183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 1342.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS SITIO QUEIMADAS S/N REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS SITIO QUEIMADAS S/N DO MUNICIPIO DE REMIGIO , REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS S/N SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS SITIO QUEIMADAS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA DARCIO MARTINS S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 821.98 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS ( FUROSEMIDA, EBASTEL, DOBEVEN, PROLOPA, BENZETACIL, AMYTRIL E URSACOL) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 6453.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA, DEXAMETASONA, DICLOFENACO POTASSIO, SOLUÇÃO RINGER LACTATO, SORO FISIOLOGICO) PARA O PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2017 | 2905.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / PSF E NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2017 | 3041.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2017 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N CENTRO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2017 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 216.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EXERCUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFETURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2017 | 103.79 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO (PERCEVEJO DOURADO E QUADRO FELTRO MADEIRA), PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2017 | 1161.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2017 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N CENTRO REMÍGIO PB,A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 240.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 11/12/2016, 18/12/2016 E 08/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITÓRIO, S/N CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO QUE OCORRE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2017 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2017 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRORO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2017 | 250.00 | 00007750570454 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA POLYANA DA SILVA LIRA PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2017 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇOES DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2017, PARA OS CONTATOS 794595/2013 - OPERAÇÃO 1010982-93 E 767258/2011 - OPERAÇÃO 0373474-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2017 | 4.09 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2017 | 600.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NO EVENTO REALIZADO NO CENTRO PASTORAL DURANTE A REUNIAO NO DIA 20/01/2017 PARA LANÇAMENTO DO PROJETO REMIGIO 60ANOS E ENTREGA DE NOVOS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2017 | 1350.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DA 16° CAMINHADA DE SÃO BENTO A SANTA FÉ, NO DIA 19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2017 | 4380.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2017 | 342.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS / 218 - CENTRO,ONDE FUNCIONA A CASA DE MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2017 | 1296.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36 VASSOURAS DE PIAÇAVA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, PARA AUXILIAR O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO AS FAMILIAS (NASF) DE REMIGIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-8, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, CENTRO REMÍGIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2017 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, N°52, CENTRO, REMÍGIO PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ESF VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2017 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NO SITIO COELHO, SN - AREA RURALMUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000076 | 19/01/2017 | 15183.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS DE REGENTES, ESPARADRAPO, LUVA DE PROCEDIMENTOS SERINGA DESC 10ML/ 5ML /20ML AG.HIP DESC ATADURA DE CREPOM),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000077 | 19/01/2017 | 7950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2017 | 10119.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL- EPIDEMIOLOGICA - BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2017 | 4272.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2017 | 69458.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2017 | 23408.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVOS/COMISSIONADOS - FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2017 | 22926.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2017 | 61115.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2017 | 17252.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2017 | 5031.10 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2017 | 2932.96 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2017 | 4240.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROFESSORES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2017 | 8308.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2017 | 35184.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2017 | 23898.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2017 | 26549.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CRECHE - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2017 | 4515.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REGENTES DE ENSINO - MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2017 | 75566.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -AUX. SERVIÇO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2017 | 2315.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR Á DISPOSIÇÃO - SEC EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2017 | 7516.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR EFETIVO -EJA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2017 | 161526.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR EFETIVO -1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 28897.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2017 | 72624.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2017 | 6633.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2017 | 167.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS FMAS - CRAS/PAIF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 132.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 193, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 426.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2017 | 1937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2017 | 1213.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE-PREFEITO FPM LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 509.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 37.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, NO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 51.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 1096,0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 95.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 2146-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0000111 | 30/01/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 158.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 889.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 5893.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 16069.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 370.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 252-0(FOPAG TEMP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPI SANTANDER (13000140-4), CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000147 | 30/01/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO PERIODO DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 2044.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 9294.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR LOCADO NA PROCURADORIA GERAL - FPM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ELENCOS E OFICINAS DE TEATRO E MUSICA COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E MONTAGEM DE CENAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 819.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 3725.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 2979.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 1019.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 4632.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 4421.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBNANISMO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2017 | 972.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 446.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 2029.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 148.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JENEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADOS-FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 1040.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000135 | 30/01/2017 | 32058.30 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, CONFORME CONTRATO Nº000144/2016 TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2016. | 00012016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 91683.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR 5ª A 8ª- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 7344.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 25007.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 66101.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 509.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000170 | 30/01/2017 | 19876.79 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 1335.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 1335.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 6559.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 293.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE 1° A 4º, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 293.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PROFESSOR , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2017 | 1442.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS 40% FUNDEB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2017 | 937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 32980.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARI - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 23897.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 1855.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 592.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 1985.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 2694.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 9033.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 9024.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 10699.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 3003.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 2353.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 2291.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 504.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 275.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE CAMARA DE AR E PNEUS DOS VEICULOS MOTOS BIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 4000.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM CEM ATENDIMENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 34.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFOEMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 5676.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RSS). CONTRATO N° 0001/2016- CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 18577.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 210.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA - OXO 3828 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 800.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA - NQG 2382 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 660.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, PARA A PACIENTE APARECIDA IDALINO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 146.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 664.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 10448.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 20580.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF MEDICOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 72903.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 10248.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 14625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 18336.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DIVERSOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2017 | 2298.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2017 | 2254.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2017 | 14380.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PA - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 3041.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLMAC , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 4527.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF (MEDICOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 4034.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 209.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITUA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 25480.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA-FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 347.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOZA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 130.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOZA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 726.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2017 | 3304.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000211 | 30/01/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2017 | 3250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANIA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE JANEIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 342.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, DA LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2017 | 388.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, DA LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2017 | 6001.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 54.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO AO NASF, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47 - CENTRO,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 124.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 120.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA DO SOCORRO BATISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000218 | 01/02/2017 | 48932.66 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO 1, CONFORME CONTRATO Nº00140/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA R M DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: PEDRO DOS SANTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 330.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO NA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, CORREÇÃO ACIONAMENTO DA ALAVANCA DE MARCHA, DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA OFG 3263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 370.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO, PASTILHAS E DISCO DE FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, AMACIAMENTO DE PISTÃO NO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA NQG 2382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 2510.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PINÇA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE CARRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA NQG 2382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 953.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, OLEO 5W40, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, BUCHA LIMPEZA, DISCO DE FREIO TRASEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 194.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E WHITE LUB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2017 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2017 | 1084.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS, DEBITADO NA CONTA DO FUS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 1050.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 480.14 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CASCALHO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2017 | 575.95 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRITA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 342.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS / 218 - CENTRO,ONDE FUNCIONA A CASA DE MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA VILA CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LEAL S/N - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 148.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB , RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 74.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, 173, CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB , RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2017 | 3366.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PROPRIOS, DEBITADO NA CONTA DO MDE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 1150.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MOTOBOMBA BRANCO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 92.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO MES DE JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2017 | 7505.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇAÕ DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2016 E PCA DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2017 | 4624.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991 E 11/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2017 | 80.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2017 | 14556.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2017 | 617.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RPV NA C/C 11.887-7(RPV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2017 | 15260.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2017 | 1000.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESINGNER E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2017 | 270.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 15/01/2017, 22/01/2017 E19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2017 | 120.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TROCA DE QUATRO PNEUS DA CAÇAMBA E SERVIÇO DE RODIZIO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGG-6655, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2017 | 1120.00 | 00044917759404 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE 56 CARRADAS DE ÁGUA, PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2017 | 800.00 | 09073248000157 | A.A.B.B.ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA GESTÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 50 COLABORADORES, OCORRIDO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2017 | 1560.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( MEDALHAS, BOLAS DE FUTEBOL, TROFÉUS ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2017 | 35.00 | 00003695378409 | FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA, GESTOR DO PBF, DURANTE O DIA 09/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2017 | 22.50 | 00006912409490 | FELIPE RANGEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR FELIPE RANGEL DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADODA PARAIBA, PARA FIRMAR PARCERIA NA ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA EM REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2017 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA NA ABERTURA DA CASA DA CIDADANIA EM REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2017 | 140.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TROCA DE QUATRO PNEUS DO ONIBUS OFA-8029 E SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS OGF-5440, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2017 | 2300.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A ATIVIDADES DE APOIO E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2017 | 25159.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2017 | 7134.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2017 | 2953.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS CARROS QST-1488, QST-1508, OXO-3828, OXO-4018, OFC-4418 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2017 | 2014.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PIRELI 175/70 R13 PARA OS CARROS DE PLACA QST-1488, QST-1508 E OXO-3918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2017 | 815.00 | 00019121911487 | JOÃO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2017 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2017 | 207.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2017 | 85.00 | 00007446631481 | LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIANA DA SILVA SOARES, ENTRE OS DIAS 07/02/2017 E 08/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISO CARDIACO DO PACIENTE SEBASTIÃO DIAS AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2017 | 2196.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATEIRAIS DE CONSUMO (IONOMERO, PELICOLA RADIOLOGICA, RESINA, SUGADOR E ETC) PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2017 | 18132.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2017 | 6536.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RSS). CONTRATO N° 0001/2016- CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2017 | 47384.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2017 | 3571.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CREATININA, ACIDO URICO, SDH DILUENTE, PONTEIRA, LAMINA) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2017 | 83.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2017 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2017 | 200.00 | 00000780267419 | ANA RITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ANA RITA ALVES DOS SANTOS CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000282 | 06/02/2017 | 16935.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ESPARADRAPO, LUVA DE PROCEDIMENTOS SERINGA DESC 10ML/ 5ML /20ML AG.HIP DESC ATADURA DE CREPOM),PARA O PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000283 | 06/02/2017 | 9823.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALGODÃO, LUVA, TIRAS DE REAGENTES, SERINGA, CLOREXIDINA, IODOPOLIV),PARA O PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2017 | 560.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEMORIA DDRIII 2GB MARKVISION E HD SATA 500GB SEAGATE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2017 | 1170.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PLACA MÃE GIGABYTE 1155 H61M-22PV, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2017 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICIPÍO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4242656 ENVIADO NO DIA 13/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2017 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOÇAÕ DO VEICULO PALIO PLACA QFD 1064 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2017 | 250.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE CINCO DIAS DO MEDICO YPEL PERDOMO JEREZ, PARA INSTALAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA A EXECUÇAÕ DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM IRAMBERTO TRAJANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2017 | 120.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQG 2382 E OFG 3263, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2017 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PICKUP STRADA PLACA MOK 0739 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2017 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR 1218 PLCA KDR 7914 PARA A EXECUÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2017 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KFI 1960 PARA A EXECUÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2017 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2017 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 6 RECAPAGENS DE PNEUS 750R16 G32, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2017 | 2880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 6 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2017 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 G8, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2017 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 4 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358, PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2017 | 550.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS MICROS ONIBUS DE PLACAS OGF5440, OGE5220, OGC5489, OGD1436, MOKP112, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2017 | 300.00 | 00001023766469 | HENRIQUE FELIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRANTE DURANTE A 1ª JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017, SENDO OS TEMAS "DOCÊNCIA SEM PÂNICO" E "BNCC" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2017 | 960.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS MOK-6812, OFE-2414, QFE-8516, OFA-8029, QFO-8029, MOO-3104, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2017 | 60.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MND 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2017 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO / PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2017 | 20.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 (CINCO) AUTENTICAÇÕES PARA EXECUÇAÕ DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REUNIÃO NA CEHAP E PACTO SOCIAL NOS DIAS 14/02 Á 15/02 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2017 | 500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, E ENVIO PARA O SEMANARIO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2017 | 860.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2017 | 290.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (MELÃO, MELANCIA E BANANA) PARA O EVENTO DE JIUJTSU QUE OCORREU NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACERCA DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA MESMA, NO RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2017 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ACOLHIDA DOS SECRETÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS GESTORES DO PBF DESTE MUNICIPIO NO REFERIDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2017 | 22.50 | 00080615503420 | LAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AO MOTORISTA LAELSON SOARES DE LIMA,PARA O EVENTO DE ACOLHIDA DOS SECRETARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS GESTORES PBF, DURANTE O DIA 15/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2017 | 35.00 | 00003695378409 | FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CONCEDIDA A FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA, GESTOR DO PBF, DURANTE O DIA 15/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2017 | 900.00 | 26356000000112 | LUCIANO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO DO ENTORNO DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2017 | 1080.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2017 | 550.00 | 24029709000188 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2017 | 1120.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2017 | 3766.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS CONE GUTA, CONE DE PAPEL ENTRE OUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2017 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF IV(SITIO CONSTANTINO ) E PSF VIII (SITIO QUEIMADAS), NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2017 | 1000.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III NO SITIO GRAVATA ASSU, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2017 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO PARA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE 44 CENTRO REMIGIO / PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2017 | 395.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA AVENIDA FELICIANO CIRNE, 220, NO BAIRRO DE JAGUARIBE - JOÃO PESSOA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2017 | 756.80 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 25/01/2017, PARA OS SECRETARIOS E ASSESSORES NO DECORRER DA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE 2017/2020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000310 | 14/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2017 | 900.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2017 | 1600.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, UM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, E DA REDE INTERNA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITAO ARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS EO SITE WWW. POLITICAS E NEGOCIOS .COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2017 | 1800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2017 | 0.09 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, CENTRO REMÍGIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2017 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASF, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMÍGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2017 | 450.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS 220 E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA TOYAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2017 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLARIA EM FEIXES DE MOLAS TRASEIRO LD/LE COM SUBSTITUIÇÃO (MOLAS, BUCHAS, ESPIGÃO, PARAFUSOS E PORCAS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2017 | 2358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( MOLA LISA, MOLAS 2,3,4,,5 TRÁS, BUCHA MOLA TRAS, ESPIGÃO 12X8, PORCA DUPLA, PARAFUSO 10X120, PORCA TRAVANTE 10MM), NO DECORRER DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2017 | 7709.50 | 02575829000148 | AVIANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE 10 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, TRECHO RIO DE JANEIRO A JOÃO PESSOA, PARA 10 INTEGRANTES DA BANDA BIQUINI CAVADAO, QUE SE APRESENTARÃO NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N CENTRO REMÍGIO PB,A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2017 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | REFERENTE A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTARIO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS E COBERTURA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2017 | 4468.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DE COMPONENTES DA BANDA BIQUINI CAVADÃO QUE SE APRESENTARÁ NO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO EM 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2017 | 5880.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANTOS (AGULHA TAPEÇARIA, ARAME ALUMINIO, COLA FINA, ELASTICO, FITAS ETC) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2017 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2017 | 412.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASTA MECANICA DE MADEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2017 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 216 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2017 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-8, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2017 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, N°52, CENTRO, REMÍGIO PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ESF VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2017 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2017 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2017 | 3415.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2017 | 90.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO SGI PACTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 16/02/2017 A 18/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS (AVISO DE MEDICAMENTOS) DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4250564 ENVIADO EM 20/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS (AVISO DE MATERIAL DE LIMPEZA) DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4251034 ENVIADO EM 20/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2017 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE CABOS, ROTEADOR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2017 | 6209.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA 1° DE NOVEMBRO, 96 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2017 | 954.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA 04166572490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM EVENTOS REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2017 | 240.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA 04166572490 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM OS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2017 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS REFERENTE A PARCELA 130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 700.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CHAMADAS PARA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTOS CULTURAIS QUE OCORRERAM NESTE MUNICIPIO EM JORNAIS, RADIOS E EMISSORSA DE TELEVISÃO EM SUAS GRADES DE NOTICIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS (AVISO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE) DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4251069 ENVIADO NO DIA 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS (AVISO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES) DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4250496 ENVIADO EM 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000359 | 20/02/2017 | 3158.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALGODÃO HIDROFILO, ESPARADAPRO ENTRE OUTROS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000363 | 20/02/2017 | 7222.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS SERINGA, TIRAS DE REAGENTES ENTRE OUTRAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2017 | 3369.86 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVIÇOS DE RAIO X, ENDOSCOPIA E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO, REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2017 | 3368.62 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RAIO X E EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2017 | 4355.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O SAMU ( MACACAO MOD, CAMISAS FIO, CALÇA TACTEL) PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000377 | 20/02/2017 | 44828.59 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAUDE NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 1010.00 | 00002364657407 | CESAR SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE COLCHOES E MACAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2017 | 800.00 | 19751427000150 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVESOS SERVIÇOS NOS VEICULOS PLACA QFT 1508, PLACA QFT 1488, PLACA OXO 3828, PLACA OFC 4418 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2017 | 650.00 | 21433310000170 | METALÚRGICA FREIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (MOLDE FORMA PARA MEIO FIO E MOLDE FORMA PARA BLOCO) PARA MANUTENÇÃO BASICA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2017 | 171.09 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÓ DE PEDRA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2017 | 3000.00 | 26233319000150 | GILBERTO DIAS DE AQUINO 30863058434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO PSF DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2017 | 3244.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA, CORTADORA METAIS, MAQUINA DE SOLDA, TORNO DE BANCADA E FURADEIRA PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 245.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NS CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS REMIGENSES, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 200.00 | 19751427000150 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE, CABO DE VELA, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO QFE 8605, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000392 | 22/02/2017 | 60500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO OU AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000393 | 22/02/2017 | 251200.00 | 10768884000182 | UBERMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULO TIPO "PICK-UP" L200 GL / MITSUBISHI, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2017 | 760.00 | 00003848231492 | SEBASTIAO BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SENHOR SEBASTIÃO BELARMINO DE SOUZA, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR E PELVE, NA SENHORA EM SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRÂNIO, NA SENHORA RIZOLÂNEA FREIRE DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2017 | 1050.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SONORIZAÇÃO VOLANTE NO PERÍODO DE 15/01/2017 A 20/02/2017 PARA CAMPANHAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2017 | 11982.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA D DA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2017 | 6542.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA D DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2017 | 7633.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2017 | 100264.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2017 | 62936.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2017 | 101632.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2017 | 50428.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE / PSF CTR - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2017 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2017 | 4937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2017 | 4148.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL CTR-BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2017 | 22923.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2017 | 13275.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2017 | 70757.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO PA - FUS, REFERENTE A FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2017 | 38391.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLATB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2017 | 11185.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2017 | 149.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2017 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, NO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2017 | 31799.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2017 | 24097.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2017 | 9970.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2017 | 5306.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2017 | 12643.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2017 | 6250.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO,BISCOITO ETC) EM CARATER EMERGENCIAL , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2017 | 37422.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / CRECHE - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2017 | 78339.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -AUX. SERVIÇO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2017 | 26549.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CRECHE - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2017 | 171677.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR 1ª A 4ª- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2017 | 97451.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR 5ª A 8ª- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2017 | 28897.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2017 | 74586.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2017 | 7516.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR EFETIVO -EJA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2017 | 2315.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES A DISPOSIÇÃO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2017 | 8308.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VIGILANTES E AUX. DE SERVIÇO A DISPOSIÇÃO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2017 | 4240.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2017 | 24245.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES ADM, MOTORISTAS, AUXILIAR ADM - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADO - FPM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2017 | 4954.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO - MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2017 | 34878.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2017 | 34578.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTR 5° A 8° / FUNDEB 60 % , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2017 | 15808.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR / EDUCAÇAO INFANTIL) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2017 | 25193.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2017 | 6068.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2017 | 79.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA MDE (1096-0) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2017 | 7158.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2017 | 66271.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2017 | 25110.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2017 | 3003.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2017 | 10574.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2017 | 4959.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL- FMAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2017 | 556.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000400 | 23/02/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2017 | 7799.34 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 1200BUTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2017 | 500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) FONTES ATX LITE 200W, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2017 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2017 | 25499.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS / COMIS - FPM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2017 | 702.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2017 | 4406.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2017 | 15518.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2017 | 6100.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS- FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2017 | 9811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2017 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DACONTA FPM (2145-8) MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL -FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO / COMISSIONADO - FPM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2017 | 2874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO VICE PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2017 | 80.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PARA CUSTEAR DESPESA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O TREINAMENTO OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO-PB NA COMERCIAL MÁXIMA TECNOLOGIA, SITUADA A RUA DOUTOR OSÓRIO ABATE, 26, SALA 4 - TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2017 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS -FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2017 | 5811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2017 | 1503.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LASER - FPM , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2017 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER -FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2017 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CTR-FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2017 | 5937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO --FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2017 | 250.00 | 00007879821481 | POLYANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA POLYANNA DA SILVA LIRA PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2017 | 1000.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVOS E MARCHINHAS CANARVALESCAS, NO DIA 24/02, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS, DURANTE O CARNAVAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2017 | 1600.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO,BISCOITO ETC) PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2017 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.840-7 (PSB), CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 130.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPI SANTANDER (13000140-4), CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 1095.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 34.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 63-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 172.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 55.782-X - TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2146-6, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.629-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 35.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NA CONTA QUOTA SAL.EDUCAÇÃO (9102-2) MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 18577.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 47.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 23.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 6536.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RSS). CONTRATO N° 0001/2016- CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFOEMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE EDGAR DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000510 | 01/03/2017 | 79680.21 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASÍCA DE SAUDE PORTE 1 NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO. CONTRATO Nº 00182/2014 - CPL E TP Nº 00009/2014. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2017 | 671.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2017 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRES CONCENTRADORES DE OXIGENIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2017 | 4960.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000514 | 01/03/2017 | 14167.66 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AAS INFANTIL, ACCU CHEK PERFORMA, ALENIA, ANGIOLOT, ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000515 | 01/03/2017 | 16344.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO ( LUVA DE PROCEDIMENTOS / ALGODAO HIDROFILO 500G / ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML / SERINGA DESC 10 ML / TIRAS DE REAGENTES CX C/50 / ATADURA DE CREPOM / TOUCA PARA PROCEDIMENTO ) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2017 | 1200.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A ESCOLA PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, SENDO DUAS VIAGENS DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR A SER PAGO DE R$1200,00 REAIS (MIL E DUZENTOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2017 | 649.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 118 (SENTO E DEZOITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS, SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2017 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUATRO RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NO CONJUNTO VÓ REGINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2017 | 7433.50 | 03349766000174 | PLASNOG-IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRAS DE MATERIAL DE CONSUMO (TB PVC ESGOTO 6 MTS 100MM /TB PVC ESGOTO 6 MTS 150MM / TB PVC ESGOTO 6 MTS 200MM) PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2017 | 211.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122016 | 0000501 | 01/03/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2017 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000505 | 01/03/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 291.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A PREFEITUA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2017 | 192.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2017 | 132.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2017 | 600.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSORTE DE MATERIAIS (TINTAS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REMIGIO, NOS DIAS 25/01 E 27/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2017 | 1800.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2017 | 1170.00 | 00097980323491 | ANTONIO JOAQUIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE SITIO QUEIMADAS E ADJACENCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2017 | 4500.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBUCHAMENTO DA PARTE TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA (RANDOM 406) CONCHA, ESCORPIÃO E TORRE, TROCA DE CELO DO CILINDRO DE GIRO E EMBUCHAR AS ASTES DE APOIO LATERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2017 | 21988.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RPV NA C/C 11.887-7(RPV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2017 | 722.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (GRADES DE VENTILAÇÃO DE ALUMÍNIO PINTADA BRANCA E EXAUSTOR ITC TOP 250 BRANCO) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2017 | 1800.49 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1,857 M³ DE COMPENSADO DE PARICA 15MM PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ARQUIVO LOCAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO GOV. FEDERAL, REUNIÃO COM O SEBRAE, VISITAS: AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, SEDAM E CAIXA, NOS DIAS 08/03 Á 09/03 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2017 | 308.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAIS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( FITAS CETINS, ALFINETE SEGUR, COLA GROSSA, EVA C/GLITER, TNT E ETC) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2017 | 250.00 | 00007879821481 | POLYANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SENHORA POLYANNA DA SILVA LIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATO DE CONTRATO DOS CARROS DA SAÚDE) DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4263136 ENVIADO EM 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS (RATIFICAÇÃO DOS CARROS DA SAÚDE) DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4263120 ENVIADO EM 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS (AVISO DE EQUIPAMENTO DE CRECHE) DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4264074 ENVIADO EM 07/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2017 | 4362.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANIA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000538 | 06/03/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000539 | 06/03/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000540 | 06/03/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2017 | 488.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2017 | 1000.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2017 | 1485.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2017 | 273.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2017 | 690.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2017 | 709.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2017 | 175986.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2017 | 599.58 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CANTONEIRA 7/8 X 1/8), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2017 | 122.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2017 | 112.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2017 | 117.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2017 | 960.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO EM BOT, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2017 | 598.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO IPSER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2017 | 98.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2017 | 107.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000530 | 06/03/2017 | 11007.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (AR COMPRIMIDO MED EM CILINDRO, OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNNICÍPIO EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000533 | 06/03/2017 | 19381.96 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO 1, CONFORME CONTRATO Nº00140/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO 01/02/2017 A 07/03/2017. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2017 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000557 | 10/03/2017 | 5611.90 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FEIJÃO ETC) PARA REFEIÇÕES DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PLANTONISTAS DO SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2017 | 1180.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (MOCHO A GAS BASE PRETA, FOTOPOLIMERIZADOR EC450) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2017 | 1000.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS PSF III NO SITIO GRAVATA ASSU, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2017 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF IV - SITIO CONSTANTINO E PSF VIII - SITIO QUEIMADAS, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000565 | 10/03/2017 | 748.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO/4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000567 | 10/03/2017 | 793.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNOSTRADA AMBULANCIA PLACA MOT/8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000568 | 10/03/2017 | 130.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH/6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000570 | 10/03/2017 | 453.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULOUNO MILLE PLACA NQC/6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000572 | 10/03/2017 | 975.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT/1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000573 | 10/03/2017 | 1614.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT/1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000575 | 10/03/2017 | 1715.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO/3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000576 | 10/03/2017 | 1075.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC/4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2017 | 108.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2017 | 135.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000590 | 10/03/2017 | 16158.01 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000592 | 10/03/2017 | 108.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO BOXER AMBULANCIA PLACA KAA/9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000594 | 10/03/2017 | 486.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RENALT AMBULANCIA PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2017 | 3753.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000596 | 10/03/2017 | 2335.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFD - /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000598 | 10/03/2017 | 1744.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2017 | 1200.00 | 06147674000108 | EDITORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° PARCELA DE MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DEVIDO REMIGIO-PB SER REFERENCIA ENTRE OS MUNICIPIOS PARAIBANOS EM ATENDIMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2017 | 2300.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE APOIO E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2017 | 150.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO SÍTIO COELHO VELHO A GRUTA FUNDA E CORREDOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2017 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NPY-6605 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000581 | 10/03/2017 | 155.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO HONDA 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000585 | 10/03/2017 | 1023.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1218 PLACA KDR-7914/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000587 | 10/03/2017 | 1168.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-7914/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000588 | 10/03/2017 | 534.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA KLI-1960/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2017 | 218.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS - JG BROCAS C/ 25 PCS - JG BROCAS CONCRETO C 8/ PCS PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA RELATIVO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000579 | 10/03/2017 | 502.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2017 | 900.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000554 | 10/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2017 | 800.00 | 00002163744485 | JOSEAN PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O III ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS REALIZADOS EM REMIGIO-PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADEDA GESTÃO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW. POLITICASE NEGOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2017 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2017 | 219.60 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE TULLE EUROPA SUPER BORD 100% POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O MUSICAL "REMIGIO SALVE SALVE", COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACERCA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO RELATIVO MÊS DE FEEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2017 | 2880.83 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (RENDA COM FORRO, TEC CAMISARIA, TEC PLANO, POLY TAFETA LISO E ETC) PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DO MUSICAL SCFV (ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2017 | 800.00 | 00005434193474 | WALISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECREAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO SERVIÇO DE CONVEVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2017 | 937.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ E COMUNICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS NO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2017 | 800.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DO SEMANARIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2017 | 3080.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) SELOS COMEMORATIVOS AO EVENTO REMIGIO 60 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2017 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SEGURANÇAS DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2017 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REMIGIO / PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2017 | 900.00 | 23908279000101 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO DO MUNICIPIO, PERTECENTE A SCRETARIA DE AGRICULTURA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000583 | 10/03/2017 | 47.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO HONDA BROZ PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000589 | 10/03/2017 | 2298.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINA DE CAPOEIRA E RECREAÇÃO ESPORTIVA COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NESTA OFICINA FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS, E NA RECREAÇÃO AS MODALIDADES DE FUTSAL, BALEADA, CORRIDA DE RESISTENCIA E DINAMICAS PARA DESENVOLVIMENTO DO COORDENAÇÃO MOTORA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTES COM AS IDOSAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS E COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NESTAS OFICINAS FORAM CONFECCIONADOS FAIXAS FANTASIAS E COLARES PARA O BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DESENHOS DE FIGURINOS PARA O MUSICAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO - EXTRATO DE CONTRATO DE MEDICAMENTOS 4275886 ENVIADO EM 16/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2017 | 1600.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NOS EVENTOS DE CARNAVAL PARA MELHOR IDADE, CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER E REUNIÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE MEDICAMENTOS, OFICIO DE Nº 4275857 ENVIADO NO DIA 16/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2017 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO DE TRANSPORTES, OFICIO DE Nº 4275828 ENVIADO NO DIA 16/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2017 | 3250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO,ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA E A SAO PAULO,PARA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TURISMO, RESOLVER PENDENCIAS NACOHAP RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 15,16 E 17 E AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE LIDERES RAPS NOS DIAS 18 E 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2017 | 5280.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS - BOMBA A VACUO POWER PUNP1 200 V, MOCHO A GAS ODONTOLOGICO, FOTOPOLIMERIZADOR EC 450,PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2017 | 937.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA COM O USUARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, E ENSAIOS PARA O MUSICAL ''REMIGIO 60 ANOS'' | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2017 | 1000.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE ARTES COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA E DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NAS QUAIS FORAM TRABALHADAS A INICIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL E MONTAGEM DE CENAS PARA O MUSICAL "REMIGIO SALVE, SALVE TERRA AMADA" QUE OCORRERÁNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2017 | 800.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, APOIO ADIMINISTRATIVO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2017 | 98284.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016, RELATIVO A PARCELAS 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2017 | 140.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SENHOR FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS, EM VIAGEM DE SÃO JOÃO DO SABUJI, RN PARA DIVULGAR A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMÍGIO-PB, SAINDO DIA 17/03 A 20/03 DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF-8, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, CENTRO REMÍGIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2017 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, N°52, CENTRO, REMÍGIO PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ESF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2017 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2017 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2017 | 1100.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS , REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS E INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2017 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2017 | 1265.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DO MOTOR FIR - 1.4 STRADA - 2007 - PLACA -KJW- 8231 VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2017 | 2015.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (C. DENTADA, OLEO, B, BIELA, ROLAMENTO TENSOR, COLA SILICONE, ETC) PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2017 | 22.50 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO SGI PACTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 17/03/2017 A 17/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAE, PDDE, PNAT,E TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO) NO DECORRER DO MÊS DE FEVEIRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2017 | 42.50 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PRA FORMAÇÃO SGI PACTO SOCIAL E PROGRAMA SOMA DATA DA SAIDA 17/03/2017 RETORNO 17/03/2017, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2017 | 14612.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2017 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE COMO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA AENTREGA DO OFICIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ESCLARECIMENTO A RESPEITO DE PRECATORIOS, ENCONTRO NO SEBRAE DO PROJETO ''FORTALECER MUNICIPIOS''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO - HOMOLOGAÇÃO DE TRANSPORTES, OFICIO DE Nº 4275811, ENVIADO NO DIA 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2017 | 1150.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS DE PINTURA EM PREDIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO CRECHE OLIVIA BRONZEADO, CRECHE TIDA TIDA, APARECIDA FIDELIS, E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2017 | 160.00 | 05757746000168 | INEL COMERDIO DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVADADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012017 | 0000647 | 17/03/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, UM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, E DA REDE INTERNA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2017 | 85.00 | 00007262802402 | DAMARES PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (1) DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DAMARES PEREIRA MONTEIRO, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA ENTREGA DE PROTOCOLO DE OFICIOS PARA ELABORAÇÃO DA PCA 2016, NOS ORGÃO: CAGEPA, ENERGISA, RECEITA FEDERAL (CAMPINA GRANDE) E TJPB (JOÃO PESSOA). E REUNIÃO E ESCLARECIMENTO JUNTO AO TJPB COM RELAÇÃO AOS PRECATORIOS. SAIDA NO DIA 16/03/2017 RETORNO NO DIA 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2017 | 407.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DA MERENDA LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218 - CENTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2017 | 362.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 252-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2017 | 5933.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2017 | 8463.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2017 | 3846.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2017 | 1366.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2017 | 1620.00 | 00006702761465 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO GRAVATA AÇU, NO PERIODO DE 10 A 21 DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2017 | 2147.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BARRACHA, CANETA ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS PSF'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2017 | 1000.00 | 00070254367470 | BRUNO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA REALIZADAS NAS CRECHES: OLIVIA BRONZEADO E TIA TIDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000670 | 22/03/2017 | 4755.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - BORRACHA PONTEIRA , COLA BRANCA ENTRE OUTRAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2017 | 300.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2017 | 484.00 | 10483598000170 | REAL PLAZA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 6 (SEIS) PESSOAS PARA DIVULGAÇÃO DA XVIII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO-PB, NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2017 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO FGTS REFERENTE A PARCELA 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2017 | 1939.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (BARBANTE, BORRACHA, CANETA, CLIPS, COLA, FITA CREPE ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2017 | 991.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE - (ALFINETE, BARBANTE, CANETA, GRAMPOS, LIVRO DE PONTO, ETC) DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2017 | 371.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES (CANETA HIDROGRAFICA, PISTOLA DE COLA QUENTE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2017 | 93.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARRETEL NORMAL M8 X 1,25 MLH PARA MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2017 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2017 | 530.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS - PANFLETOS 15X21 CM 4X0 PARA A DIVULGAÇÃO DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2017 | 35.00 | 00085340790487 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEIA DIARAIA (1/2), FORNECIADA PARA A ASSESORA DE DIVISÃO ISA ALISSANA LINS DA COSTA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, COM OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER/PB, DURANTE O DIA 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2017 | 300.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO - EXTRATO DE CONTRATO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, OFICIO DE Nº 4283856, ENVIADO NO DIA 23/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, OFICIO DE Nº 4283854 ENVIADO NO DIA 23/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0000677 | 23/03/2017 | 45065.87 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, CONFORME CONTRATO Nº000144/2016 TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2016. | 00012016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDSAUDE PARA 52 ACS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000684 | 23/03/2017 | 4443.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE CONSUMO - SERINGA, ESPARADRAPO, LUVA DE PROCEDIMENTO, BOBINA DE PAPEL E TIRAS DE REGENTES PARA AS ATIVIDADES DO SAMU, PERTECENTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000686 | 23/03/2017 | 6919.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO - ESPARADRAPO, LUVA DE LATEX, ESPECULO COLLIN, TIRAS DE REAGENTES, SERINGA E ATADURA DE CREPOM PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/03/2017 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS - MIDAZOLAM 15MG/3ML PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2017 | 1750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOÇAÕ DO VEICULO PALIO PLACA QFD 1064 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000705 | 24/03/2017 | 11727.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA - ESPARADRAPO, LUVA DE LATEX, ESPECULO COLLIN, TIRAS DE REAGENTES, SERINGA E ATADURA DE CREPOM PARA AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2017 | 205.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE CAMARA DE AR E PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OXO 2828, KAA 9212,QFD 1064 E QFT 1488 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000724 | 24/03/2017 | 6728.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE CONSUMO - SERINGA, ESPARADRAPO, LUVA DE PROCEDIMENTO, BOBINA DE PAPEL E TIRAS DE REGENTES PARA AS ATIVIDADES DO SAMU, PERTECENTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2017 | 80.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS CORSA QFT 1488, UNO OXO 3828 E DUCATO OFG 3263, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000726 | 24/03/2017 | 11727.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE CONSUMO - SERINGA, ESPARADRAPO, LUVA DE PROCEDIMENTO, BOBINA DE PAPEL E TIRAS DE REGENTES PARA AS ATIVIDADES DO SAMU, PERTECENTE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2017 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/03/2017 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2017 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/03/2017 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/03/2017 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/03/2017 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/03/2017 | 48.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/03/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2017 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2017 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOA SEVERINO BROZEADO LOCALIZADO NO SITIO DE LAGOA DO JOGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2017 | 410.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E RODIZIO PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA OGC-5489, QFE-8516 E OGF-5440 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2017 | 280.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLDA , GÁS DO AR CONDICIONADO DA DUCATO COMBINATO / PLACA: MND-5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2017 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA KJI-1960/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2017 | 2600.00 | 26972116000186 | ALESSANDRA ANDRADE DO NASCIMENTO 05333626448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, EM VEICULO F1000, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS NO SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2017 | 8000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2017 | 9000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMPACTADOR 1218 PLACA KDY 7914, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2017 | 374.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARA DE AR NAS CARROÇAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE LIMPESA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2017 | 200.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: OGE-2417 (CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA), QFE-8506 (PALIO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA), QFE-8506 (PALIO PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL) E OXO-3918 (UNO PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/03/2017 | 2106.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS (NOBREAKS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO ETC), PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA EXECURÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2017 | 80.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA EXERCUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFETURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2017 | 85.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS UNO OXO 3918 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, E DA RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2017 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2017 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4278706 (EXTRATO DE CONTRATO) ENVIADO NO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2017 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4278709 (EXTRATO DE CONTRATO) ENVIADO NO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4278685 (HOMOLOGAÇÃO DE LIMPEZA) ENVIADO NO DIA 20/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4278708 (HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE) ENVIADO NO DIA 20/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2017 | 500.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE / PE, DIVULGAR A 18° CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO EM ACADEMIAS, LOJAS DE MATERIAL ESPORTIVO E NA CORRIDA DAS PONTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2017 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA SEVERINO BROZEADO LOCALIZADO NO SITIO LOGAO DO JOGO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2017 | 175.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DE PLACA OGC 5889 MICRO ÔNIBUS E OFA 8029, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2017 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO BROZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO S/N, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2017 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEM PENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA SEVEREINO BROZEADO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2017 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA SEVERINO BROZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA SEVERINO BROZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014, DETE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2017 | 410.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR TOTAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA OGC5489, QFE 8516 E GF5440, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2017 | 170.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO DE ESPORTES FRANCISCO RICARDO,COM DESTINO A RECIFE / PE EM DIVULGAÇÃO DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, NAS ACADEMIAS, LOJAS DE MATRERIAL ESPORTIVO E NA CORRIDA DAS PONTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2017 | 300.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ESTATURO E ATA PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICIPIL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000758 | 27/03/2017 | 57315.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 00018/2017 - CPL, RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CRONOMETRAGEM, MONTAGEM E CONSULTORIA GERAL DO EVENTO) PARA REALIZAÇÃO DA 18º CORRIDA INTERNACIONAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2017 | 2004.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2017 | 5318.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2017 | 3750.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2017 | 1750.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, NO PERÍODO DE 27/03/2017 Q 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000759 | 27/03/2017 | 13000.00 | 22921970000162 | ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA67702821353 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DE BETE NASCIMENTO EM REMIGIO NO DIA 31/03/2017 EM COMEMORAÇAO AOS 60 ANOS DA CIDADE DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000760 | 27/03/2017 | 3400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 METROS DE FECHAMENTO EM CHAPA DE METAL MEDINDO 2,20M DE ALTURA POR 2,50M DE COMPRIMENTO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000761 | 27/03/2017 | 3500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTES MEDINDO 45M DE COMPRIMENTO POR 3,20M DE LARGURA, COM DUAS ESCADAS DE SAIDA/ENTRADA E ESCADA DE EMERGENCIA, COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA E ALTURA DE 2 METROS E DIVISÃO DE 3,20 POR CÔMODO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2017 | 6600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO CONTROLE DE ACESSO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMÍGIO-PB, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2017 | 165.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,DESTINADOS A CASA OS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000747 | 27/03/2017 | 37604.96 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADOS, AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, COMINHO, FARINHA LACTA E ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000751 | 27/03/2017 | 3429.77 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADOS, AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, COMINHO, FARINHA LACTA E ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000752 | 27/03/2017 | 9152.95 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADOS, AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, COMINHO, FARINHA LACTA E ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEICULO PLACA MOK 9112 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4288090 (HOMOLOGAÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO) ENVIADO NO DIA 27/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4288136 (EXTRATO DE CONTRATO MÓVEIS E ELETRO) ENVIADO NO DIA 27/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADA NO SENHOR JOSIVAN BATISTA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2017 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE, REALIZADA NO SENHOR RENATO DA SILVA LEANDRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2017 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2017 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGEL DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000745 | 27/03/2017 | 2572.70 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CARNE DE SOL, CARNE DE CHARQUE, FRANGO CONGELADO E FUBA DE MILHO) DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E PLANTONISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000746 | 27/03/2017 | 1410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL E NORETISTERONA) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000748 | 27/03/2017 | 1393.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( CETRIAXONA, LIDOCAINA E ONDANSETRONA) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000749 | 27/03/2017 | 593.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, ETOPIRAMATO) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000750 | 27/03/2017 | 51.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRAMADOLCLORID, MARCA:UNIAO QUIMICA) PARA A MANUTENÇÃO BASICA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2017 | 1440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 EXTINTORES, SENDO 4 DE PO E 4 DE AGUA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2017 | 3240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 EXTINTORES, SENDO 9 DE PO E 9 DE AGUA PARA OS NOVE PSF'S EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2017 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (ÁGUA BI-DESTILADA) PARA O PRONTA ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2017 | 59892.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - BLATB , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2017 | 34516.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PSF-BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2017 | 74319.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2017 | 23815.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2017 | 9090.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2017 | 10248.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2017 | 28329.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2017 | 15025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2017 | 75575.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2017 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2017 | 42774.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2017 | 6811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2017 | 5085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL CTR-BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000844 | 28/03/2017 | 23562.17 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAUDE NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000849 | 28/03/2017 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000850 | 28/03/2017 | 206.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL CLORID) PARA A MANUTENÇÃO BASICA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2017 | 599.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 109 (CENTO E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000864 | 28/03/2017 | 3931.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, PAPEL A4, ESTILETE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000873 | 28/03/2017 | 4692.15 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA (COMPLEXO B LIQ / DIMETICONA / GLICONIL / IBUPROFENO / NIMELIT/ ONEMAX / PROLOPA / PROMETAZINA / SECNIDAZOL / SULFATO FERROSO / VITAMINA) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000876 | 28/03/2017 | 125.25 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA PURIFICADA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000879 | 28/03/2017 | 1507.99 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATROPINA, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000880 | 28/03/2017 | 1313.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO RINGER LACTO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000881 | 28/03/2017 | 5666.84 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ( FENITOINA, FENOBARBITAL, FENOCRIS E OUTROS) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000882 | 28/03/2017 | 4531.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ( FENITOINA, FENOBARBITAL, FENOCRIS E OUTROS) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2017 | 18856.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2017 | 25146.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMPLEMENTAÇÃO DO SUS) , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000899 | 28/03/2017 | 2427.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(COMPLEXO B / DIMETICONA / ENALAPRIL / GLICONL / IBUPROFENO / IODETO DEP OTOASSIO / NIMELIT / ONEMAX / SECNIDAZOL / SULFATO FERROSO / TENOLON / VITAMINA C ) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000900 | 28/03/2017 | 809.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(SORO FISIOLOGICO / SORO RINGER) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000901 | 28/03/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000902 | 28/03/2017 | 1313.28 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(SORO RINGER LACTATO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000903 | 28/03/2017 | 5411.73 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ACEBROFILINA / AMBROXOL / AMOXILINA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2017 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, NO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2017 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624037-7, NO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624041-5, NO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2017 | 3987.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO( ALGODÃO / ANESTESICO/BROCA DIMANTADA ENTRE OUTOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BOCAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2017 | 96.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2017 | 43942.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2017 | 32359.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2017 | 15425.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2017 | 9970.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2017 | 6411.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2017 | 13762.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2017 | 4012.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL- FMAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2017 | 4757.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2017 | 61.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.629-3, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2017 | 3333.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2017 | 34421.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2017 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2017 | 6570.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2017 | 5437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2017 | 87.32 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2017 | 182.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFIL DE TONES T EPSON T 664120 PRETO L200 PARA MATUTENÇAO DE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2017 | 407.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 74 (SETENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2017 | 127.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, ATÉ O DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000871 | 28/03/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2017 | 400.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA E PODA DAS ARVORES DA LAGOA PARK, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2017 | 3000.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PAREDES DE GESSO, POR METROS, PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVOS EUDACLER LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2017 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2017 | 5311.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2017 | 10000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, DURANTE EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2017 | 8290.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2017 | 9146.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2017 | 15631.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2017 | 130.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPI SANTANDER (13000140-4), CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2017 | 103.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2017 | 1045.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2017 | 68.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, NO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DACONTA FPM (2145-8) MES DE MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2017 | 158.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2146-6, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2017 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2017 | 3656.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2017 | 11078.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2017 | 6638.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES - MDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2017 | 6326.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2017 | 33278.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2017 | 11651.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR EFETIVO -EJA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2017 | 8307.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2017 | 119069.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2017 | 43866.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2017 | 151787.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 5ª A 8 ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2017 | 263393.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2017 | 59150.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CRECHE - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2017 | 35427.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -CRECHE - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2017 | 102788.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -AUX. SERVIÇO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2017 | 46810.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR / 1ª A 4ª) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2017 | 50692.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR / 5ª A 8ª) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2017 | 20119.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR / EDUC. INFANTIL) FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2017 | 44791.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000848 | 28/03/2017 | 26000.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRAUDAS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2017 | 649.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 118 (CENTO E DESOITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2017 | 912.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000866 | 28/03/2017 | 1116.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ARQUIVO MORTO, ESTILETE) PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2017 | 1658.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EJA 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2017 | 16510.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / INFANIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2017 | 7378.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2017 | 60354.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2017 | 12810.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CRECHE 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2017 | 13780.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2017 | 52.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA MDE (1096-0) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2017 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2017 | 7900.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO) PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE 31 DE MARÇO NA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE REMIGIO - PB CONFORME CONTRATO N° 00059/2017 CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2017 | 175.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PULSEIRA TYVEK, PARA CONTROLE DE ENTRADA NOS CAMAROTES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2017 | 471.41 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL ARROZ COM FOTOS HISTORICAS DO MUNICIPIO PARA OS 60 BOLOS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000894 | 28/03/2017 | 57000.00 | 19370140000180 | 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (BIQUINI CAVADÃO) PARA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2017 | 5811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2017 | 2440.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DA RETRO ESCAVADEIRA (FACA RETA, FACA 6 FUROS, PARAFUSO DE LAMINA, PORCA DE AÇO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2017 | 2300.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST E PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DURASTAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2017 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST E PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DURASTAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2017 | 2437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTES TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2017 | 1240.00 | 00002716292400 | FRANCISCO ANTONIO MARCOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO EVENTO "JOGO FESTIVO ENTRE EQUIPES: SELEÇÃO MASTER POTIGUAR X SELEÇÃO MASTER REMIGENSE", DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2017 | 8356.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CTR-FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2017 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2017 | 2243.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2017 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 200 MEDALHAS EM ACRILICO E 20 TROFEUS EM ACRILICO, PARA A CORRIDA NOTURNA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000865 | 28/03/2017 | 657.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ARQUIVO MORTO / PAPEL CAMUÇA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000867 | 28/03/2017 | 597.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000868 | 28/03/2017 | 1990.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2017 | 1740.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALFAIA ARTESANAL, DESTINADO PARA O MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE REMÍGIO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2017 | 2825.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MICROFONE LS801 HD75, DESTINADO PARA O MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE REMÍGIO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2017 | 1055.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS ( MELANCIA / UVA / MAÇA / MELAO / BANANA) PARA O EVENTO DA ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2017 | 556.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2017 | 52.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14.840-7 (PSB), CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2017 | 987.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2017 | 2175.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2017 | 7.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2017 | 497.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 84.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 91.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2017 | 34.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2017 | 806.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2017 | 734.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, 30 ADESIVOS AUTORIZADOS E 16 ADESIVOS CAMAROTES PARA A FESTA DE EMANCIAÇÃO DIA 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2017 | 275.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 50 UN CONVITES - FESTA DE EMANCIPAÇÃO, 50 UN CONVITES - COMISSÃO 60ANOS E 75 UN DE COPIAS - PAPEL CARTÃO - ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2017 | 1874.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2017 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4298532 (AVISO DE GENEROS REMANESCENTES) ENVIADO NO DIA 27/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2017 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000934 | 03/04/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2017 | 255.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 426.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2017 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2017 | 1103.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PISO EM MANTA E CARPETE TOK, PARA A REALIZAÇÃO DA CORRIDINHA BABY E CORRIDINHA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2017 | 476.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( CORREIA ALTERNADOR / POLIA ALTERNADOR) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OGE- PLACA 5220 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2017 | 18850.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2017 | 200.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAÕ DE 50 UN DE CONVITES - SIMPLES OFICIO CARTÃO, 15 UN DE PLACAS - IDENTIFICAÇÃO 1 SALA, PARA A ESCOLA OZIEL PEREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2017 | 990.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA - OLIVIA BROZEADO, 01 PLACA - TIA TIDA, 01 PLACA EM ACRILICO - OLIVIA BRONZEADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000951 | 03/04/2017 | 1758.25 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AROMATIZANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000952 | 03/04/2017 | 4433.65 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AROMATIZANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000970 | 03/04/2017 | 57205.03 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NONA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000971 | 03/04/2017 | 13139.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ( FOSFORO / SHAMPOO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS CRECHES PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000972 | 03/04/2017 | 1902.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTECENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2017 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLARIA EM FEIXES DE MOLAS TRASEIRO LD/LE COM SUBSTITUIÇÃO (MOLAS, BUCHAS, ESPIGÃO, PARAFUSOS E PORCAS), NO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2017 | 29961.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA JUNTO AO IPSER, DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%(1ª A 4ª SERIE), RELATIVO A OUTUBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2017 | 13404.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA JUNTO AO IPSER, DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 60%(INFANTIL), RELATIVO A OUTUBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2017 | 2653.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL IPSER-60%, RELATIVO A OUTUBRO/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2017 | 212.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0000922 | 03/04/2017 | 1322.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA. DOPAMINA) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0000923 | 03/04/2017 | 2809.33 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA, CIMETIDINA, COMPLEXO B, FENTANILA) PARA O PRONTA ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000924 | 03/04/2017 | 7823.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMOXACILINA, BIPERIDENO, CEALEXINA) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2017 | 3627.11 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO, PARCELA UNICA, DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2017 | 4520.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DOS MUNICPIOS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000933 | 03/04/2017 | 12272.58 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2017 | 210.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 CONVITES E UMA PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA A INAUGARÇÃO DO PSF - VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2017 | 900.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 UN DE ADESIVOS - PARA OS CARROS PIPA DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0000947 | 03/04/2017 | 9361.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (AR COMPRIMIDO MED EM CILINDRO, OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNNICÍPIO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000949 | 03/04/2017 | 3764.60 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, AROMATIZANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000955 | 03/04/2017 | 60131.56 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO 1, CONFORME CONTRATO Nº00140/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. REFERENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO 07/03/2017 A 05/04/2017. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000975 | 03/04/2017 | 833.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2017 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARATIVOS E ENSAIOS FINAIS PARA O MUSICAL "REMÍGIO, SALVE! SALVE TERRA AMADA", APRESENTADO NO DIA 02/04/2017, NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNÍCIPIO, COM 240 ATORES, SENDO ESTES USUARIOS DO SCFV E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2017 | 425.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2017 | 700.00 | 14440040000169 | SAMUEL DA SILVA RODRIGUES 38313971800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE CABELEREIRO PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MARÇO DE 2017, NO EVENTO "ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES" EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2017 | 700.00 | 00001683374444 | TACIANA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MANICURE PARA USUARIO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2017, NO EVENTO "ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES" EM COMEMORAÇÃOAOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2017 | 700.00 | 00001372911405 | ALDENEIDE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2017, NO EVENTO "ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES" EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2017 | 2770.00 | 00003127246404 | ROSANGELA IDALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 48 FIGURINOS PARA O MUSICAL, "REMÍGIO, SALVE! SALVE, TERRA AMADA!", APRESENTADA NA LAGOA PARQUE NO DIA 02 DE ABRIL DE 2017, COM USUARIOS DO SCFV E DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2017 | 1000.00 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS (COBERTURA CONFEITEIRO, COBERTURA BRANCA, FLOCOS SABOR CHOCOLATE) PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DO GRUPO MELHOR IDADE ATIVA (CRAS) E DISTRIBUIÇÃO PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000973 | 03/04/2017 | 364.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO BOLSA FAMILIA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000974 | 03/04/2017 | 345.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2017 | 20296.66 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DE APLICAÇÃO D CONTA 14276 - X, CONENIO N° 025/2014, REFERENTE A OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA DO CAMPO COM 4 SALAS DE AULAS NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2017 | 933.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( RETENTOR / FILTRO ENTRE OUTOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE OGG PLACA- 6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2017 | 12195.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RPV NA C/C 11.887-7(RPV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2017 | 1036.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO NOS DIAS 31/03 E 02/04 PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA INFRA ESTRUTURA DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 60 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2017 | 140.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM (4 HORAS) DA 18° CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2017 | 800.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DO SEMANÁRIO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2017 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 05, 12, E 26 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2017 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS DIARIAS NA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E DEMAIS AÇÕES EXEC.PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2017 | 1000.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, ENTIDADE DE GOVERNANÇA A QUAL A PREFEITURA DE REMÍGIO É FILIADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACERCA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2017 | 210.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CORRIDA EM HOMENNAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2017 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 122, REMANUFATURA CARTUCHO BROTHER 8085, REMANUFATURA CARTUCHO HP 122, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2017 | 1185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK,CARTUCHO HP 60 COLOR, REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG ML3050, REMANUFATURA CARTUCHO HP 83A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001030 | 06/04/2017 | 27900.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3000KG DE PEIXE CAVALINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DA SEMANA SANTA, AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001035 | 06/04/2017 | 15450.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3000KG DE ARROZ BRANCO E 3000 UNIDADES DE LEITE COCO, PARA DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DA SEMANA SANTA, AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0000987 | 06/04/2017 | 3000.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO, HIDROCORTISONA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA - PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000988 | 06/04/2017 | 2105.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0000989 | 06/04/2017 | 404.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM 20MG, TENOXICAM 40MG) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA - PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000990 | 06/04/2017 | 139.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000991 | 06/04/2017 | 1405.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000992 | 06/04/2017 | 688.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA, FLUCONAZOL, MEBENDAZOL) PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2017 | 896.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DA SAÚDE, MEDICOS E PLANTONISTAS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0000995 | 06/04/2017 | 270.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2017 | 560.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (16 HORAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2017 | 1200.00 | 06147674000108 | EDITORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° PARCELA DE MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DEVIDO REMIGIO-PB SER REFERENCIA ENTRE OS MUNICIPIOS PARAIBANOS EM ATENDIMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001031 | 06/04/2017 | 163.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001032 | 06/04/2017 | 144.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2017 | 1440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 122 COLOR,CARTUCHO HP 85A, REMANUFATURA CARTUCHO HP 122 BLACK,CARTUCHO SAMSUNG ML3050, CARTUCHO BROTHER 8085, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001034 | 06/04/2017 | 1055.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIGOXINA, METRONIDAZOL) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001036 | 06/04/2017 | 175.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AMITRILINA / PARACETAMOL) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001038 | 06/04/2017 | 350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL / SINVASTATINA) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2017 | 400.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PRA SENHORA MARIA PATRICIA SANTOS OLIVEIRA, CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRO NEUROMIOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2017 | 1721.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FUS 7007-6, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 122 COLOR,CARTUCHO SAMSUNG 205, REMANUFATURA CARTUCHO HP 122 BLACK, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2017 | 4304.91 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BR CHATA 7/8 X 1/8, CANTONEIRA 2" X 3/16", METALON GLV 30 X 50). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2017 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 1 (UM) MOTOR TRIFASICO 1CV- PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2017 | 268.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS - EIXO SERRA 5/8, POLIA FERRO 90X1, CHAVE PARTIDA TRIF PDA - PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2017 | 700.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2017 | 906.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13/02/2017 A´13/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2017 | 906.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13/02/2017 A´13/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2017 | 765.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13/03/2017 A´10/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2017 | 1715.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK,CARTUCHO HP 60 COLOR, REMANUFATURA CARTUCHO BROTHER 8085, REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG 205, CARTUCHO SAMSUNG 2850, CARTUCHO SAMSUNG 101, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAE, PDDE, PNATE E TRANSPORTE ESCOLAR) NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001040 | 06/04/2017 | 8064.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTODE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2017 | 4559.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PROPRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2017 | 176.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REUNIÕES DE TODAS AS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2017 | 137.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REUNIÕES DE TODAS AS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2017 | 634.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 16/12/2016 A´12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 16/12/2016 A´12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 12/01/2017 A´13/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2017 | 556.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 12/01/2017 A´13/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 13/02/2017 A´13/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2017 | 478.51 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 13/02/2017 A´13/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR JURIDICO, NO PERIODO DE 13/03/2017 A´10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2017 | 412.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 13/03/2017 A´10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (AVISO DE ADIANTMENTO POR CONTA DO FERIADO GENEROS), OFICIO DE Nº 4305922 ENVIADO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2017 | 1320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 901 COLOR,CARTUCHO HP 85A, REMANUFATURA CARTUCHO HP 901 BLACK, REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG 101, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2017 | 3203.17 | 20174202000167 | UP BRANDING MARKETING DIGITAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA 18° CORRIDA INTERNACIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADEDA GESTÃO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW. POLITICASE NEGOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2017 | 6822.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2017 | 8378.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2017 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2017 | 500.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DA MULHER (ESTADO); REUNIÃO NA SEDEDO SENAC; VISITA AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2017 | 200.00 | 00007262802402 | DAMARES PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DAMARES PEREIRA MONTEIRO, PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E SECRETARIOS - CONSTRUINDO UMA POLITICA SUSTENTAVEL.. SAIDA NO DIA 07/04/2017 RETORNO NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 13/02/2017 A´13/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 13/03/2017 A´10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2017 | 1195.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 122 BLACK,CARTUCHO HP 122 COLOR, REMANUFATURA CARTUCHO HP 21 BLACK, REMANUFATURA CARTUCHO HP 22 COLOR, CARTUCHO HP 12A, CARTUCHO 35A, CARTUCHO HP 83A, CARTUCHO HP 85A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2017 | 1400.00 | 00000970406495 | JOSIMARIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O FECHAMENTO DAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA ATENDER AS NOVAS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL DA PARAIBA / TCE - PB. E RENOMEAÇÃO DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIO DE 2017 NO FORMATO DE ENVIO EXIGIDO PELO TCE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2017 | 280.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CURSO CONDUTOR DE TURISMO, DA PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE REMÍGIO E O SEBRAE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2017 | 900.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANIA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE MARÇO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2017 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44,CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE TODAS AS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2017 | 150.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO PASTORAL PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO SELO COMEMORATIVO DE REMIGIO 60 ANOS, OCORRIDO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2017 | 490.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2017 | 1200.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS DE PINTURA EM PREDIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO, ANEXO DA CRECHE WILSON PEREIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2017 | 1100.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2017 | 180.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARA DE AR NAS CARROÇAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE LIMPESA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2017 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001060 | 12/04/2017 | 11493.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AGULHA / ESPARADRAPO / LUVA DE PROCEDIMENTOS / BOBINA DE PAPEL) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001062 | 12/04/2017 | 204.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AGUA BI- DESTILADA / VITAMINA C) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001063 | 12/04/2017 | 1000.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III NO SITIO GRAVATA ASSU, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2017 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF IV - SITIO CONSTANTINO E PSF IV - SITIO CONSTATINO E PSF VIII SITIO QUEIMADAS, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001080 | 12/04/2017 | 1314.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ALGODÃO HIDROFILO, LUVA DE PROCEDIMENTO, ATADURA DE CREPON ) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0001081 | 12/04/2017 | 738.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA PURIFICADA, SORO FISIOLOGICO), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2017 | 6278.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RSS). CONTRATO N° 0001/2016- CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2017 | 128.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS ATRASADAS, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL 2016 E DEZEMBRO 2016, AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAVA O PSF DO BAIRRO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2017 | 810.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N. C. ART. LAB. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLASTICO, TUBO CRIOGENICO), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2017 | 180.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARA DE AR NAS CARROÇAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE LIMPESA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2017 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9,ONDE FUNCIONA O FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2017 | 385.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2017 | 800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS TENDAS PARA O EVENTO ''ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES'' NOS BAIRROS: LAGOA DO MATO, PADRE CICERO, SAO JUDAS E VILA QUEIMADAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2017 | 900.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SOM E APOIO ADMINISTRATIVO NOS EVENTOS "ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES" NOS BAIRROS: LAGOA DO MATO, PADRE CICERO, SÃO JUDAS E VILA QUEIMADAS. E A SERVIÇO DE MONTAGEM DE SOM NOS ENSAIOS PARA O MUSICAL: "REMÍGIO, SALVE, SALVE! TERRA AMADA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2017 | 460.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 46 ADEREÇOS PARA O MUSICAL: REMÍGIO SALVE, SALVE TERRA AMADA! APRESENTADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2017, NA LAGOA PARQUE, COM USUARIOS DO SCFV E DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2017 | 900.00 | 23908279000101 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO DO MUNICIPIO, PERTECENTE A SCRETARIA DE AGRICULTURA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2017 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2017 | 2500.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, TROCA DE TERMINAIS ARTICULADOS, EMBUCHAMENTO DE COQUILHO, NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2017 | 2200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS DISTRIBUIDO NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 NA LAGOA PARQUE, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2017 | 1352.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESAS, TENDAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO EM 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2017 | 1000.00 | 18840380000138 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESIGNER E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001105 | 17/04/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 02 (DOIS) GRUPO GERADOR DE 250KVA, PARA O EVENTO "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017" REALIZZADA DIA 31 DE MARÇO DE 2017, NA LAGOA PARQUE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001106 | 17/04/2017 | 6200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO 6, PARA O EVENTO "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017" REALIZZADA DIA 31 DE MARÇO DE 2017, NA LAGOA PARQUE EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2017 | 500.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DOS MUSICOS NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017, PARA A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2017 | 200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DOS CAMARINS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO, OCORRIDO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2017 | 500.00 | 00085353213491 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN SPRINTER, ANO 2006, BRANCA, PLACA GTM-9191/SP (ALUGUEL), PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DE EQUIPE TECNICA DA BANDA BIQUINI CAVADÃO, EM 31 DE MARÇO DE 2017, FAZENDO TRANSLATO DE AREIA / REMIGIO E REMIGIO / AREIA, DURANTE TODO O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2017 | 800.00 | 00039020593897 | FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL DE SALVAMENTO E RESGATE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO, EM 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2017 | 492.20 | 05757746000168 | INEL COMERDIO DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO FLEXIVEL PP PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVADADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2017 | 1120.50 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (TRIPE VIVITAR, TRIPE PARA CAMERA, CABO X-CELL, WEBCAM C920), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2017 | 520.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (MISTURADOR DE AUDIO, MICRIFINE YOGA, CABO P2) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2017 | 1286.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (GRAVADOR DIGITAL DE IMAGENS, CABO USB, HD TOSHIBA, CONVERSOR BALUN, CAMERA INTELBRAS) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2017 | 155.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE INFORMATICA ( GV FONTE CHAVEADA / CONVERSOR BALUN) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM TRABALHADOS GOLPES DE CAPOEIRA REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA AGILIDADE E APRESENTAÇÃO DESTE NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2017 | 987.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A OFICINAS DE DANÇA DE CONTAÇÃO DE HISTORIAS COM USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2017 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO EM: GABRIEL DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2017 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM: DAMIÃO SOARES CAMARA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2017 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM: MARIA APARECIDA CLEMENTINO MEDEIROS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2017 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2017 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA N° 52, PARA FUNCIONAMENTO DO ESF VI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2017 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF 8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2017 | 900.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, NO PACIENTE JOSIVAN BATISTA DA SILVA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001136 | 17/04/2017 | 3380.00 | 00003993052463 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS D'AGUA PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2017 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001141 | 17/04/2017 | 6760.00 | 00003993052463 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS D'AGUA PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2017 | 2758.32 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VEDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2017 | 15.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, 3364-1566, 3364-1631 PERTENCENTES AOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM: SEBASTIÃO RAIMUNDO DE LIMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2017 | 2600.00 | 26972116000186 | ALESSANDRA ANDRADE DO NASCIMENTO 05333626448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, EM VEICULO TIPO, F1000 PARA SUPORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2017 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2017 | 316.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2017 | 180.00 | 00010475068408 | GRABRIELA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA SERVIDORA GABRIELA DA SILVA BRANDÃO, TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA CUSTEIOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELETROENCEFALOGRAMA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 17/04/2017 E RETORNO NO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2017 | 99.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012017 | 0001107 | 17/04/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 207, DE ACORDO COM O CONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2017 | 390.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA CONCENTRAÇÃO DA CORRIDINHA BABY, DA CORRIDA INFANTIL E DA CORRIDA INTERNACIONAL, OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2017 | 350.00 | 22181266000110 | JULIA SHIGHEMI TANAKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM COM ALUNOS DO CURSO TECNICO AGRICOLA DO CAMPUS II DA UEPB, LAGOA SECA, NO DIA 30/03/2017, PARA QUE ESTES PARTICIPASSEM DA SUA FORMATURA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS I EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA CEAP; REUNIÃO COM A EQUIPE DO PACTO SOCIAL;REUNIÃO NO ESCRITORIO DE SILVA E SILANS; E VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON NO PERIODO DE 24/04 A 25/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2017 | 129.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2017 | 163.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2017 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2017 | 5311.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2017 | 900.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2017 | 536.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001250 | 20/04/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001268 | 20/04/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2017 | 1196.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2017 | 1514.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2017 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (EXTRATO DE CONTRATO GENEROS REMANESCENTES), OFICIO DE Nº 4322451 ENVIADO EM 26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4322440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2017 | 180.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 INSCRIÇOES NA PALESTRA POSSIBILIDADES E BENIFICIOS DA INSERÇÃO DE JOÃO PESSOA NA REDE MUNDIAL DE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO, REALIZADA NO HARDMAN HOTEL NO DIA 26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA JURIDICA - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2017 | 25799.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2017 | 6135.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2017 | 104568.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGOS ATRAVES DO REPASSE DA CIP, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2017 | 2012.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2017 | 6100.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2017 | 220.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS DACONTA FPM (2145-8) MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2017 | 61.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2146-6, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2017 | 880.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2017 | 38.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8100-0, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2017 | 49.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2017 | 121.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2017 | 437.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2017 | 9811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2017 | 350.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS, COM TROCA DE VENTILADOR DE UM FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2017 | 600.00 | 00010437364410 | EDUARDO FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 APOSTILAS PARA CURSO INCLUSÃO DIGITAL OFERECIDO AOS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. GERCINA ELOY FREIRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2017 | 2300.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE APOIO E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001168 | 20/04/2017 | 576.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE 08 LUGARES DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA ESCOLAS DO BAIRRO LAGOA DO MATO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001169 | 20/04/2017 | 954.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001170 | 20/04/2017 | 1980.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2017 | 10969.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADOS 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2017 | 918.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, SERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001173 | 20/04/2017 | 1620.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001174 | 20/04/2017 | 900.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001175 | 20/04/2017 | 738.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001176 | 20/04/2017 | 900.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001177 | 20/04/2017 | 720.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001178 | 20/04/2017 | 1188.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2017 | 9720.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001180 | 20/04/2017 | 1188.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001181 | 20/04/2017 | 1152.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS ITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA LOCALIZADA NO SITIO LAJEDO DO TETEU NO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO URNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2017 | 9269.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001183 | 20/04/2017 | 1278.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001184 | 20/04/2017 | 1170.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001185 | 20/04/2017 | 1188.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2017 | 4426.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001187 | 20/04/2017 | 1980.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJÁ) E SITIO GABINETE NO ASSENT.QUEIMADAS PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001188 | 20/04/2017 | 1206.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001189 | 20/04/2017 | 1170.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES,68 E PÉ DE SERROTE, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001190 | 20/04/2017 | 1620.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001192 | 20/04/2017 | 1458.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001194 | 20/04/2017 | 1611.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001195 | 20/04/2017 | 1260.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DOS SITIOS JACARÉ E LAGOA DE MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICÍPI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001196 | 20/04/2017 | 1746.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001197 | 20/04/2017 | 1152.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, DOS SITIOS OLHO DÁGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001198 | 20/04/2017 | 1008.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001200 | 20/04/2017 | 1332.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001201 | 20/04/2017 | 1656.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO. ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRIVOLA DO CAJÁ) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001202 | 20/04/2017 | 1350.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001203 | 20/04/2017 | 738.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001205 | 20/04/2017 | 936.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE,NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001206 | 20/04/2017 | 1548.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAMARÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001208 | 20/04/2017 | 882.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001209 | 20/04/2017 | 1071.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE REMIGIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001211 | 20/04/2017 | 1062.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001213 | 20/04/2017 | 1278.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001214 | 20/04/2017 | 1278.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001215 | 20/04/2017 | 1134.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001217 | 20/04/2017 | 1161.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001218 | 20/04/2017 | 1458.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001219 | 20/04/2017 | 1962.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001220 | 20/04/2017 | 1314.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS NA SEDE DESTE MUNICIÍO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001222 | 20/04/2017 | 1404.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001223 | 20/04/2017 | 1908.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRIVOLA DO CAJÁ) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001224 | 20/04/2017 | 1044.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001225 | 20/04/2017 | 1026.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CORRESPONDENDO A 18 DIARIAS AO VALOR DE R$ 57,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001226 | 20/04/2017 | 1224.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001227 | 20/04/2017 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DOS SITIOS VOLUME DE CIMA E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CORRESPONDENDO A 18 DIARIAS AO VALOR DE R$63,00. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001229 | 20/04/2017 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DOS SITIO LAGOA DO SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CORRESPONDENDO A 18 DIARIAS AO VALOR DE R$63,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001231 | 20/04/2017 | 1260.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO GABINETE / ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CORRESPONDENDO A 18 DIARIAS AO VALOR DE R$ 70,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001232 | 20/04/2017 | 1674.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001234 | 20/04/2017 | 1170.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICUO DE 08 LUGARES DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001237 | 20/04/2017 | 864.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001247 | 20/04/2017 | 2160.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CORRESPONDENDO A 18 DIARIAS AO VALOR DE R$ 120,00 REAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001249 | 20/04/2017 | 1278.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2017 | 2500.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA COLEÇÃO DE LIVROS VIVENDO E APRENDENDO DO AUTOR FRANCISCO DE ASSIS DE MELO (100) EXEMPLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE REMÍGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2017 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA TIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2017 | 622.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2017 | 1827.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA QFE-8516 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2017 | 1581.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTLIZADO RELATIVO AOS RECURSOS DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFE 2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO 3104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 6812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2017 | 1995.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS (210KG) PARA A CORRIDINHA E CORRIDINHA BABY DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA QFO-5466 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2017 | 8308.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2017 | 4535.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2017 | 2486.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2017 | 6034.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTES DE ENSINO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2017 | 24545.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA / PROFESSOR EFETIVO -EJA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2017 | 180177.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2017 | 104747.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2017 | 40174.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2017 | 31027.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2017 | 81386.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2017 | 26456.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2017 | 77960.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS -AUX SERVIÇOS - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NA CONTA QUOTA SAL.EDUCAÇÃO (9102-2) MES DE ABRIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2017 | 49028.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2017 | 50841.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2017 | 20119.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2017 | 43039.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2017 | 12068.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2017 | 1046.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2017 | 493.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2017 | 2340.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2017 | 9370.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2017 | 3003.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2017 | 477.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (LUVA BORRACHA, LUVA DE VAQUETA, ALICATE UNIVERSAL, CAPACETE, JUGULAR ETC) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - GARIS - FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2017 | 1344.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2017 | 114.86 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO-CH PRETA FF16 - 1000MM N PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2017 | 3393.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00003882916486 | SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AREIA LAVADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO MOTO PLACA NPT 0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2017 | 32956.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2017 | 25397.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2017 | 15975.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2017 | 9970.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2017 | 6411.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2017 | 38352.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGOS ATRAVES DO REPASSE DA CIP, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2017 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2017 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2017 | 3960.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA COM 36 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2017 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2017 | 340.20 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA GABRIELA DA SILVA BRANDÃO / CHECK-IN: 17/04/2017 / CHECK-OUT: 20/04/2017 RESERVA :23168, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2017 | 2254.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2017 | 6077.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2017 | 3305.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - BLMAC , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2017 | 1498.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2017 | 2728.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2017 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA OS PACIENTES JEROIZA SOUZA VIANA, MARIA DAS DORES CAVALCANTE E MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001255 | 20/04/2017 | 5035.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ESPARADRAPOS, LUVA DE PROCEDIMENTO, ATADURA DE CREPON, TIRAS DE REAGENTES, SERINGAS E ETC ) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001256 | 20/04/2017 | 6352.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ESPARADRAPOS, LUVA DE PROCEDIMENTO,BOBINAS, TIRAS DE REAGENTES, SERINGAS E ETC ) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001257 | 20/04/2017 | 3949.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO, RINGER), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2017 | 9322.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2017 | 7593.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TC DE CRANIO, SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NO SENHOR JOSÉ ARTUR DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2017 | 16626.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PA - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2017 | 316.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO PLACA MOT 8792 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2017 | 228.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO PLACA OFA 6584 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDSAUDE PARA 52 ACS , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2017 | 806.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO DUCATO PLACA OFG 3263, PERTENCENTE AO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2017 | 50000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATODOS - PSF MEDICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2017 | 6571.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001308 | 20/04/2017 | 3976.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, FITA ADESIVA, MARCA TEXTO, LIVRO ATA, CANETA ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS PSF'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2017 | 77558.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2017 | 28286.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2017 | 25146.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMPLEMENTAÇÃO DO SUS) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2017 | 70672.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS - BLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2017 | 9150.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2017 | 2480.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES EFETIVOS - BLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2017 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624037-7, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624041-5, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2017 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2017 | 13950.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2017 | 31007.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2017 | 14100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2017 | 75167.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2017 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2017 | 47676.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATODOS - PSF DIVERSOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2017 | 6945.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2017 | 5085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTE EM PAPEL COM O USUARIO DO SCFV, COM CONFECÇÃO DE MURAL DE AVISOS, MURAL DE RECADOS E DECORAÇÃO DA SALA PARA AULAS DE MUSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2017 | 629.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2017 | 937.00 | 00009662922431 | TARCIZIO ALVES ANRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLÃO TEORIA E PRATICA, CANTO E HISTORIA DA MUSICA COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2017 | 1250.00 | 00009053052488 | JOENY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECREAÇAO ALUSIVA AS DATAS COMEMORATIVAS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL (SEMANA SANTA, PASCOA, DIA DE TIRADENTES, DIA DO INDIO ETC) COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2017 | 26.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2017 | 35.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14629-3 FMAS, NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2017 | 5774.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2017 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2017 | 2137.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2017 | 931.00 | 00005466515426 | GLAUCIONE DA SILVA FERRAZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SENHORA MARIA MARLUCE LOURENÇO DA SILVA (CPF 026633714-75), FALECIDA NO DIA 07/07/2016, CONFORME CERTIDÃO DE OBTO, PARA A FILHA GLACIONE DA SILVA (CPF 054665154-26), SEGUNDO REGIMENTO JURIDICO UNICO DOSSEVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE REMIGIO LEI 449/93, ART. 195. "O AUXILIO-FUNERAL É DEVIDO À FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO NA ATIVIDADE OU APOSENTADO, EM VALOR EQUIVALENTE A UM MES DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2017 | 1838.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CTR-FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2017 | 8937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2017 | 620.00 | 00003303409480 | MARIVALDA LEMOS DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CORRIDINHA BABY E CORRIDINHA, COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2017 | 445.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO DUCATO PLACA MND 5583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2017 | 1503.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTES TURISMO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2017 | 2437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2017 | 400.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA XVIII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO NO DECORRER DA PROGRAMAÇÃO DIARIA DA RADIO, NO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2017 | 300.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DE AMORTECEDOR E TROCA DE BATERIA DA MOTOCICLETA BROS PLACA NQI 0456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2017 | 1278.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2017 | 5811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2017 | 80.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA POSSIBILIDADES E BENEFICIOS NA REDE MUNDIAL DE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO, NOS DIAS 26/04/2017 Á 27/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2017 | 3391.50 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 BOLOS (357KG) PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO, EM COMEMORAÇÃO AS 60 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2017 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO SERVIDOR LOCADO NA PROCURADORIA GERAL - FPM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2017 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2017 | 546.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2017 | 14695.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RPV NA C/C 11.887-7(RPV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2017 | 80.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE, SOBRE O INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE O FIG - FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS / PE E O CAMINHOS DO FRIO 2017 - REMIGIO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2017 | 45.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 8 MESAS E 30 CADEIRAS PARA O EVENTO COM OS ARTESÃOS DA VILA CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001411 | 02/05/2017 | 13200.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO 12 DISCOS E/ OU GRANDE NIVELADORA COMO NO MINIMO 22 DISCOS PARA ATENDER DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS QUEIMADAS, OZIEL PEREIRA, JUNCO E SERRINHA NESTE MUNICIPIO (150 HORAS / MAQUINA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2017 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2017 | 540.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2017 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2017 | 900.00 | 23908279000101 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO DO MUNICIPIO, PERTECENTE A SCRETARIA DE AGRICULTURA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2017 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001480 | 02/05/2017 | 1118.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K CAT - 0001, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001482 | 02/05/2017 | 4468.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001485 | 02/05/2017 | 942.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RGI NEW - 0001, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001491 | 02/05/2017 | 1412.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA HYU - 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001493 | 02/05/2017 | 2248.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K CAT - 0001, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001495 | 02/05/2017 | 104.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO NXRI 150 BROS MIX ES NQI- 0465 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2017 | 520.00 | 00037587463453 | MARCOS BARROS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TECNICO E LOGISTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001528 | 02/05/2017 | 18700.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DEZ PNEU 275 80R-22,5 PIRELLI FORMULA, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001529 | 02/05/2017 | 18700.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DEZ PNEU 275 80R-22,5 PIRELLI FORMULA, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001489 | 02/05/2017 | 903.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2017 | 2100.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) MEDALHAS,PARA OS PARTICIPANTE DA CORRIDINHA REALIZADA NO DIA 07/04/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2017 | 600.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MEDALHAS,PARA OS PARTICIPANTE DA CORRIDINHA BABY REALIZADA NO DIA 06/04/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2017 | 1270.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (SHORT, BOLAS DE FUTEBOL, TROFÉUS ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2017 | 140.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 5 MESAS E 120 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PARA CADASTRO E ENTREGA DE NOVOS BENEFICIOS, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2017 | 213.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS, 5 (CINCO) CADEIRAS E 2 (DUAS) TENDAS PARA O BLOCO DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2017 | 30.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO OXO 3918 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2017 | 30.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO UNO OXO 3918 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2017 | 30.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO UNO FIRE OXO 3818 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2017 | 500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO DO SENHOR "JUCIAN DOS SANTOS HONORIO" CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2017 | 500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO DO SENHOR "ADRIANO CORDEIRO DA SILVA" CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2017 | 556.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2017 | 170.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO REFERIDO DE 10/05 A 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2017 | 283.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 11 MESAS, 14 CADEIRAS, 1 TENDA PEQUENA E 2 TENDAS GRANDES PARA A CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001492 | 02/05/2017 | 1089.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO - 3918, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2017 | 140.00 | 00002241380490 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A CORDENADORA DO SCFV "VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA", PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2017 | 1200.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, COM UTILIZAÇÃO DE URNA GORNA E TRANSLADO DE CORPO, DO SENHOR "SEVERINO DO RAMO ARAUJO DOS SANTOS" CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2017 | 1484.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 MESAS, 50 CADEIRAS E 3 TENDAS PARA O EVENTO ASSISTENCIA NAS COMUNIDADES, REALIZADO NAS COMUNIDADES: LAGOA DO MATO, GIBÃO, SÃO JUDAS E VILA QUEIMADAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001507 | 02/05/2017 | 4875.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, FUBÁ, BISCOITO DOCE, PROTEINA DE SOJA, IORGUT, FRANGO CONGELADO, MACARRÃO, EXTRATO DE TOMATE, OLEO DE SOJA) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001509 | 02/05/2017 | 3779.99 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, FUBÁ, BISCOITO DOCE, PROTEINA DE SOJA, IORGUT, FRANGO CONGELADO, MACARRÃO, EXTRATO DE TOMATE, OLEO DE SOJA) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001511 | 02/05/2017 | 2729.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, FUBÁ, BISCOITO DOCE, PROTEINA DE SOJA, MACARRÃO, EXTRATO DE TOMATE, OLEO DE SOJA) DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001401 | 02/05/2017 | 11000.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGA, TIRA DE REAGENTES, BOBINA DE PAPEL, LUVA DE PROCEDIMENTO, CLOREXIDINA ETC ) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001403 | 02/05/2017 | 2159.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR ( ATADURA DE CREPOM, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGULHA ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001404 | 02/05/2017 | 2427.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR ( ESPECULO COLLIN, SERINGA, BOBINA DE PAPEL ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2017 | 102.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS, 40 (QUARENTA) CADEIRAS E 1 (UMA) TENDA, PARA O EVENTO DE DOAÇÃO DE SANGUE NO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ TOMAZ FILHO, QUE ACONTECEU NO DIA DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2017 | 95.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO UNO FIRE OXO 3828 E CONSERTO DE PITO E CAMARA DE AR R13 DO VEICULO OXO 4018 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2017 | 120.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2017 | 210.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS UNO PLACA OXO 3828, UNO OXO 4018, CORSA QFT 1488, CORSA QFT 1508 E FIESTA OFC 4418, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2017 | 11336.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2017 | 3369.86 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RAIO X, ENDOSCOPIA E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIIO, CONFORME LISTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2017 | 363.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 SEG.OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO PLACA NQG2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001449 | 02/05/2017 | 1002.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001450 | 02/05/2017 | 652.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001452 | 02/05/2017 | 929.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO DUCATO MC DO SAMU PLACA OFG - 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001453 | 02/05/2017 | 177.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001454 | 02/05/2017 | 601.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001455 | 02/05/2017 | 379.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001456 | 02/05/2017 | 778.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001459 | 02/05/2017 | 1173.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO BOXER AMBULANCIA PLACA KAA - 9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001460 | 02/05/2017 | 2201.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001461 | 02/05/2017 | 15745.35 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ASS PROTEC, ALENDRONATO, ALENIA E OUTROS) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001462 | 02/05/2017 | 321.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO TECFORM CLASS CD2 ODONTOMOVEL PLACA MOU - 0917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001463 | 02/05/2017 | 890.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIESTA PLACA OFC - 4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001464 | 02/05/2017 | 2078.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO PLACA QFD - 1064/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001465 | 02/05/2017 | 120.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO HONDA 125 CARGO PLACA MON - 2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001479 | 02/05/2017 | 481.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MOH - 1579/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2017 | 1090.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE K-OTHRINE 25 CE 1000ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA AS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001504 | 02/05/2017 | 5610.25 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, SAL, VINAGRE, COSTELA FRESCA, LINGUIÇA CALABRESA, OVO DE GALINHA ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2017 | 55.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS PARA O APOIO NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM MULHERES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0001516 | 02/05/2017 | 10693.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (AR COMPRIMIDO MED EM CILINDRO, OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNNICÍPIO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001518 | 02/05/2017 | 554.56 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( EPINEFRINA 1G/ML, RANTIDINA 25MG/ML, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2017 | 1200.00 | 06147674000108 | EDITORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° PARCELA DE MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DEVIDO REMIGIO-PB SER REFERENCIA ENTRE OS MUNICIPIOS PARAIBANOS EM ATENDIMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001531 | 02/05/2017 | 2520.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU 225/75 R16 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2017 | 530.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR DO VIBRADOR DE TUBOS PRE-MOLDADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001481 | 02/05/2017 | 478.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA FIRE PLACA MOK - 0739/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001483 | 02/05/2017 | 159.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN PLACA NPT - 0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001484 | 02/05/2017 | 4835.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR - 7914/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001486 | 02/05/2017 | 1180.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ - 2732/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001487 | 02/05/2017 | 4115.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS - 4728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001488 | 02/05/2017 | 2742.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI - 1960/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2017 | 5544.00 | 12267557000172 | R F PEREIRA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORMAS PLASTICAS PARA MEIO FIO, FORMA DUPLA ETC, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2017 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA NPY 6605, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2017 | 30.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PALIO PLACA OGG 6585, PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001494 | 02/05/2017 | 344.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2017 | 254.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 8 MESAS, 220 CADEIRAS, PARA A REUNIÃO DO PROCASE (PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI, SERIDÓ E CURIMATAÚ) EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001399 | 02/05/2017 | 4439.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS ( PAO SALGADO / CARNE MOIDA / FRANGO KG) PARA A MERENDA PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001400 | 02/05/2017 | 2742.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE SOL COXÃO MOLE / CARNE MOIDA / FRNGO KG) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS / MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001402 | 02/05/2017 | 4642.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS ( PAO SALGADO / CARNE DE SOL MOLE / CARNE MOIDA / FRANGO KG) PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001405 | 02/05/2017 | 4590.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR ARO 700/750 R 16 E UM PNEU 7.50 / R-16, PLACA OGF 5440,PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2017 | 168.20 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS E 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PARA A REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NO DIA 17/02/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2017 | 572.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS NOS DIAS 01 E 02/02 DESTE ANO E UMA TENDA PARA O DIA 02/02, RELATIVO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2017 | 80.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E VALVULAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGC 5489 E OGD 1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2017 | 620.00 | 00011546709452 | DAYANA DE FARIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2017 | 42044.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL IPSER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2017 | 15035.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2017 | 4402.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA MOO 3104, PERTECENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001466 | 02/05/2017 | 2233.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOO - 3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001467 | 02/05/2017 | 1845.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOK - 6812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001468 | 02/05/2017 | 1745.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFA - 8029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001469 | 02/05/2017 | 1389.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001471 | 02/05/2017 | 2594.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001472 | 02/05/2017 | 1864.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001473 | 02/05/2017 | 1663.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001474 | 02/05/2017 | 1651.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS VW PLACA OFE - 2414/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001475 | 02/05/2017 | 1441.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA OGE - 5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001476 | 02/05/2017 | 1197.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA OGE - 5440/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001477 | 02/05/2017 | 1175.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001478 | 02/05/2017 | 302.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAT,PNAE, PDDE,BRAZIL ALFABETIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR) NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001520 | 02/05/2017 | 5208.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L DE AGUA PARA ABASTECIMENTODE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2017 | 127.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA UNDIME-PB (UNIAÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001530 | 02/05/2017 | 4590.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SEIS PNEU 7.50 / R16 E SEIS CAMARA DE AR ARO 700/750 R16 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2017 | 1376.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1050, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS PROPRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2017 | 9308.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2017 | 151.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2017 | 474.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2017 | 821.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2017 | 996.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2017 | 2108.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2017 | 106.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2017 | 46100.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2017 | 2600.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGENTE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "CAPITÃO GONÇALO", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2017 | 1900.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIODIUSÃO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2017 | 42405.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2017 | 518.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 8 MESAS, 220 CADEIRAS, 220 CAPAS DE CADEIRAS PARA O LANÇAMENTO DO SELO COMEMORATIVO AOS 60 ANOS DE REMÍGIO, REALIZADO NO DIA 29/03/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2017 | 500.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 TENDAS EM APOIO AO EVENTO LITERART, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO EM 25/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2017 | 900.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE SILANS E SILVA; E VISITA AO ESCRITORIO DE IRAMILTON NO PERIODO DE 03/05 A 04/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2017 | 30.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PALIO QFE 8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOBRE O INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE O FIG "FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS-PE" E O CAMINHO DO FRIO 2017 EM REMIGIO-PB NO PERIODO DE 09/05 A 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2017 | 1000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001535 | 05/05/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2017 | 500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA E PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2017 | 500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, DOS JARDINS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2017 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2017 | 240.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ROTEADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/05/2017 | 502.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2017 | 275.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANIA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE ABRIL DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001540 | 05/05/2017 | 19003.35 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADOS, AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, COMINHO, FARINHA LACTA E ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001541 | 05/05/2017 | 7612.21 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADOS, AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, COMINHO, FARINHA LACTA E ETC) DESTINADOS AS MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001542 | 05/05/2017 | 7612.21 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADOS, AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, COMINHO, FARINHA LACTA E ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001543 | 05/05/2017 | 1118.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CREMOGEMA ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001544 | 05/05/2017 | 338.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, RAPADURA ETC) DESTINADOS AS MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001545 | 05/05/2017 | 273.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2017 | 1400.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 UNIDADES GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/05/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001564 | 05/05/2017 | 2468.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE TV LED 32", DVD PLAYER E APARELHO DE SOM MICROSSISTEM, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2017 | 4920.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001550 | 05/05/2017 | 48408.40 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO 1, CONFORME CONTRATO Nº00140/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. REFERENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO 05/04/2017 A 05/05/2017. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2017 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF 8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2017 | 6450.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RSS). CONTRATO N° 0001/2016- CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2017 | 3000.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIREÇÃO CENOGRAFICA DO MUSICAL "REMIGIO SALVE! SALVE! TERRA AMADA" PRODUZIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM USUARIO DO BOLSA FAMILIA E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2017 | 400.00 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40KG D BOLO DE TRIGO CASEIRO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E AS MÃES DOS USUARIOS DO SCFV JUNTO COM ESTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2017 | 76.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMRESSÃO MATERIAL FOTOGRAFICO DE 1 BANNER DE PAPEL 2 UNIDADES EM TAMANHO A3 E 36 EM TAMANHO A4 PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM O GRUPO DE GESTANTES DA CRAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2017 | 2400.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL REMIGIO SALVE !SALVE! TERRA AMADA REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM USUARIOS DO SCFV E DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL A CERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/05/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADEDA GESTÃO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW. POLITICASE NEGOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AP PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2017 | 4559.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2017 | 5000.00 | 26541613000120 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ 05326518473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO DE ALTA PERFORMACE: REINVENTE-SE! MINISTRADO PELA AEL ASSESSORIA & COACH COM DURAÇÃO DE 20 HORAS PARA 32 COLABORADORES DA PREFEITURA DE REMIGIO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2017 | 4312.80 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E ALMOÇO PARA OS COLABORADORES DESTE MUNICIPIO PARA O TREINAMENTO DE ALTA PERFORMACE: REIVENTE-SE, NOS DIAS 12 E 13/05 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2017 | 220.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A LEI ROUANET OFERTADO PELO FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, OCORRIDO NO DECORRER DO DIA 13/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2017 | 536.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2017 | 1526.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS -FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2017 | 1418.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS -FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2017 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2017 | 70.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DOS ONIBUS DE PLACA OFE 2414 E OFA 8029, E DOS UNOS OXO 3828E OXO 4018,PERTENCENTESA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001648 | 10/05/2017 | 256.52 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 44 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2017 | 770.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A POPULAÇÃO DE AVISOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVOS: A CORRIDA INTERNACIONAL, A CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO SELO COMEMORATIVO AOS 60 ANOS, A CORRIDINHA E CORRIDINHA BABY E AO DESEJUM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2017 | 390.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS:AUDIENCIA PUBLICA DA LDO 2018, NO DIA 19/04/2017 E REUNIÃO COM OS AGRICULTORES DO PNAE NO DIA 26/04/2017 E REUNIÃO COM OS SPORTISTAS DO MUNICIPIO NO DIA 28/042017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO -FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2017 | 128.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 SEG.OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO PLACA QFE-8506, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2017 | 671.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2017 | 1488.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2017 | 1447.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2017 | 861.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2017 | 136.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2017 | 88.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2017 | 2158.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS -FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2017 | 17468.33 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2017 | 4314.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001584 | 10/05/2017 | 3328.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE SOL, CARNE MOIDA E FRANGO) PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001586 | 10/05/2017 | 2731.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE MOIDA / FRANGO) RELATIVO A MERENDA DAS ECOLAS MUNICIPAIS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 0001589 | 10/05/2017 | 4179.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES ) AR CONDICIONADO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2017 | 9335.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2017 | 546.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR À DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2017 | 4426.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR-CTR- EDUC INFANTIL- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2017 | 11002.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONT. 5ª A 8ª - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2017 | 9650.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONT. 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2017 | 2655.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO-FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2017 | 250.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E FUNILARIA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001645 | 10/05/2017 | 740.41 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 127 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-5484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFE-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OFA-8029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS PLACA QFO-5466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2017 | 352.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2017 | 250.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PROFESSORES COM OS TECNICOS DO NASF NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ EDUARDO AMARO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001577 | 10/05/2017 | 4590.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR ( CLOREXDINA, SERINGA, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGULHA ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001578 | 10/05/2017 | 5756.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGA, TIRA DE REAGENTES, BOBINA DE PAPEL, LUVA DE PROCEDIMENTO, CLOREXIDINA ETC ) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001579 | 10/05/2017 | 440.63 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001583 | 10/05/2017 | 2565.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO PARANA, GUARDANAPO, CESTO COM TAMPA, PASTILHA SANITARIA, SABÃO LIQUIDO, PAPEL TOALHA, ESPONJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0001588 | 10/05/2017 | 8505.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3 PROJETORES E 3 TELAS DE PROJEÇÃO, DESTINADA AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA, REALIZADO NA SENHORA JOSÉLIA RODRIGUES DA CUNHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001601 | 10/05/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2017 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF IV - SITIO CONSTANTINO E PSF IV - SITIO CONSTATINO E PSF VIII SITIO QUEIMADAS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2017 | 460.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO NOS DIAS 11,12,18 E 27 DE ABRIL DE 2017 NOS EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA SAUDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2017 | 486.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE P.P / SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) LATERNAS CLINICA RELATIVO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001647 | 10/05/2017 | 705.43 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 121 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2017 | 140.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM AVISOS INSTUTICIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III NO SITIO GRAVATA ASSU, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2017 | 107.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 SEG.OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2017 | 94.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2017 | 88.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9,ONDE FUNCIONA O FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2017 | 212.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2017 | 470.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA OGG-6585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2017 | 734.00 | 06186733000734 | EXATA CARGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE FORMAS DE PREMOLDADOS PARA A CONFECÇÃO DE MEIO FIOS PARA TODA A CIDADE DE REMÍGIO, SAIDA DO FRETE DA CIDADE DE EUSEBIO-CE COM DESTINO A CIDADE DE REMÍGIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2017 | 450.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS EM PNEUS DOS CARRINHOS E CARROÇAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2017 | 1100.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2017 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DESTE MUNICIIO PARA A MANUTENÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2017 | 1344.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2017 | 3514.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2017 | 300.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DA IGNIÇÃO PARA FAZER CHAVE CODIFICADA NO VEICULO KJW 8231 STRADA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | IMPLANT.DO SIST.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2017 | 100.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM DE OITO PLACAS, OITO BASES E DEZESSEIS SUPORTES PARA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001585 | 10/05/2017 | 832.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ( LAPIS / GIZAO DE CERA / PAPEL GUACHE / CARTOLINA ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2017 | 1000.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA E MELHORIAS NO PREDIO DESTINADO AS NOVAS INSTALAÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2017 | 130.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM AS GESTANTES DO CRAS E AS MÃES DOS USUARIOS SO SCFV, DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2017 | 629.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2017 | 1133.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS OBRAS DE MELHORIA REALIZADAS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001646 | 10/05/2017 | 139.92 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2017 | 175.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MUSICAL REALIZADO COM USUARIOS DO SCFV E DO BOLSA FAMILIA, E APRESENTADO AO MUNICIPIO NO DIA 02 DE ABRIL DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2017 | 500.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E AS MÃES DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2017 | 500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA E SONORIZAÇÃO AO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES, REALIZADA NO DIA 18/05/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2017 | 600.00 | 00005125586471 | DIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2017 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO TECNICO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2017 | 1966.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2017 | 1278.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS DO EVENTO "III ENONTRO DE CARROS ANTIGOS" REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS DO LANÇAMENTO DO SELO COMEMORATIVO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIUO DE REMÍGIO, REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2017 | 800.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAMENTO DO SEMINARIO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2017 | 1500.00 | 24220671000126 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESINGNER E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2017 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL -FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2017 | 98284.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016, RELATIVO A PARCELAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2017 | 546.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001694 | 16/05/2017 | 7920.00 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSULTORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO GIBÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2017 | 250.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS DESPORTISTAS DA CIDADE EM 28/04/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2017 | 385.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E DIVULGAÇÃO DOS JOGOS COMEMORATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2017 | 350.00 | 00029287642400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, TROCA DE BICAS, NA NOVA SEDE DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2017 | 1085.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS EVETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES: LAGOA DO MATO, GIBÃO / PADRE CICERO, VILA QUEIMADAS E SÃO JUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2017 | 937.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS E IDOSOS USUARIOS DO SCFV, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTE EM PAPEL COM O USUARIO DO SCFV, COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A PASCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2017 | 937.00 | 00009662922431 | TARCIZIO ALVES ANRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO SCFV E ENSAIO DE UM CORAL COM OS ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2017 | 400.00 | 00026291967472 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CAPSULOTOMIA A YAG LASER, PARA O SENHOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 660/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM USUARIOS DO SCFV COM RECREAÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO,NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2017 | 400.00 | 00005887227400 | MARIA DO PATROCINIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEURIMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PARA A SENHORA MARIA DO PATROCIONIO BALBINO DA SILVA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 660/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2017 | 937.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE GRAFITE (TEORIA E PRATICA) COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, FORAM CONFECCIONADAS CAMISAS PARA A CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2017 | 468.50 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DESENHO(TEORIA E PRATICA) COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001707 | 16/05/2017 | 5114.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, FUBÁ, BISCOITO DOCE, PROTEINA DE SOJA, MACARRÃO, EXTRATO DE TOMATE, OLEO DE SOJA) DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001703 | 16/05/2017 | 30282.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO RIGIDO, CONECTOR, REATOR VAPOR, LAMPADA VAPOR ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/05/2017 | 960.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCIONAR A MESA VIBRADORA DE BLOCOS PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001674 | 16/05/2017 | 6760.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO 40 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001675 | 16/05/2017 | 3380.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO 20 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2017 | 548.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PILHA ALCALINA 9V, BATERIA LR41, PILHA PHILIPS ETC) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001679 | 16/05/2017 | 2520.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU 225/75 R16 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2017 | 560.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE INFLUENZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/05/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001700 | 16/05/2017 | 54.87 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( METOCLOPRAMIDA) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001701 | 16/05/2017 | 3177.13 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ACIDO ACETILSALICILICO / DIPIRONA SODICA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001702 | 16/05/2017 | 1405.04 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, SAL, VINAGRE, COSTELA FRESCA, LINGUIÇA CALABRESA, ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001704 | 16/05/2017 | 880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEU175 7OR-13 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001705 | 16/05/2017 | 3791.00 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001677 | 16/05/2017 | 1862.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE 2L) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2017 | 250.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO PNAE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2017 | 500.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL JOÃO XXIII PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/04/2017 E REUNIÃO REALIZADA EM 27/04/2017,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/05/2017 | 800.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO CINE RT PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001708 | 16/05/2017 | 1746.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/05/2017 | 1062.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DO SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMETINO NO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2017 | 1620.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO VOLUME E SITIO GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2017 | 918.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES ASSENTAMENTO DOROTHY, PÉ DO SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2017 | 1300.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO ,PARA O ENCONTRO DE LIDERNÇAS, MODULOS I, REALIZADO PELA RAPS 2017 NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012017 | 0001676 | 16/05/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 207, DE ACORDO COM O CONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2017 | 250.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA PARA A LDO/2018, OCORRIDA EM 19/04/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA E DA ENTREGA DOS 60 BOLOS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO, EVENTOS REALIZADOS NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/05/2017 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/05/2017 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001827 | 19/05/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DA CORRIDINHA BABY, REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2017 | 300.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001723 | 19/05/2017 | 954.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001724 | 19/05/2017 | 1278.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001725 | 19/05/2017 | 1161.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001726 | 19/05/2017 | 1980.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE ABRIL 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001727 | 19/05/2017 | 882.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001728 | 19/05/2017 | 936.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001729 | 19/05/2017 | 1224.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2017 | 1350.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001731 | 19/05/2017 | 2160.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001732 | 19/05/2017 | 864.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001733 | 19/05/2017 | 1980.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURENTE O MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001734 | 19/05/2017 | 900.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001735 | 19/05/2017 | 900.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001736 | 19/05/2017 | 1278.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001737 | 19/05/2017 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001738 | 19/05/2017 | 1170.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001739 | 19/05/2017 | 1278.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001740 | 19/05/2017 | 1071.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE REMIGIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001741 | 19/05/2017 | 1008.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001742 | 19/05/2017 | 738.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001743 | 19/05/2017 | 1044.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001744 | 19/05/2017 | 1188.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001745 | 19/05/2017 | 1278.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001746 | 19/05/2017 | 1188.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001747 | 19/05/2017 | 1170.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DO SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001748 | 19/05/2017 | 1206.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001749 | 19/05/2017 | 1458.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001750 | 19/05/2017 | 1026.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001751 | 19/05/2017 | 1611.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001752 | 19/05/2017 | 1620.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001753 | 19/05/2017 | 1404.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001754 | 19/05/2017 | 1314.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001755 | 19/05/2017 | 1458.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001756 | 19/05/2017 | 1548.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS CAMARÁ E CAIANA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001757 | 19/05/2017 | 738.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001758 | 19/05/2017 | 1656.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001759 | 19/05/2017 | 720.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO BROCAS PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001760 | 19/05/2017 | 1152.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, DOS SITIOS OLHO DÁGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001761 | 19/05/2017 | 1260.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001762 | 19/05/2017 | 1134.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS VOLUME DE CIMA E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001763 | 19/05/2017 | 1332.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001764 | 19/05/2017 | 1134.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001765 | 19/05/2017 | 1260.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DO SITIO SITIO GABINETE / ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001766 | 19/05/2017 | 1908.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGRO VILA DO CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001767 | 19/05/2017 | 1962.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001768 | 19/05/2017 | 576.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EM VEICULO DE 08 LUGARES DA SEDE DO MUNICIIO DE REMIGIO - PB PARA ESCOLAS DO BAIRRO LAGOA DO MATO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001769 | 19/05/2017 | 1674.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/05/2017 | 210.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR TOTAL REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 5489 E OGE 5220 E ONIBUS OFE 2414, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152017 | 0001773 | 19/05/2017 | 1875.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (CADEIRA FIXA PROFESSOR E VENTILADOR DE PAREDE) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001774 | 19/05/2017 | 4125.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (AR CONDICIONADO) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001784 | 19/05/2017 | 1537.50 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE E GOMA DE MANDIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001785 | 19/05/2017 | 1537.50 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO DE TRICO E TAPIOCA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001786 | 19/05/2017 | 630.50 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO DE TRICO E TAPIOCA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001787 | 19/05/2017 | 1537.50 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO DE DIVERSOS E TAPIOCA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001788 | 19/05/2017 | 743.75 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (JERIMUM DE LEITE E MACAXEIRA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001789 | 19/05/2017 | 743.75 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (JERIMUM DE LEITE E MACAXEIRA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001790 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA GOIABA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001791 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA MANGA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001792 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA ACEROLA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001793 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA CAJA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGD-1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC-5489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001799 | 19/05/2017 | 1152.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA LOCALIZADA NO SITIO LAJEDO DO TETEU NO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001800 | 19/05/2017 | 1170.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO TURNO DA TARDE NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001801 | 19/05/2017 | 1188.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/05/2017 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA TIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001844 | 19/05/2017 | 720.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/05/2017 | 700.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DOS EVENTOS: INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BAIXA VERDE NO DIA 30/03/2017, E ENTREGA DO FARDAMENTO DO SAMU NO DIA 31/03/2017, EVENTOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/05/2017 | 30.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO UNO OXO 3828 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001775 | 19/05/2017 | 30975.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES PARA OS PSF´S DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2017 | 2336.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2017 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTO NO MÊS DEABRIL DE 2017 NA POLICLINICA JOSÉ TOMAS FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/05/2017 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2017, NA POLICLINICA JOSE TOMAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/05/2017 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017., NA POLICLINICA JOSÉ TOMAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 SEG.OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, SEG.OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO UNO PLACA OXO3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, SEG.OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO CORSA PLACA QFT1488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/05/2017 | 314.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, SEG.OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO CORSA PLACA QFT1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/05/2017 | 1716.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 E 2017, SEG.OBRIGATORIO 2016 E 2017, DO VEICULO UNO PLACA OXO-4018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001813 | 19/05/2017 | 405.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/05/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM ELICE FLORENTINO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2017 | 1610.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2017 | 3102.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2017 | 1292.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2017 | 16536.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PA - CONTRATADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2017 | 8843.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2017 | 2728.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2017 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PSF - CONTRATADOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/05/2017 | 2984.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/05/2017 | 6117.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2017 | 782.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2017 DO VEICULOSTRADA PLACA KJW-8231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2017 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/05/2017 | 1270.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/05/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DO MUSICAL "REMIGIO, SALVE, SALVE TERRA AMADA!", COM USUARIOS DO SCFV E DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/05/2017 | 1539.99 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (CAIXA VERSATIL REDONDA, JARRA 1,8L, SACOS PARA PRESENTES ETC) PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/05/2017 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS EDSON KAIK ALVES DA SILVA, JOSÉ MATHEUS SANTOS FARIAS E ALINE SANTOS FERNANDES PARA A APAE (AREIA) PARA FAZER TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA TODAS AS TERÇAS FEIRAS, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2017 | 200.00 | 00009316929466 | JOANE MACÊDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA O SENHOR JOANE MACÊDO VASCONCELOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER (EM ANEXO) DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/05/2017 | 1698.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 E 2017, SEG.OBRIGATORIO 2016 E 2017, DO VEICULO UNO PLACA OXO-3918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2017 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS EDSON KAIK ALVES DA SILVA, JOSÉ MATHEUS SANTOS FARIAS E ALINE SANTOS FERNANDES PARA A APAE (AREIA) PARA FAZER TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA TODAS AS TERÇAS FEIRAS, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2017 | 900.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, COM UTILIZAÇÃO DE URNA E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR "JOÃO DANTAS DA SILVA'' CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2017 | 800.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, COM UTILIZAÇÃO DE URNA E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR "ROSILDA DA CONCEIÇÃO SILVA'' CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2017 | 800.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, COM UTILIZAÇÃO DE URNA E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR "JOSE MARCELO PEREIRA''' CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DA 18ª CORRIDA INTERNACIONAL DE REMÍGIO, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DA CORRIDINHA INTERNACIONAL DE REMÍGIO, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/05/2017 | 350.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DO JOGO COMEMORATIVO ENTRE SELEÇÕES MASTER, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/05/2017 | 920.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE ESGOTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Defesa Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | VACINACAO DE BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2017 | 2000.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1000 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADA A VACINAÇÃO DOS REBANHOS, DAS FAMILIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/05/2017 | 240.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS: CAÇAMBA OGE 2417 E CAMINHAO PIPA OGG 6655 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 SEG.OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 SEG.OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/05/2017 | 1067.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 A 2017 SEG.OBRIGATORIO 2013 A 2017 DO VEICULO MOTO HONDA CARGO 125 PLACA MNG-1199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/05/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Defesa Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | VACINACAO DE BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2017 | 1000.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADA A VACINAÇÃO DOS REBANHOS, DAS FAMILIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Defesa Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | VACINACAO DE BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2017 | 177.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RANGER, AG HIPOD, MODIFICADOR, VIDROS PARA PISTOLAS E VEDAÇÃO PARA APLICADORES DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADA A VACINAÇÃO DOS REBANHOS, DAS FAMILIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/05/2017 | 48.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DE UMA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE SENHO NELSON ALVES DOS SANTOS, GESTOR FISCAL E GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/05/2017 | 1600.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS EVENTOS: FESTA DO DIA 31/03, NO MUSICAL "SALVE, SALVE TERRA AMADA!", NA CORRIDA INTERNACIONAL E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 100 DIAS DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/05/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ASSESORIA JURIDICA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2017 | 1503.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2017 | 500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, COM UTILIZAÇÃO DE URNA E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR "EMANUEL DOS SANTOS NASCIMNTO E EMANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO'' CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001887 | 24/05/2017 | 1314.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ( PINCEL ATOMICO / TNT / PAPEL DIPLOMATA / CARTOLINA COMUM ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2017 | 524.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE INFORMATICA (MEMORIA NOTEBOOK, SWITCH MULTILASER, PLACA MAE PCWARE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2017 | 9370.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/05/2017 | 25697.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/05/2017 | 33880.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001845 | 24/05/2017 | 2993.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( METRONIDAZOL GEL, SAIS PARA REIDRATAÇÃO, SULFATO FERROSO, VITAMINA ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2017 | 27.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 E Nº 3364-1243 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2017 | 50000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATODOS - MEDICOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2017 | 74128.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2017 | 24088.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2017 | 61278.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2017 | 10167.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2017 | 2480.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES EFETIVOS - BLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2017 | 9703.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDSAUDE PARA 52 ACS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2017 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO PARA ELICE FLORENTINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2017 | 76051.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2017 | 25953.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2017 | 6434.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2017 | 25991.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2017 | 180322.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2017 | 105050.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2017 | 31676.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2017 | 81555.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2017 | 2486.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR EFETIVO -EJA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2017 | 4535.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2017 | 40174.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2017 | 25737.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2017 | 8.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVIDAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2017 | 6006.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2017 | 89.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA,DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2017 | 131.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2017 | 174.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/05/2017 | 52.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001891 | 26/05/2017 | 3068.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ( COLA BRANCA, GRAMPEADOR, PERFURADOR, PISTOLA DE COLA QUENTE, QUADRO BRANCO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/05/2017 | 45.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS OGD 1436 E MOK 9112, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2017 | 120.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2017 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0001895 | 26/05/2017 | 2268.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOSADO, SORO RINGER) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00033918562468 | JOVENTINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO, REPOSIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM ESTACAS E RETIRADA DE PALMAS NA AREA DA UBS DO SITIO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2017 | 791.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2017 | 459.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2017 | 542.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2017 | 536.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 E 2017, SEG.OBRIGATORIO 2016 E 2017, DO VEICULO MOTO PLACA OFH-6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0001909 | 26/05/2017 | 1410.01 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001910 | 26/05/2017 | 1847.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TRIGLICERIDES E COLETOR) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001911 | 26/05/2017 | 5052.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GLICOSE, COLESTEROL, UREIA, CREATININA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001912 | 26/05/2017 | 11519.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR ( SERINGA, LUVA DE PROCEDIMENTO, AGULHA ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001913 | 26/05/2017 | 355.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( DIPIRONA SODICA E VITAMINA C) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE NA SENHORA "MARIA JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONTRASTE NA SENHORA "JOSEFA PEREIRA DA SILVA FILHA", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2017 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE NA SENHORA "RITA CELIA RIBEIRO DE ARAUJO", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA SENHORA "JOCIMARA DA FE LULA", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NA SENHORA "MARIA EDILENE DOS SANTOS", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR E TORAX NO SENHOR "ENIVALDO ARAUJO", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CUSTEAR CONTRASTE E ANESTESICO EM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PARA A FILHA DA SENHORA "ADRIANA SABINO CLEMENTINO" A MENOR "WANESSA TAINÁ SABINO DE OLIVEIRA" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM BRASILIA-DF, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO "LUCIANA DA SILVA SOARES" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2017 | 85.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2017 | 282.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2017 | 455.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CARTOES AUTOGRAFOS, DAS PESSOAS CARENTES PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE 19 CASAS HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2017 | 455.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA E CARTOES AUTOGRAFOS, DAS PESSOAS CARENTES PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE 19 CASAS HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2017 | 516.00 | 00006116812422 | EMERSON LEGAL SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA COM AULA DEMOSTRATIVA DE MMA PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2017 | 60.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS EM PNEUS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2017 | 415.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CUTURAL DA BANDA "FORRO MANIA" NA INAUGURAÇÃO DO PSF DO SITIO COELHO/CONSTANTINO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2017 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2017 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2017 | 5811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2017 | 2437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2017 | 8937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CTR-FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2017 | 5774.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2017 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2017 | 35.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14629-3 FMAS, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2017 | 369.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2017 | 2137.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2017 | 14475.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2017 | 9970.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2017 | 6411.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2017 | 1579.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2017 | 1484.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2017 | 1511.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2017 | 1404.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2017 | 9326.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2017 | 9326.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2017 | 9305.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2017 | 9515.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2017 | 1584.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2017 | 459.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2017 | 9431.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2017 | 18762.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2017 | 13658.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2017 | 30461.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2017 | 13825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2017 | 78119.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2017 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2017 | 41096.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2017 | 5874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2017 | 5085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2017 | 22926.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO SUS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SUS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES EFETIVOS - FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2017 | 60.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2017 | 121.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2017 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2017 | 112.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624041-5, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2017 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152017 | 0001928 | 30/05/2017 | 8595.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS EM FERRO PARA CRIANÇAS E CONJUNTO ALUNO PARA CRIANÇAS DE 5 ANOS, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152017 | 0001930 | 30/05/2017 | 13180.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MESA COLETIVA QUADRADA E CADEIRA DE FERRO, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2017 | 25004.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2017 | 70244.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2017 | 7599.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2017 | 11272.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001961 | 30/05/2017 | 8040.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2017 | 52754.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2017 | 52941.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2017 | 21908.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2017 | 43572.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NA CONTA QUOTA SAL.EDUCAÇÃO (9102-2) MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2017 | 15814.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2017 | 6448.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2017 | 299.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2017 | 590.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE CINCO PESSOAS DA EMPRESA AeL ASSESSORIA E COACH PARA MINISTRAR UM TREINAMENTO COM 32 COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2017 | 5311.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2017 | 9811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2146-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2017 | 166.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2017 | 491.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2017 | 38.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, NO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2017 | 1017.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2017 | 745.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO FIAT PALIO DA GUARDA MUNICIPAL ( ENVELOPAMENTO PARCIAL, LATERAIS, TOTALIZANDO 7,80CM, VIDRO TRASEIRO DIMENSÃO 1,25 X 0,80CM, ADESIVO CAPÔ 0,65 X 0,55CM, ADESIVO TAMPA TRASEIRA 1,2X 0,80CM, 02 BRASOES ADESIVOS 0,40CM), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2017 | 283.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001999 | 01/06/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANIA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE MAIO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2017 | 85.00 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PRA PESQUISA E COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR, DATA DA SAIDA 02/06/2017 RETORNO 03/06/2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002012 | 01/06/2017 | 4423.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE 2L, SACO PLASTICO 100L, SACO PLASTICO 50L ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002001 | 01/06/2017 | 2742.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE MOIDA / FRANGO / CARNE DE SOL COXÃO MOLE) PARA AS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAIS EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002002 | 01/06/2017 | 4439.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (PAO SALGADO, CARNE MOIDA, FRANGO) PARA AS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAIS EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2017 | 750.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) LONA (REPOSIÇÃO) 3X1M PARA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, 1 (UMA) LONA (REPOSIÇÃO) 3X1M PARA A CRECHE TIA TIDA, 1 (UMA) PLACA ACRILICO PARA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2017 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 ANO MODELO 2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2016 FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002016 | 01/06/2017 | 4642.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS (PAO SALGADO, CARNE MOIDA, FRANGO, COXÃO MOLE) PARA AS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAIS EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002020 | 01/06/2017 | 4852.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOO-3104, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002024 | 01/06/2017 | 2177.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK-9112, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002025 | 01/06/2017 | 2128.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 EOD E.HD ORE PLACA OFA-8029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002027 | 01/06/2017 | 965.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND-5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002032 | 01/06/2017 | 2861.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOK-6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002037 | 01/06/2017 | 1112.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO VEÍCULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA - MND 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0002003 | 01/06/2017 | 11766.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNNICÍPIO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2017 | 1300.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM EM DOIS VEICULOS L200 TRITON (ENVELOPAMENTO PARCIAL, LATERAIS NAS DIMENSOES DE 3,5CM, TOTAL DE 7M, FAIXA NAS LOGOMARCAS LATERAIS, VIDRO TRASEIRO 1,20X0,45CM, ADESIVO CAPÔ 0,60 X 0,50CM), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2017 | 105.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002017 | 01/06/2017 | 17150.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, IMPRESSORA BROTHER E NOBREAK BMI, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2017 | 1144.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CIPETALOGICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002019 | 01/06/2017 | 2146.48 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, SAL, VINAGRE, COSTELA FRESCA, LINGUIÇA CALABRESA, ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2017 | 4960.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2017 | 225.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 500 UNIDADES DE ALENDRONATO DE SÓDIO (ENDROSTAN) PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002034 | 01/06/2017 | 3541.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (OLEO DE MOTOR, CABO DE FREIO, AMORTECEDOR, TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTO, FILTRO DE AR, BOMBA DE AGUA, JUNTA HOMOCINETICA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO FIESTA DE PLACA OFC-4418, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2017 | 1100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2017 | 1051.01 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CANTONEIRA 2! X1/8, CANTONEIRA 2" X 3x16, CH PRETA FQ 18", PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002013 | 01/06/2017 | 31198.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE PARA RELE, CABO, BRAÇO DE FERRO, LUMINARIA PUBLICA, REFLETOR DE ALUMINIO, REATOR VAPOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002021 | 01/06/2017 | 3553.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002022 | 01/06/2017 | 3048.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002026 | 01/06/2017 | 1083.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ - 2732/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002029 | 01/06/2017 | 120.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002030 | 01/06/2017 | 1417.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002035 | 01/06/2017 | 3000.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO, ARROZ, SARDINHA, BISCOITO DOCE, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, BANANA PRATA, COENTRO, TOMATE, CARNE DE CHARQUE, MAÇA, BATATA INGLESA ETC) DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002023 | 01/06/2017 | 2773.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002028 | 01/06/2017 | 92.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI-0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002040 | 05/06/2017 | 6545.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 2417, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002092 | 05/06/2017 | 1581.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGE 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002102 | 05/06/2017 | 4805.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO, CILINDRO DE FREIO, BATERIA 150AP, ROLAMENTO, FILTRO DE AR, EMBUCHAMENTO ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/06/2017 | 2500.00 | 00070340156430 | FELIPE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A "JUNINA SÓ PRA VOCÊ", NA PESSOA DE SEU COORDENADOR DO GRUPO CULTURAL, O SENHOR "FELIPE DE LIMA DANTAS", PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O DECORRER DE JUNHO DE 2017, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002036 | 05/06/2017 | 2038.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR ALEGRE, CAFE, LEITE EM PO, EXTRATO DE TOMATE, ARROZ, MACARRÃO, SARDINHA, OVOS DE GALINHA, BANANA, PIMENTÃO, MELÃO, MELANCIA, POLPA DE FUTAS ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALFMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002044 | 05/06/2017 | 2487.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (125 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002065 | 05/06/2017 | 250.69 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 43 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2017 | 675.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO EM COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/06/2017 | 75.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR 150MBPS, PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2017 | 35.00 | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR ALESSANDRO ALVES DA SILVA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, PARA REUNIÃO COM SECRETARIA ESTADUAL NA SEDH, APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2017 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 08/06/2017 A 08/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DA OBRA DE REFORMA DA LAGOA PARK SENHOR DOS PASSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002039 | 05/06/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002041 | 05/06/2017 | 756.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA A O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (P.A), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002048 | 05/06/2017 | 1990.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (100 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002054 | 05/06/2017 | 1528.65 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, LEITE EM PO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0002060 | 05/06/2017 | 1112.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO, SORO RINGER) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002061 | 05/06/2017 | 2039.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO PARANA, GUARDANAPO, CESTO COM TAMPA, PASTILHA SANITARIA, SABÃO LIQUIDO, PAPEL TOALHA, ESPONJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/06/2017 | 900.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002063 | 05/06/2017 | 938.63 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 161 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/06/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002087 | 05/06/2017 | 1847.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002088 | 05/06/2017 | 2181.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002089 | 05/06/2017 | 1455.45 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO DUCATO PLACA OFG 3263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002090 | 05/06/2017 | 2296.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENALT PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002091 | 05/06/2017 | 1298.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO MC SAMU PLACA OFG - 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002093 | 05/06/2017 | 2548.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFD -1064/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002094 | 05/06/2017 | 925.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002095 | 05/06/2017 | 1387.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC -4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002096 | 05/06/2017 | 1046.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO -3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002097 | 05/06/2017 | 1034.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002098 | 05/06/2017 | 691.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MOH - 1579/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002099 | 05/06/2017 | 132.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002100 | 05/06/2017 | 484.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002104 | 05/06/2017 | 4803.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (OLEO DE MOTOR, CABO DE FREIO, AMORTECEDOR, TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTO, FILTRO DE AR, BOMBA DE AGUA, JUNTA HOMOCINETICA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DA DUCATO DE PLACA OFG-3263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002106 | 05/06/2017 | 17365.26 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AAS PROTECT, ALENIA, AMOXILINA, ANTUX, ASEA HCT, ATENOLOL, CARVEDILOL, CERUMIM, CETOCONAZOL, DIAMICRON, IMURAM, MIOCALVEN ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002042 | 05/06/2017 | 3237.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENS PLACA - QFO 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002043 | 05/06/2017 | 2480.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA - QFE 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002045 | 05/06/2017 | 2015.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA - OGC 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002046 | 05/06/2017 | 1916.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS VW 1519 PLACA - OFE 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002047 | 05/06/2017 | 1872.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA - OGF 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002049 | 05/06/2017 | 1683.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACA - OGD 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002051 | 05/06/2017 | 1382.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA - OGE 5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002052 | 05/06/2017 | 2918.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, FRANGO) PARA ATENDER AS CRECHES PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002059 | 05/06/2017 | 1994.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002064 | 05/06/2017 | 1014.42 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 174 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002103 | 05/06/2017 | 5953.98 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO AUTOPEÇAS (LONA DE FREIO, OLEO 80W90, ROLAMENTO, INTERRUPTOR DE RE, CRUZETA, BARRA DE DIREÇÃO, MOLA, ROLAMENTO, AMORTECEDOR ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOO - 3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2017 | 4445.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA USO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002050 | 05/06/2017 | 2985.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (150 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002053 | 05/06/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº 4371069, REFERENTE AO AVISO DE PREGÃO 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002066 | 05/06/2017 | 244.86 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADEDA GESTÃO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW. POLITICASE NEGOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/06/2017 | 1900.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIODIUSÃO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/06/2017 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE COMO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA IDA AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBREPRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2017 | 825.00 | 00010043833470 | ANDREA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 CAIXAS EM MDF DECORADAS, COM MEDIDAS 8 CM X 8 CM X 5 CM, PARA ENTREGAR A 60 PESSOAS ILUSTRES DO MUNICIPIO, EM EVENTO COMEMORATIVO AOS 60 ANOS DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2017 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002109 | 08/06/2017 | 273.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA E EXTRATO DE TOMATE) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002110 | 08/06/2017 | 1118.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, RAPADURA E EXTRATO DE TOMATE) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002111 | 08/06/2017 | 338.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, RAPADURA E EXTRATO DE TOMATE) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002112 | 08/06/2017 | 19176.75 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO EM PO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, FIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO ESPAGUETE, PROTEINA DE SOJA, SAL, SARDINHA) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002113 | 08/06/2017 | 7614.61 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO EM PO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, FIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, NACARRÃO ESPAGUETE, PROTEINA DE SOJA, SAL, SARDINHA) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DEREMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002114 | 08/06/2017 | 7612.21 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO EM PO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, FIJÃO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, NACARRÃO ESPAGUETE, PROTEINA DE SOJA, SAL, SARDINHA) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2017 | 550.00 | 00010765107449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO E REFORMA DE FORNOS E FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAT,PNAE, PDDE,BRAZIL ALFABETIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR) NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002107 | 08/06/2017 | 5442.02 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SAUDE NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2017 | 9706.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR ( ESPARADRAPO, TIRAS DE REAGENTES, SERINGA, LUVA DE PROCEDIMENTO, BOBINA DE PAPEL) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002132 | 08/06/2017 | 2238.21 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACETAZONA, ACIDO FOLICO, BESILAPIN, BROMETO DE IPRATROPIO, ENALAPRIL, IBUPROFENO ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2017 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2017 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS EDSON KAIK ALVES DA SILVA, JOSÉ MATHEUS SANTOS FARIAS E ALINE SANTOS FERNANDES PARA A APAE (AREIA) PARA FAZER TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA TODAS AS TERÇAS FEIRAS, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2017 | 1972.79 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILO, ESTAMPARIA, POPELINE ESTAMPADA, OXFORD, CETIM ETC) PARA AS OFICINAS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2017 | 1488.30 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SIANINHA METALICA, FITA CADARGO, GALÃO METALICO, VIES, BOTAO OURO, COLA EM BASTÃO, RENDA NYLON ETC) PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/06/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM O GRUPO DE MULHERES DA MELHOR IDADE DO CRAS, E OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DAS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2017 | 750.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM COM PERCUSO REMIGIO-PB A GOIANA-PE IDA E VOLTA COM CAMINHÃO BAÚ, PLACA MOT 8538, PARA TRANSPORTE DE 140 UNIDADES DE PALETES PARA CONFECÇÃO DAS BANCADAS PARA A FEIRA GASTRONOMICA QUE ACONTECERÁ NO EVENTOCAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2017 | 1339.80 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALÃO JUNINO, FILTRO RECICLADO E BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/06/2017 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2017 | 900.00 | 23908279000101 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO DO MUNICIPIO, PERTECENTE A SCRETARIA DE AGRICULTURA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2017 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE BASE NA FAIXA ETARIA DE 8 A 15 ANOS, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/06/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2017 | 600.00 | 00005125586471 | DIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Lazer | LAZER PARA TODOS | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002213 | 09/06/2017 | 17609.47 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2017 | 200.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES AFTOBOV OLEOSA FR 50ML, DESTINADA A VACINAÇÃO DO REBANHO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002181 | 09/06/2017 | 1299.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (BORRACHA BRANCA, CADERNO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA DUPLA FACE ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002182 | 09/06/2017 | 500.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (BORRACHA BICOLOR, CADERNO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, CORRETIVO, FITA DESIVA, GRAMPEADOR, ENVELOPE SACO OURO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL A CERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002196 | 09/06/2017 | 1200.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA NAS INSTALAÇOES FISICAS ONDE IRÃO FUNCIONAR OS SERVIÇOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2017 | 70.00 | 00009138583402 | JACINTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR JACINTO DOS SANTOS SILVA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, ONDE IRA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "ID JOVEM", PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "FORJUVE" E REUNIÃO COM O "ESTUDANTE10". DURANTE OS DIA 12/06/2017 E 13/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2017 | 35.00 | 00010243859490 | WANDERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR "WANDERSON SILVA DOS SANTOS", PARA LEVAR O SERVIDOR "JACINTO DOS SANTOS SILVA" AO LANÇAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "ID JOVEM", ENCONTRO JUNTO A "FORJUVE" E "ESTUDANTE10" DURANTE O DIA 12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002133 | 09/06/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA- CZZ 4603 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002134 | 09/06/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MON 7441 PARA A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002186 | 09/06/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA KJI-1960 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002187 | 09/06/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HZL - 0230 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002189 | 09/06/2017 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA KFG -2732 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2017 | 1397.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA TATAJUBA IND DE RESIDUO EM CAIBRINHO E ABIURANA SERRADA PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SAER E CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA PARA O ARRAIAL DA MINHA TERRA 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002195 | 09/06/2017 | 1495.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA, ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO PARA O CALÇAMENTO DE RUAS NO BAIRRO DO GIBÃO, ALUSIVOS A 13 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002197 | 09/06/2017 | 920.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA A CONFECÇÃO DE GRADES PARA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002198 | 09/06/2017 | 1690.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REPAROS E ADAPTAÇÕES EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALUSISO A 13 DIARIAS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002199 | 09/06/2017 | 1840.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETOS E MEIO FIO PREMOLDADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002212 | 09/06/2017 | 10011.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/06/2017 | 6364.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RSS). CONTRATO N° 0001/2016- CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MAIO / 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2017 | 2325.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2017 | 500.00 | 00002029958441 | MARILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF 8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002172 | 09/06/2017 | 9000.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES, SENDO 20 (VINTE) TOTAIS SUPERIORES, 17 (DEZESSETE) TOTAIS INFERIORES E 8 (OITO) PARCIAIS INFERIORES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DEALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002173 | 09/06/2017 | 6722.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMOXACILINA, BIPERIDENO, BROMETO IPATROPIO, DIAZEPAM, DICLOFENAC, ENALAPRIL ETC) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2017 | 130.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO NO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL JOÃO XXIII COM OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2017 | 3035.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 71 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2017 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO - RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,9/CENTRO DE REMÍGIO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002190 | 09/06/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQC-6378 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAS NO PSF REGIÃO DO CURIMATAU E ASSENTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002200 | 09/06/2017 | 42190.39 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO 1, CONFORME CONTRATO Nº00140/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. REFERENTE AO SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO 06/05/2017 A 07/06/2017. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002201 | 09/06/2017 | 314.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA E FLUCONAZOL) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2017 | 500.00 | 05770905000164 | FUNDAÇÃO CULTURAL MUSEU ETNICO DO NORDESTE FUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO COMEMORATIVO AO SÍTIO SÃO JOÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002211 | 09/06/2017 | 879.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AGUA BI- DESTILADA / COMPLEXO B) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2017 | 1700.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 UNIDADES GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002137 | 09/06/2017 | 7014.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ( FOSFORO, GUARDANAPO, FILME PVC, TOALHA DE BANHO, BALDE 10L, CESTO COM TAMPA 100L, ESPONJA DE AÇO, TOCAS PARA COZINHA, PAPEL TOALHA VASSOURA, SOBONETE ETC)PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA REDE DE ENSINO PERTECENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2017 | 2088.05 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (REPS ESTAMPADA, JUTA CRUA EM CORES, JUTA COLORIDA XADREZ, TNT LISO E ALGODÃOZINHO) PARA DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2017 | 550.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, NO CENTRO DE REMÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE, ALUSIVO A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2017 | 3600.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DADA FREIRE, Nº 147, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA NOVA EJA NO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002145 | 09/06/2017 | 4894.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS (BORRACHA, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, COLA BRANCA, MASSA DE MODELAR, LAPIS DE COR, APONTADOR DE LAPIZ ETC) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2017 | 180.00 | 10817181000105 | SG EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO, REALIZADO PELA SG EDUCAÇÃO EMPRESARIAL, PARA A A SERVIDORA "MARIA ELIETE OLIVEIRA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2017 | 180.00 | 10817181000105 | SG EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO, REALIZADO PELA SG EDUCAÇÃO EMPRESARIAL, PARA A A SERVIDORA "ALEXANDRE RUFINO DA SILVA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2017 | 180.00 | 10817181000105 | SG EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO, REALIZADO PELA SG EDUCAÇÃO EMPRESARIAL, PARA A A SERVIDORA "JOSE AMILTON DA COSTA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002174 | 09/06/2017 | 5544.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO 33 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2017 | 372.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA - RUA MANOEL DE BARROS, 218- CENTRO REMÍGIO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/06/2017 | 130.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES NA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152017 | 0002202 | 09/06/2017 | 2834.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (GALADEIRA DE USO DOMÉSTICO E CADEIRA FIXA P/PROFESSOR) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2017 | 500.00 | 23125911000140 | JOSIVALDO BENEVEN. DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2017 | 900.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA CENTRO DE REMIGIO, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA A AREALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2017 | 350.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM NA ABERTURA DO COMUNICURTAS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM NAS OFICINAS REALIZADAS NO COMUNICURTAS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2017 | 130.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM NO FORUM DESEMBARGADOR SEMEÃO CANANEIA NO DIA 18 DE MAIO PARA REALIZAÇÃO DE UM JURI POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2017 | 130.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO NO CENTRO PASTORAL PAROQUIAL JOÃO XXIII, COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002188 | 09/06/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNV -7524 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2017 | 810.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA O GABINTETE DO PREFEITO E PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/06/2017 | 8664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 24, 26, 31/01 E 02, 10,11,22, 23, 24/02/2017 E 04, 07, 10, 16, 17, 22, 24/03/2017 (DIARIO E JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/06/2017 | 5832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 25, 28, 29, 30, 31/03/2017 E 04, 05, 07, 08/04/2017 (DIARIO E JORNAL) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2017 | 9072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28/04/2017 E 03, 06/05/2017 (DIARIO E JORNAL) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA REUNIÃO COM O ESCRITORIO DE ADVOCACIA SILVA E SILANS, REUNIÃO COM O ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO, E VISITA A SECRETARIAS ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2017 | 1237.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00982/2016 PARCELA 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2017 | 10268.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00690/2016 PARCELA 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2017 | 1839.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00689/2016 PARCELA 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2017 | 505.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00688/2016 PARCELA 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2017 | 26816.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00692/2016 PARCELA 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2017 | 2846.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00695/2016 PARCELA 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2017 | 1634.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00691/2016 PARCELA 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002223 | 13/06/2017 | 880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE PNEU 175 70 R-13, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA: QFE8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2017 | 1000.00 | 24220671000126 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESINGNER E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/06/2017 | 20575.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA - AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/06/2017 | 37276.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/06/2017 | 12976.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE , RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/06/2017 | 2527.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO - MDE , RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/06/2017 | 12606.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2017 | 89404.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 1ª A 4ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2017 | 52388.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 5ª A 8ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/06/2017 | 15645.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/06/2017 | 40483.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/06/2017 | 1243.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO - MDE, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/06/2017 | 4002.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA - FUNDEB 60% , RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2017 | 2267.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSORES - MDE, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2017 | 4294.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2017 | 19987.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2017 | 1499.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A 50% DO 13ª SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002222 | 13/06/2017 | 1627.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (OLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PIVO DE SUSPENSÃO, PASTILHAS DE FREIO DIANT MASTER, FILTRO DE AR MASTER, DISCO DE FREIO DIANT MASTER, ETC) PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO PA, PLACA: NQG2382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | CONTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002221 | 13/06/2017 | 157926.31 | 15674200000105 | ALPHA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1º E 2ª MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE REMÍGIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010982-93/2013-CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002225 | 13/06/2017 | 2080.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REFORMA E MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÃO OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NO DECORRER DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/06/2017 | 465.00 | 00006978135763 | JOSE SEVERINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O NOME "FORROZÃO PAI E FILHO" NO EVENTO DA CORRIDA DO DIA DOS NAMORADOS, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/06/2017 | 600.00 | 00039990310858 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS ENTORNOS DO ESTADIO O BRONZEADÃO E DO GINÁSIO O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002243 | 14/06/2017 | 460.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA OFICINA DE SOLDA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 4 (QUATRO) DIARIAS NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2017 | 1500.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA APROVADA PELOS MUNICÍPIOS PARA EDIÇÃO 2017 QUE FICOU NO VALOR DE R$ 1500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) POR MUNICIPIO, E DEVE SER EMPENHADA ATÉ O DIA 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002245 | 14/06/2017 | 1380.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS: GERCINA ELOY DE SOUZA, MARGARIDA ALMEIDA E PAULO FREIRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, ALUSIVO A 12 DIARIAS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002244 | 14/06/2017 | 460.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA, ALUSIVO A 4 (QUATRO) DIARIAS NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012017 | 0002246 | 14/06/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM O CONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/06/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/06/2017 | 137.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DOS MÊSES DE MAIO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2015 E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/06/2017 | 150.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA ELAINE CRISTINA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, PARA SEU FILHO O MENOR PEDRO ARTHUR DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002255 | 16/06/2017 | 3920.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BRINQUEDOTECA MASTER E MESA OITAVADA C/8 CADEIRAS MDF, PARA OS PSF'S DOS BAIRROS DA BAIXA VERDE E LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/06/2017 | 300.00 | 00001682029727 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A QUADRILHA JUNINA "MOLECADA JUNINA", QUE ESTÁ EM SEU 6º (SEXTO) ANO, TRABALAHANDO COM JOVENS E ADOLESCENTES DO BAIRRO BELA VISTA EM REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/06/2017 | 350.00 | 00030286678861 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A QUADRILHA JUNINA "AMOR JUNINO" REPRESENTADA PELO SENHOR LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FIGURINOS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/06/2017 | 300.00 | 00089292227491 | EZELITA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A QUADRILHA JUNINA "SHOW ACONCHEGO" REPRESENTADA PELA SENHORA EZELITA DOMINGOS DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FIGURINOS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/06/2017 | 400.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO DE PARICA 15MM PARA CONFECÇÃO DO TABLADO DO ARRAIA DA MINHA TERRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/06/2017 | 1300.00 | 00044917759404 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE 65 CARRADAS DE ÁGUA, PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2017 | 1500.00 | 16687349000183 | MARCELO DINIZ FIDELIS 09098476732 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O NOME "MARCELO MIMOSO" NA ABERTURA DO ARRAIA DO BEM VIVER, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/06/2017 | 600.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE SEIS DIAS, SENDO DOIS QUARTOS , PARA O PESSOAL DE APOIO AO EVENTO COMUNICURTAS EM PARCERIA COM A UEPB, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002259 | 19/06/2017 | 4164.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLOPAM, FENITOINA, FENORBABITAL, HALO, LEVOZINE, UNI HALOPER) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2017 | 1757.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2017 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, CENTRO DE REMÍGIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2017 | 46887.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2017 | 6900.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2017 | 800.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO CINE RT PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2017 | 5105.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0002272 | 20/06/2017 | 1537.50 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE - GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002273 | 20/06/2017 | 1184.50 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE, LARANJA CRAVO, MACAXEIRA E JERIMUM DE LEITE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002274 | 20/06/2017 | 1537.50 | 00006983748433 | ROZANETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002275 | 20/06/2017 | 1032.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA E LARANJA CRAVO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002276 | 20/06/2017 | 1950.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA CAJA E DE GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002277 | 20/06/2017 | 1950.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002278 | 20/06/2017 | 1950.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE MANGA E POLPA DE GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002279 | 20/06/2017 | 1950.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJÁ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002280 | 20/06/2017 | 681.25 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002281 | 20/06/2017 | 681.25 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002283 | 20/06/2017 | 440.75 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002284 | 20/06/2017 | 440.75 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE E LARANJA CRAVO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002285 | 20/06/2017 | 1537.50 | 00003336240417 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2017 | 546.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2017 | 2479.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2017 | 337.50 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 (BONECAS DISCO TEEN) PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS QUE SE DESTACARAM NO ARRAIÁ DE NÓS TUDIM, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002319 | 20/06/2017 | 892.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (PURIFICADOR REFRIGERADO OU GELÁGUA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2017 | 9331.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2017 | 9633.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONT. 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2017 | 11002.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONT. 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2017 | 4781.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002328 | 20/06/2017 | 1408.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA / GENIPAPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE EM REMIGIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002329 | 20/06/2017 | 902.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002330 | 20/06/2017 | 1537.50 | 00012837039470 | MILEIDE BATISTA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002331 | 20/06/2017 | 1562.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002332 | 20/06/2017 | 1386.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 5 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINOBRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002333 | 20/06/2017 | 1537.50 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002334 | 20/06/2017 | 2046.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICUO DE 08 LUGARES DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANNHÃ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002335 | 20/06/2017 | 2398.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002336 | 20/06/2017 | 907.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002337 | 20/06/2017 | 1276.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002338 | 20/06/2017 | 1122.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, ASSENTAMENTOS DOROTHY, PÉ DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002339 | 20/06/2017 | 882.00 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002340 | 20/06/2017 | 1980.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIOS VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002341 | 20/06/2017 | 2420.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURENTE O MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002342 | 20/06/2017 | 1537.50 | 00007536347405 | SILVANA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GOMA DE MANDIOCA E BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002343 | 20/06/2017 | 2024.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002344 | 20/06/2017 | 1892.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAMARÁ E CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHHÃ NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002346 | 20/06/2017 | 1562.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002347 | 20/06/2017 | 1056.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002348 | 20/06/2017 | 1430.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002349 | 20/06/2017 | 704.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002350 | 20/06/2017 | 1386.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002351 | 20/06/2017 | 1452.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002352 | 20/06/2017 | 1474.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 05 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002353 | 20/06/2017 | 1969.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002354 | 20/06/2017 | 1100.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002356 | 20/06/2017 | 1100.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002357 | 20/06/2017 | 1628.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002358 | 20/06/2017 | 1782.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002360 | 20/06/2017 | 1606.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI), ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002361 | 20/06/2017 | 1716.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA JOSE BRONZEADO SOBRINHO NESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002363 | 20/06/2017 | 1980.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002364 | 20/06/2017 | 1782.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002365 | 20/06/2017 | 902.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002367 | 20/06/2017 | 1309.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002368 | 20/06/2017 | 2640.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002369 | 20/06/2017 | 1386.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 5 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB, NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MAIODE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002371 | 20/06/2017 | 2420.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002373 | 20/06/2017 | 2332.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002374 | 20/06/2017 | 1144.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002375 | 20/06/2017 | 1496.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUEPARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002376 | 20/06/2017 | 1562.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA, LARGES E SERRA DA PIA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002377 | 20/06/2017 | 1562.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA, LARGES E SERRA DA PIA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002378 | 20/06/2017 | 1452.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DOLAGOA DA CRUZ, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002379 | 20/06/2017 | 1430.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 05 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB, NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002380 | 20/06/2017 | 1166.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002381 | 20/06/2017 | 2134.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002382 | 20/06/2017 | 1650.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO TURNO MANHÃ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002383 | 20/06/2017 | 1540.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002384 | 20/06/2017 | 1232.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002385 | 20/06/2017 | 880.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002387 | 20/06/2017 | 1254.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002389 | 20/06/2017 | 1540.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO GABINETE, ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002390 | 20/06/2017 | 1419.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002391 | 20/06/2017 | 1298.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002392 | 20/06/2017 | 1078.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002393 | 20/06/2017 | 573.81 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA- OFE2414, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REMIGIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002394 | 20/06/2017 | 1754.91 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA, NO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA- QFO5466, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REMIGIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002395 | 20/06/2017 | 1325.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA- MOK9112, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REMIGIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00039/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2017 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE A O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2017 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE A O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2017 | 536.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2017 | 1418.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2017 | 866.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2017 | 1168.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO -FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2017 | 2158.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS -FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002268 | 20/06/2017 | 2375.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO DUCATO PLACA MNL - 7936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2017 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PSF - CONTRATADOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2017 | 3041.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - BLMAC , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2017 | 2728.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2017 | 8843.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PSF - CONTRATADOS DIVERSOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2017 | 1292.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2017 | 17134.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PA - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2017 | 6481.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2017 | 2881.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2017 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE SELMA MARIA DE LIMA ROCHA DE CPF 58632154849 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002386 | 20/06/2017 | 7098.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42 CARRADAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002388 | 20/06/2017 | 2535.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO 15(QUINZE) CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002396 | 20/06/2017 | 3180.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO MÉDIO, TIPO RENAULT MASTER PLACA - NQG2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2017 | 750.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATA ELETRICISTA E CALÇA ETRICISTA, PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2017 | 1344.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2017 | 3184.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2017 | 1240.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAS EM 11 (ONZE) CARROÇAS DE LIXO, 20 (VINTE) TAMBORES DE LIXO E 5 (CINCO) CAVALETES, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2017 | 470.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2017 | 1270.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2017 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2017 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL -FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2017 | 546.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2017 | 1278.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2017 | 150.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE TRES DIAS,PARA A EQUIPE DE TOPOGRAFIA, PARA MAPEAMENTO DAS RUAS NÃO CALÇADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2017 | 1966.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2017 | 250.00 | 00010632704489 | MARLON ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO VOZ E VIOLÃO, AO VIVO, NO EVENTO ALUSIVO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA PARA CONFECÇÃO DE COLCHA DE RETALHOS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, E OFICINA PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2017 | 937.00 | 00093352492468 | DALVA MAIZA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINAS DE ARTES COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM TRABALHADOS DESENHOS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZANDO GIZ DE CERA, CORES E FORMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2017 | 937.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE GRAFITE (TEORIA E PRATICA) COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM CONFECCIONADOS BANNERS E CARTAZES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002308 | 20/06/2017 | 3781.12 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE, LEITE EM PO, EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO, CARNE MUIDA, CENOURA, BANANA, PIMENTÃO, MELÃO, MELANCIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2017 | 629.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2017 | 937.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A OFICINAS DE DANÇAS REGIONAIS, XOTE E BAIÃO, COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, E ENSAIO DE QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002355 | 20/06/2017 | 1320.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DE DO SCFV, CRAS, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2017 | 937.00 | 00009662922431 | TARCIZIO ALVES ANRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLÃO COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM TRABALHADAS NAS AULAS, MUSICAS CULTURAIS, ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA E RECREAÇÃO ESPORTIVA COM USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS, MACULELÊ E NA RECREAÇÃO AS MODALIDADES DE FUTSAL, BALEADA, CORRIDA DE RESISTENCIA E DINAMICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA DOS OFICINEIROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/06/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OFICINA DE ARTES COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ONDE FORAM CONFECCIONADAS LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES E DECORAÇÃO DE AMBIENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2017 | 937.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2017 | 937.00 | 00045620978842 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AULA DE DANÇAS REGIONAIS COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS A COREOGRAFIA JUNINAS, ENSAIO DE QUADRILHA JUNINA E AULAS DE HIP HOP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2017 | 937.00 | 00009053052488 | JOENY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE BUSCA ATIVA PARA CADASTRAMENTO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2017 | 937.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE BUSCA ATIVA PARA O CADASTRAMENTO, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2017 | 937.00 | 00006058281482 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUSCA ATIVA PARA CADASTRAMENTO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002414 | 21/06/2017 | 980.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2017 | 3530.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PAGAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO PELO SENAC, PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS REMIGENSES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002413 | 21/06/2017 | 840.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2017 | 80.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO CATERPILLAR/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002408 | 21/06/2017 | 8976.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, PARA ATENDER DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS QUEIMADAS, OZIEL PEREIRA, JUNCO E SERRINHA, SENDO 102(CENTO E DUAS) HORAS/MÁQUINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2017 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002400 | 21/06/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPY-6605 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2017 | 200.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA INFRA ESTRUTURA (OLEO LUBRIFICANTE, PORCA DE TRANSMISSÃO, FACA 3 PONTAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2017 | 900.00 | 19116407000107 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS 03412648493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 VASOUROES PARA O DEPARTAMENTO DE DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002402 | 21/06/2017 | 3977.62 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( DIPIRONA SODICA, DICLOFENACO POTASSICO, LOSARTANA POTASSICA, ECOPOLAMINA ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2017 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002404 | 21/06/2017 | 5970.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE NOTBOOK POSITIVO PREMIUM, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2017 | 90.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE PITOS DO VEICULO UNO OXO 4018, FIESTA OFC 4418 E DUCATO/ODONTOMOVEL PLACA MOU 0917, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002409 | 21/06/2017 | 2170.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, EM TODAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002415 | 21/06/2017 | 1972.17 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, LEITE EM PO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002416 | 21/06/2017 | 1057.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002417 | 21/06/2017 | 463.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO - 3828, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002418 | 21/06/2017 | 950.56 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO RINGER LACTATO), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002421 | 21/06/2017 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CARTA CONVITE 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002422 | 21/06/2017 | 1225.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, EM SUAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2017 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2017 | 50000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - MEDICOS PSF - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2017 | 1500.00 | 25344830000167 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGENTE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "CAPITÃO GONÇALO", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002411 | 21/06/2017 | 630.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO COMUNICURTAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 29 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002412 | 21/06/2017 | 210.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE REUNIOES E EVENTOS NA VILA DO ARTESÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002431 | 21/06/2017 | 3060.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETES, APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA BICOLOR, CALCULADORA DE MESA, CARBONO PRETO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2017 | 250.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE PITOS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGF 5440, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1436, MICRO ONIBUS PLACA OGE 5220 E ONIBUS PLACA OFE 2414, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002419 | 21/06/2017 | 1482.88 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MND - 5583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPREGÃO N° 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2017 | 240.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SOCORRO DE FATIMA CAVALCANTE VIANA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002423 | 21/06/2017 | 1408.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO, PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002424 | 21/06/2017 | 1430.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA, SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002425 | 21/06/2017 | 1452.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002426 | 21/06/2017 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE APOIO E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO NESTE MUUNICIPIO, FORAM ELABORADOS OS CADERNOS PEDAGOGICOS E FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DE PORTUGUES E MATEMATICA DO 5º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2017 | 77059.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/06/2017 | 26823.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2017 | 6454.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/06/2017 | 30360.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2017 | 175262.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2017 | 104818.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2017 | 31676.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2017 | 81624.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/06/2017 | 5486.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA - FUNDEB 60% , RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/06/2017 | 4570.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/06/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/06/2017 | 40226.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/06/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2017 | 25917.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/06/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002467 | 27/06/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4403735 ENVIADO EM 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4403737 ENVIADO EM 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2017 | 6100.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/06/2017 | 73572.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/06/2017 | 22963.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/06/2017 | 60648.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/06/2017 | 9844.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/06/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/06/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS, COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2017 | 20876.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO SUS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2017 | 25710.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2017 | 33969.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/06/2017 | 11244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2017 | 1503.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - ASSESSORIA JURIDICA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2017 | 33268.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.838-6, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 PARA PAGAMENTOS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/06/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NA CONTA GSUAS FNAS (14839-3) MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2017 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2017 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002487 | 30/06/2017 | 8000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DO ARTISTA RANNIERY GOMES NA FESTA TRADICIONAL DE SÃO JOÃO, NA CIDADE DE REMÍGIO - PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2017 | 7437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2017 | 2437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2017 | 8937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2017 | 5811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2017 | 5774.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2017 | 2137.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2017 | 14575.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2017 | 9870.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2017 | 6411.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624041-5, NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2017 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624037-7, NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2017 | 14235.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2017 | 30758.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2017 | 14065.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2017 | 76556.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2017 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2017 | 42033.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2017 | 6074.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2017 | 5085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2017 | 79.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2017 | 7185.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2017 | 8874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2017 | 96.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2017 | 1756.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2017 | 495.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2017 | 8979.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2017 | 290.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NA CONTA QUOTA SAL.EDUCAÇÃO (9102-2) MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2017 | 11272.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2017 | 55073.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 4ª -, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2017 | 54791.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 5ª A 8ª , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2017 | 22182.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR EDUC. INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2017 | 45713.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002542 | 03/07/2017 | 3015.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INSDUCAR FOZ U MOO - 3104, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002543 | 03/07/2017 | 2412.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INSDUCAR FOZ U MOK - 6812 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002545 | 03/07/2017 | 2037.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR MOK - 9112, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002546 | 03/07/2017 | 1683.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD EHD ORE PLACA OFA - 8029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002548 | 03/07/2017 | 1076.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2017 | 7724.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, NO CENTRO DE REMÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/07/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002578 | 03/07/2017 | 505.68 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO EM PO, OLEO DE SOJA) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002579 | 03/07/2017 | 873.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CREMOGEMA, EXTRATO DE TOMATE) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002580 | 03/07/2017 | 4829.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA E SAL) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002535 | 03/07/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNV -7524 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/07/2017 | 15952.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/07/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA CENTRO DE REMIGIO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA CENTRO DE REMIGIO, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/07/2017 | 792.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (POLICARBONATO 4MM, PERFIL H EM PC CRISTAL ETC) PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RPV NA C/C 11.887-7(RPV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002533 | 03/07/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQC-6378 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAS NO PSF REGIÃO DO CURIMATAU E ASSENTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/07/2017 | 1339.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOGICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/07/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDSAUDE PARA 52 ACS ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2017 | 19104.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2017 | 9392.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2017 | 1524.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/07/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF 8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0002581 | 03/07/2017 | 5052.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GLICOSE, COLESTEROL, UREIA, CREATININA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002582 | 03/07/2017 | 9530.55 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISA POLO, JALECO MICROFIBRA, COLETE TECTEL, CAMISETA MANGA CURTA ETC) PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002529 | 03/07/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HZL - 0230 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002530 | 03/07/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HJI - 1960 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002531 | 03/07/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MON - 7441PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002532 | 03/07/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CZZ - 4603 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002534 | 03/07/2017 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA KFQ - 2732 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002536 | 03/07/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NPY - 6605 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002538 | 03/07/2017 | 3684.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS - 4728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002539 | 03/07/2017 | 3105.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) MOTONIVELADORA NEW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002540 | 03/07/2017 | 3108.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI - 1960PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002541 | 03/07/2017 | 2679.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PA CARREGADEIRA HYU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002544 | 03/07/2017 | 2317.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002547 | 03/07/2017 | 1195.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ - 2732, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/07/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/07/2017 | 218.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2017 | 369.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/07/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/07/2017 | 199.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO CFTV 24 AWG 305 METROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/07/2017 | 1609.32 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (XICARA DE VIDRO, CHAPEU CANGACEIRO, CHAPEU DE PALHA, BALOES, MINIATURA CHAPEU DE PALHA ETC) PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2017 | 210.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DO MUSICAL "REMIGIO, SALVE, SALVE, TERRA AMADA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002590 | 04/07/2017 | 5573.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 2417, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002599 | 04/07/2017 | 132.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2017 | 150.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA A EQUIPE DE GEOREFERENCIAMENTO, QUE ESTEVE PRESTANDO SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002609 | 04/07/2017 | 2419.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS 30CM, MEDALHA CRESPAR, PARA A CORRIDA DOS NAMORADOS, REALIZADA NO DIA 10/06/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2017 | 1091.52 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES PARA OS ORGANIZADORES DO EVENTO 'COMUNICURTAS", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2017 | 240.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES PARA ORGANIZADORES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002600 | 04/07/2017 | 233.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002598 | 04/07/2017 | 116.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) HONDA CG 125 FAN KS PLACA NPT - 0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002610 | 04/07/2017 | 310.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MECANICO GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA KJW-8231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2017 | 230.00 | 00004465484488 | IVANILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PAR A SENHORA IVANILDA DE LIMA, CUSTEAR PAGAMENTO DE CULTURA COM ANTIBIOGRAMA E CITOLOGIA ONCOTICA DE SECREÇÃO DE MAMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002601 | 04/07/2017 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/07/2017 | 4840.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002612 | 04/07/2017 | 2240.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENALT PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002613 | 04/07/2017 | 832.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO MC SAMU PLACA OFG - 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002614 | 04/07/2017 | 2390.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002615 | 04/07/2017 | 2170.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002616 | 04/07/2017 | 1441.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC - 4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002617 | 04/07/2017 | 120.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA BIZ OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002618 | 04/07/2017 | 1466.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO QFD - 1064/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002619 | 04/07/2017 | 2332.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002620 | 04/07/2017 | 1513.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002621 | 04/07/2017 | 926.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE MOH - 1579/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002622 | 04/07/2017 | 584.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/07/2017 | 478.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/07/2017 | 302.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/07/2017 | 1495.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/07/2017 | 724.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/07/2017 | 1159.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/07/2017 | 553.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002602 | 04/07/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2017 | 360.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA DOS EVENTOS DO REMIGIO 60 ANOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/07/2017 | 8.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/07/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA TIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002591 | 04/07/2017 | 2478.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BNS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002592 | 04/07/2017 | 1888.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002593 | 04/07/2017 | 1595.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002594 | 04/07/2017 | 1651.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA OGE - 5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002595 | 04/07/2017 | 1634.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002596 | 04/07/2017 | 1358.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002597 | 04/07/2017 | 1282.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002611 | 04/07/2017 | 1577.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MECANICO GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002650 | 05/07/2017 | 9675.65 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, MELÃO ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/07/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADEDA GESTÃO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW. POLITICASE NEGOCIOS.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/07/2017 | 6931.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, FATURA REFERENTE A O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002649 | 05/07/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/07/2017 | 2871.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00695/2016 PARCELA 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/07/2017 | 1235.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00982/2016 PARCELA 008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/07/2017 | 27048.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00692/2016 PARCELA 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/07/2017 | 1648.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00691/2016 PARCELA 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/07/2017 | 10357.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00690/2016 PARCELA 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/07/2017 | 1855.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00689/2016 PARCELA 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/07/2017 | 509.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00688/2016 PARCELA 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | REVISÃO E REFORM.TRIBUT.E ATUAL PANT GEN VALORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/07/2017 | 7750.00 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO AMOSTRAL DE 250 IMOVEIS PARA TESTE DA METODOLOGIA E SISTEMA DE COLETA, NA CIDADE DE REMÍGIO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 10009/2017-CPL, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA Nº DV10002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/07/2017 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS REMIGENSES EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/07/2017 | 228.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS REMIGENSES EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/07/2017 | 1883.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002651 | 05/07/2017 | 6631.90 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LAMINA DE BISTURI, ADESIVO DENTINARIO, REMOVEDOR DE MANCHAS, TIRAS DE POLIESTER, BABADOR ODONTOLOGICO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002652 | 05/07/2017 | 3199.10 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (FILME RADIOGRAFICO, CURSOR DE SILICONE, CUNHA DE MADEIRA COLORIDA, REFIL DE TAMBOREL ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/07/2017 | 41864.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/07/2017 | 839.40 | 61079117020637 | ALPARGATAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGSALHOS MIZUNO TOKIO PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE ATLETISMO DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002657 | 06/07/2017 | 1800.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DUAS REDES DE PROTÇÃO FIO 4 18 X 8 M2, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/07/2017 | 993.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (JUTA CRUA, REPS ESTAMPARIA, MALHA HELANQUINHA) PARA DECORAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/07/2017 | 14545.48 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO PARA FUTURA INSTALAÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMÍGIO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA NA SENHORA "JOCIMARA DA FE LULA", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0002665 | 06/07/2017 | 11433.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNNICÍPIO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/07/2017 | 3760.00 | 03155958000140 | MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OITO UNIDADES DE MONITOR DOPPLER, PARA EQUIPAR OS PSF'S DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002671 | 06/07/2017 | 13009.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA GENGIVAL, ALGODÃO EM ROLETE, ENESTESICO BENZOCAINA, BROCA LONGA, FIO DE SUTURA ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002673 | 06/07/2017 | 6156.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS (ANESTESICO ARTICAINA, BROCA TIPO ENDO, CONE DE GUTA, SERIE TUBO, CURATIVO AVEOLAR, PELICULA RADIOGRAFICA ETC) PARA A SECRETARIA DE SAUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002674 | 06/07/2017 | 10225.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR (PVPI DERMO SUAVE, SERINGA DE 5ML, ESCOVA RIOHEX, LUVA DE PROCEDIMENTO ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002675 | 06/07/2017 | 11479.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR (AGULHA LI SIMPLES, AGULHA DESCARTAVEL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002676 | 06/07/2017 | 6635.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGA DESC, TIRAS DE REAGENTES, BOBINA DE PAPEL, LUVA DE PROCEDIMENTOS) PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002677 | 06/07/2017 | 1081.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGA DESC, LUVA CIRURGICAS, LUVA DE LATEX ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/07/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/07/2017 | 1650.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE XADREZ QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/07/2017 | 20000.00 | 09261843000116 | PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA O EVENTO VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE CAMPINA GRANDE VIII FIMUS E I FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE CAMPINA GRANDE - EXTENSÃO REMÍGIO ( I FIMUS JAZZ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/07/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2017 (DIARIO E JORNAL) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/07/2017 | 8304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO (DIARIO E JORNAL) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/07/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIODIUSÃO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/07/2017 | 152.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO, A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/07/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4413346 ENVIADO EM 07/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002666 | 06/07/2017 | 9000.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO 1, NOS EVENTOS OCORRIDOS ENTRE O DIA 01/04/2017 ATÉ O DIA 27/06/2017 DA PREFEITURA DE REMIGIO (CULTO EM AÇÃO DE GRAÇA, INAUGURAÇÃO PSF DO COELHO, COMUNICURTA, SANTO ANTONIO DE LAGOA DO MATO, FESTA DO PAU DE ARARA ETC) CONFORME PLANILHA EM ANEXO, OBJETIVO DA ADEZAÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRONICO Nº08-006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2017 | 266.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38 ADESIVOS PAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2017 | 5741.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002667 | 06/07/2017 | 1562.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAT,PNAE, PDDE,BRAZIL ALFABETIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR) NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2017 | 45.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA", NO PERÍODO DE 12/07/2017 A 12/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2017 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE 131, CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2017 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE S/N, CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2017 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE S/N, CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2017 | 1480.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (MODELO KOMBI), PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2017 | 1480.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (MODELO KOMBI), PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2017 | 1480.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (MODELO KOMBI), PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE JUNHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2017 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU 30/12/2015 E 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2017 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2017 | 500.00 | 23125911000140 | JOSIVALDO BENEVEN. DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2017 | 126.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002691 | 10/07/2017 | 6953.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ALENIA, ATOVASTATINA, BACLOFENO, CLENIL, CLOPIDOGREL, CLOPIPLAX,CORUS H ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002700 | 10/07/2017 | 805.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETOS E MEIO FIO PREMOLDADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002706 | 10/07/2017 | 1200.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIARIAS, ONDE FORAM REALIZADAS PINTURAS NA ACADEMIA DA LAGOA PARK E NO PREDIO ONDE SERÃO AS INSTALAÇOES DO CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002711 | 10/07/2017 | 1840.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIARIAS, FORAM REALIZADOS SERVIÇOS DE REPARO NO PREDIO DA SAER, NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS, E MANUTENÇÃO DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002713 | 10/07/2017 | 2340.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 DIARIAS, FORAM REALIZADOS REPAROS NO PREDIO DA SAER, E NA ACADEMIA DA LAGOA PARQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2017 | 2250.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE 45 FIGURINOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA O SÃO JOÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002688 | 10/07/2017 | 1560.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA OBRA DE REPAROS (SERVIÇO DE MELHORIAS) DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE BUSCA ATIVA PARA O CADASTRAMENTO, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006058281482 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009053052488 | JOENY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO DAS VISITAS DOMICILIARES, REALIZADAS PLOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2017 | 410.00 | 00009830305457 | EDNA SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2017 | 410.00 | 00009018907405 | GESSYCA PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TUTORIA EM LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2017 | 410.00 | 00008496601498 | ALEX SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM INFORMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2017 | 410.00 | 00008923808458 | ANDERSON DOUGLAS PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM MATEMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2017 | 410.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM RACIOCINIO LOGICO DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2017 | 410.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2017 | 450.00 | 00010059389460 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA O "ARRAIA DO BEM VIVER 2017", NO DIA 23/06/2017, NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2017 | 950.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO (CAMINHÃO FORDE F60 PLACA KFV 6356) PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO JUNINO, REALIZADO NO DIA 24/06/2017 PELAS RUAS DA CIDADE E NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002683 | 10/07/2017 | 1047.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEU 50CM, REDE DE FUTSAL, REDE DE VOLEIBOL, BOLA DE HANDEBOL, APITO, KIT CARVÃO DE ARBITRO, BOLA DE VOLEI) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADÃO", NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2017 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL E DA CORRIDA NOTURNA, EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2017 | 600.00 | 00005125586471 | DIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2017 | 600.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS ENCONTROS DO ESTADIO O BRONZEADÃO E DO GINASIO O GERALDÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002684 | 10/07/2017 | 8550.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO SITIO GRAVATÁ-AÇU, XIQUE-XIQUE, GENIPAPO, MACAQUINHO, CAPIM DE CHEIRO, MATA REDONDA EM UM TOTAL DE 95 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2017 | 1050.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2017 | 900.00 | 23908279000101 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO DO MUNICIPIO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002722 | 11/07/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL A CERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2017 | 2211.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002724 | 11/07/2017 | 172.74 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LAMOTRIGINA 50MG) DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2017 | 600.00 | 00007446631481 | LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O SERVIDOR LUCIANA DA SILVA SOARES, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 12/07/2017 E 16/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2017 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL, SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADOS NO SENHOR "ARLINDO ANDRE ALVES". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2017 | 900.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/07/2017 | 522.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2017, SEG.OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS PLACA QFX-0885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002729 | 12/07/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DE ENCEFALO, SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADOS NO SENHOR "JOSEPH WALDEMYR CAVALCANTI PEREIRA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002731 | 12/07/2017 | 2939.15 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, LEITE EM PO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2017 | 90.00 | 00010243859490 | WANDERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR "WANDERSON SILVA DOS SANTOS", PARA CONDUZIR A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA UMA CAPACITAÇÃO, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, DURANTE OS DIAS 13/07/2017 A 15/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2017 | 3300.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CATAVENTO TRIANGULAR PARA POÇO ARTESIANO, PARA A COMUNIDADE MANIÇOBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002748 | 13/07/2017 | 690.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MESA VIBRATORIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SENDO SEIS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002749 | 13/07/2017 | 690.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, SENDO SEIS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/07/2017 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002738 | 13/07/2017 | 22807.41 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO 1, CONFORME CONTRATO Nº00140/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. REFERENTE AO OITAVO BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO 07/06/2017 A 12/07/2017. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/07/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/07/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/07/2017 | 544.50 | 10358267000109 | AR COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ELETRODO 2,50MM E CIMENTO 50KG) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/07/2017 | 22406.66 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA - AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/07/2017 | 314.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T PARA PROJETO DE BOMBEIROS PARA O CAMINHOS DO FRIO 2017, EM REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/07/2017 | 135.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/07/2017 | 368.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/07/2017 | 199.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/07/2017 | 153.36 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002747 | 13/07/2017 | 230.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DA SAER, SENDO DUAS DIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/07/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA REUNIÃO COM O ESCRITORIO DE ASSESORIA TECNICA IRAMILTON SATIRO, REUNIÃO COM A REITORIA DA UFPB PARA CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADEDO BREJO, REUNIÃO COM EQUIPE DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/07/2017 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO INDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, NO SITIO LAGOA DO JOGO, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/07/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/07/2017 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS 50L BASCULANTE PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 17 À 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/07/2017 | 1900.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO IND LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOTEM COM MEDIDAS ERAIS 3,65 X 1,65 COM FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METALICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002761 | 17/07/2017 | 12400.00 | 07161803000177 | TAMU JUNTO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ALEX COHEN", A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE REMÍGIO, DURANTE A "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/07/2017 | 200.00 | 00025072773434 | JOSÉ NETO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO VALOR DE 200,00 REAIS, PARA O SENHOR "JOSÉ NETO BEZERRA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002759 | 17/07/2017 | 2536.29 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE, PARAFUSO DE RODA, CATRACA DE FREIO, BARRA DE DIREÇÃO ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002762 | 17/07/2017 | 4439.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO E PAO SALGADO), PARA A MERENDA DAS CRECHES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002763 | 17/07/2017 | 3546.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL COXÃO MOLE, CARNE MOIDA E FRANGO), PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/07/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/07/2017 | 1970.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE PROJETO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/07/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/07/2017 | 69.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/07/2017 | 420.00 | 00003603124464 | MARIA DAS DORES GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA. MARIA DAS DORES GUEDES ARAUJO, CUSTEAR PAGAMENTO DE LENTES E ARMAÇÃO DE OCULOS, PARA SUA FILHA A MENOR MARIA YASMIM GUEDES ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002764 | 19/07/2017 | 418.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, CETOCONAZOL E ENLAPRIL) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002765 | 19/07/2017 | 405.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/07/2017 | 56.70 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIBRINHO DE MADEIRA JATOBA SERRADA, PARA MUDANÇAS NA ESTRUTURA DA CASA DE FARINHA MONTADA NO ESPAÇO CULTURAL RAIZ, PARA A SEMANA DA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2017 | 327.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADE DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2017 | 562.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS BOLINHAS 15W, PARA A ORNAMENTAÇÃO DA "VILA DO FRIO", DURANTE A "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2017 | 600.00 | 11252594000144 | O BARATEIRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIA 30 LEDS SIGURIMAX, COMO EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA SINALIZAR AS SAIDAS DE EMERGENCIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2017 | 630.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 26X18 FOTOLUMINESCENTE, PARA SINALIZAÇÃO DE SAIDAS DE EMERGENCIAS, DURANTE A "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2017 | 260.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11/06 E 24/06/2017, NA VILA CULTURAL E NO PAU DE ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2017 | 1636.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002851 | 20/07/2017 | 32000.00 | 19233206000190 | JENNIFFER GUIMARAES APOLINARIO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA (ALCYMAR MONTEIRO) NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO, NO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2017 | 990.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL -FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/07/2017 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5° REGIAO; DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO- TRT DA 13ª REGIÃO; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA- TRE E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA- TCE E TODOS OS DIARIOS SUPERIORES, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/07/2017 | 1966.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/07/2017 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2017 | 200.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA PALESTRA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017, NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII, E ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2017 | 1278.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002782 | 20/07/2017 | 501.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CLIPS, EVELOPE SACO OURO, ETIQUETA MANUAL, PISTOLA DE COLA QUENTE ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002783 | 20/07/2017 | 1200.62 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTES (COLA COLORIDA, GIZÃO DE CERA, CADERNO BROCHURA, PAPEL CARBONO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002784 | 20/07/2017 | 3000.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (CLIPS, COLA BRANCA, COLA DE ISOPOR, CORRETIVO LIQUIDO, TNT, CADERNO, PAPEL CARBONO ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/07/2017 | 629.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS E APRESENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/07/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOP SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO, E TAMBEM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E DECORAÇÃO DO PREDIO PARA O SÃO JOÃO DA ASSISTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA E CONFECÇÃO ARTESSANATOS DECORATIVOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2017 | 937.00 | 00045620978842 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA, HIP-HOP E DANÇAS REGIONAIS PARA QUADRILHAS JUNINAS COM USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2017 | 937.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/07/2017 | 937.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DA DANÇA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2017 | 937.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE GRAFITE COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, FORM TRABALHADOS NO DECORRER TEORIA E PRATICA SOBRE TECNICAS COM SPRAY. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/07/2017 | 937.00 | 00093352492468 | DALVA MAIZA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ARTES COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2017 | 937.00 | 00009662922431 | TARCIZIO ALVES ANRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MUSICA, COM AULAS DE VIOLÃO COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2017 | 3206.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2017 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2017 | 1344.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2017 | 2473.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/07/2017 | 1270.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/07/2017 | 470.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2017 | 26.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2017 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002785 | 20/07/2017 | 1302.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, GRAMPO, TNT ETC), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/07/2017 | 6629.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/07/2017 | 16790.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PA - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/07/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/07/2017 | 1292.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/07/2017 | 3041.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - BLMAC , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2017 | 9049.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS DIVERSOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2017 | 2728.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2017 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - MEDICOS CONTRATADOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2017 | 3131.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE "PEDRO VICENTE FERREIRA SOBRINHO" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2017 | 430.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA EVENTOS ORÇAMENTO DO POVO NAS COMUNIDADES: QUEIMADAS, LAGOA DO MATO, CEPILHO, BAIXA VERDE, GIBÃO, GRAVATAÇU E BELA VISTA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2017 | 2078.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2017 | 866.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2017 | 536.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 13/06/2017 A´20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2017 | 371.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP - 8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 13/06/2017 A´20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 15/05/2017 A´12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2017 | 328.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 15/05/2017 A´12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 11/04/2017 A´12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/07/2017 | 333.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 11/04/2017 A´12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/07/2017 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4432556 ENVIADO EM 24/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4432487 ENVIADO EM 24/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N CENTRO REMÍGIO PB,A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002778 | 20/07/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2017 | 1580.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2017 | 1952.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS -FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 13/06/2017 A´20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/07/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/05/2017 A´12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 11/04/2017 A´12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2017 | 2479.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13/06/2017 A 20/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2017 | 766.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13/06/2017 A 20/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/07/2017 | 362.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05/2017 A 12/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2017 | 836.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05/2017 A 12/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2017 | 11002.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONT. 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2017 | 9615.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2017 | 401.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/04/2017 A 12/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/07/2017 | 9611.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONT. 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/07/2017 | 548.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONT. 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/07/2017 | 1093.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/07/2017 | 4742.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR-CTR- EDUC INFANTIL- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002834 | 20/07/2017 | 480.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002835 | 20/07/2017 | 1395.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002836 | 20/07/2017 | 1380.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, JUNCO, AGROVILA DO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO TARDE, DURANTO O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002837 | 20/07/2017 | 1590.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002838 | 20/07/2017 | 1650.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002839 | 20/07/2017 | 967.50 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002840 | 20/07/2017 | 1350.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE E ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002841 | 20/07/2017 | 1065.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGES E SERRA DA PIA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002842 | 20/07/2017 | 615.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANAPARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002843 | 20/07/2017 | 780.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002844 | 20/07/2017 | 1800.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002845 | 20/07/2017 | 750.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002846 | 20/07/2017 | 750.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002847 | 20/07/2017 | 1125.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002848 | 20/07/2017 | 1455.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002849 | 20/07/2017 | 1110.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002850 | 20/07/2017 | 1342.50 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002852 | 20/07/2017 | 1005.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002854 | 20/07/2017 | 975.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002855 | 20/07/2017 | 990.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002857 | 20/07/2017 | 990.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002858 | 20/07/2017 | 990.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002860 | 20/07/2017 | 975.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO MATA REDONDA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002862 | 20/07/2017 | 795.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002864 | 20/07/2017 | 1215.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002866 | 20/07/2017 | 1095.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS ASSENTAMENTOS QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI),OZIEL PEREIRA E SERRINHA PARA A CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002867 | 20/07/2017 | 1350.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002869 | 20/07/2017 | 1170.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002870 | 20/07/2017 | 1050.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002872 | 20/07/2017 | 1215.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002874 | 20/07/2017 | 615.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002875 | 20/07/2017 | 840.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002877 | 20/07/2017 | 600.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002879 | 20/07/2017 | 1065.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO LAGES, SITIO CHÃ DA PIA ARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/07/2017 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA JOSÉ INACIO DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002883 | 20/07/2017 | 960.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA / GENIPAPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002884 | 20/07/2017 | 892.50 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002885 | 20/07/2017 | 945.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002886 | 20/07/2017 | 870.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002887 | 20/07/2017 | 1020.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002888 | 20/07/2017 | 1635.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002889 | 20/07/2017 | 1650.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURENTE O MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002890 | 20/07/2017 | 1065.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002891 | 20/07/2017 | 975.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO, MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002892 | 20/07/2017 | 1065.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002893 | 20/07/2017 | 720.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002894 | 20/07/2017 | 1290.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS CAMARÁ E CAIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002895 | 20/07/2017 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 05 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002896 | 20/07/2017 | 1050.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 5 LUGARES DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002897 | 20/07/2017 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 5 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002898 | 20/07/2017 | 855.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 8 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002899 | 20/07/2017 | 765.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, ASSENTAMENTO DOROTHY, PÉ DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO DO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002900 | 20/07/2017 | 885.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO DO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002901 | 20/07/2017 | 960.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE BAIXO E MATA REDONDA DE CIMA PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE LOCALIZADA NO SITIO LAJEDO DO TETEU, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002902 | 20/07/2017 | 2669.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO BRANCO, COPO DESCARTAVEL, SABAO EM PO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002903 | 20/07/2017 | 735.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002907 | 24/07/2017 | 2364.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002908 | 24/07/2017 | 2864.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, FRANGO), PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/07/2017 | 1800.00 | 00004868295454 | GERMANO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, COM AS INFORMAÇOES DAS DEMANDAS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002906 | 24/07/2017 | 900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADORES, PARA OS PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002904 | 24/07/2017 | 2090.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENCIA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III, NO EVENTO SÃO JOÃO DO ARRAIA DA MINHA TERRA, DIA 25 DE JUNHO 2017. OBJETO DA ADEZÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRONICO Nº 08-006/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/07/2017 | 1440.00 | 25340632000125 | JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE REMIGIO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002915 | 25/07/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRUPO GERADOR DE 250KVA, UTILIZADO NO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2017 | 1200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURA RAIZ DURANTE OS CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 17 A 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/07/2017 | 1000.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS DA VILA DO FRIO, DA FEIRA GASTRONOMICA E DE ARTESANATO NOS CAMINHOS DO FRIO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/07/2017 | 1000.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇOS PARA O ARRAIÁ DA MINHA TERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/07/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2017 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A JULHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/07/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/07/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/07/2017 | 1503.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NA CONTA GSUAS FNAS (14839-3) MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/07/2017 | 70.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/07/2017 | 26.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/07/2017 | 45.00 | 00007052348438 | DAYANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SENHORA DAYANE ALVES DE OLIVEIRA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE BPC NO TCE DE JOÃO PESSOA DURANTE OS DIAS 26/07/2017 A 27/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/07/2017 | 35.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14808-3 FMASBLBASICA, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/07/2017 | 45.00 | 00091041015453 | ROZEANE MARTINS BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A "ROZEANE MARTINS BARRETO DE SOUZA", ASSISTENTE SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE BPC NO TCE JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 26/07/2017 A 27/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/07/2017 | 750.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA "SILVANIA RIBEIRO DA SILVA" PELO PERIODO DE 24/07 A 24/10/2017, (3 MESES), POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/07/2017 | 3000.00 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DE CUIDADE NA ASSISENCIA AO SER HUMANO EM PROL DE UMA ASSISTENCIA INTEGRAL, QUALIFICADA E HUMANIZADA, SENDO 60 HORAS DE CURSOS PRESENCIAL, EM TRES MODULOS, CONFORME PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/07/2017 | 5614.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DA CIDADE DE REMIGIO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/07/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002924 | 25/07/2017 | 114.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA, CAPTOPRIL) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/07/2017 | 70.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/07/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/07/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/07/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624041-5, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2017 | 72936.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS, COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2017 | 21919.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2017 | 18704.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS, COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2017 | 60648.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2017 | 9736.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/07/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/07/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/07/2017 | 50000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS CONTRATADOS - BLATB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002980 | 25/07/2017 | 701.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, TOPIRAMATO) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002981 | 25/07/2017 | 143.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA, LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/07/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/07/2017 | 9370.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/07/2017 | 2200.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TACOGRAFO, PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE REMÍGIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/07/2017 | 500.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E INSTALAÇÃO DO TCO NO VEICULO DE PLACA OFE 2414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/07/2017 | 25572.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/07/2017 | 34069.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/07/2017 | 2800.00 | 00035700211491 | RAUL EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ELIZIO CLEMENTINO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2017 | 77059.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/07/2017 | 27372.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/07/2017 | 6854.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/07/2017 | 19386.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/07/2017 | 175629.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/07/2017 | 106036.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/07/2017 | 31290.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/07/2017 | 81624.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2017 | 5486.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA - FUNDEB 60% , RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/07/2017 | 4570.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/07/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/07/2017 | 51200.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002973 | 25/07/2017 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO,ONDE FORAM REALIZADOS MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME, E ELABORAÇÃO DOS CADERNOS PEDAGOGICOS DE 3º, 5°E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2017 | 473.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/07/2017 | 1153.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/07/2017 | 6100.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/07/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2017 | 800.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO CINE RT PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/07/2017 | 375.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) JANTARES PARA OS ARTISTAS E EQUIPE TECNICA QUE VIERAM SE APRESENTAR NO VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E 13/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/07/2017 | 308.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/07/2017 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/07/2017 | 25917.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/07/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/07/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/07/2017 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA CON MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/07/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2017 | 9135.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/07/2017 | 387.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/07/2017 | 6248.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/07/2017 | 8874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2017 | 53235.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2017 | 54403.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2017 | 20020.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2017 | 46294.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2017 | 11272.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/07/2017 | 9870.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/07/2017 | 6411.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2017 | 14725.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2017 | 2137.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/07/2017 | 7648.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2017 | 29368.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2017 | 12625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2017 | 78761.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/07/2017 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/07/2017 | 6074.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2017 | 5085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/07/2017 | 41633.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/07/2017 | 14235.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003014 | 26/07/2017 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/07/2017 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/07/2017 | 2437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/07/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/07/2017 | 7437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2017 | 5811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/07/2017 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/07/2017 | 8000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/07/2017 | 1035.00 | 00078913861453 | ABDIAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O NOME "ABDIAS DO ACORDEON" NOS CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 23/07/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/07/2017 | 450.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 NO PASSEIO TURISTICO COM O TREM DO FORRÓ, NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2017 | 2400.00 | 00008302242462 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, COM O NOME "BALAIO MUSICAL", DURANTE AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DO BEM VIVER NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2017 | 900.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O NOME "CIVALDO E BANDA" NO ARRAIA DA MINHA TERRA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2017 | 2080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO NO ARRAIAL DO BEM VIVER NOS DIAS 10, 11, 18, 19, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2017, NO MUNICIPIO DE REMGIO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2017 | 550.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO FORRÓ MANIA NO CORTEJO DA ASSISTENCIA SOCIAL E NO ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO COM OS USUARIOS DO SCFV E DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2017 | 930.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA MINHA TERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2017 | 750.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA MINHA TERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2017 | 176.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS EM APOIO AO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DA RUA SIMEÃO CANANEIA, PARA O SÃO JOÃO DA OFICINA DA ALEGRIA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2017 | 176.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA EM APOIO AO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE BELA VISTA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2017 | 528.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS NOS DIAS 25 E 26 EM APOIO NO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE BAIXA VERDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2017 | 1516.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, TRINTA E CINCO MESAS E CEM CADEIRAS, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2017, PARA O SÃO JOÃO DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ARRAIA DO BEM VIVER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2017 | 176.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA A ABERTURA DO ARRAIA DO BEM VIVER NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2017 | 264.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES TENDAS NO DIA 25 DE JUNHO PARA O ARRAIA DO BEM VIVER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA SAER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2017 | 88.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA REALIZAÇÃO DO FORRO DO FUJÃO, NO BAIRRO DO GIBÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2017 | 1000.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OITO TENDAS, QUARENTA MESAS E 160 CADEIRAS EM APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2017 | 704.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OITO TENDAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017, EM APOIO NO SÃO JOÃO DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO E SÃO PAULO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2017 | 1500.00 | 00020336543468 | CICERO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ARRAIA DO BEM VIVER NOS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2017, NO ARRAIA DA SAUDE E NO ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003055 | 27/07/2017 | 1225.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS NO ARRAIA DO BEM VIVER, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003056 | 27/07/2017 | 210.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003057 | 27/07/2017 | 1155.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DO POVO, EM CADA COMUNIDADE REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003076 | 27/07/2017 | 140.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2017 | 2720.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 340 METROS DE GRADE DE ISOLAMENTO PARA AS CORRIDAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, NO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2017 | 197.40 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, OITO MESAS E CINCO CADEIRAS PARA A CORRIDA DOS NAMORADOS, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003059 | 27/07/2017 | 175.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003033 | 27/07/2017 | 1356.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE, LEITE EM PO, EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO, CARNE MUIDA, CENOURA, BANANA, PIMENTÃO, MELÃO, MELANCIA, POLPA DE FRUTAS DIVERSAS ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003034 | 27/07/2017 | 2345.77 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQEU, TOMATE, SARDINHA, PÃO FRANCES, BANANA PRATA, LEITE EM PO, AÇUCAR ALEGRE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2017 | 176.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO NA SAER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2017 | 100.00 | 00003127246404 | ROSANGELA IDALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FLOR EM TERCIDO, PARA A CAMINHADA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00003127246404 | ROSANGELA IDALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE 25 FIGURINOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, SE APRESENTAREM NAS CULMINANCIAS DOS PROJETOS E OFICINAS E NOS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003071 | 27/07/2017 | 1079.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2017 | 176.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA ARRAIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO NA SAER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003058 | 27/07/2017 | 2800.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇOES REALIZADAS PELAS UBS'S (41H), DAS ATIVIDADES DO PA (21H), E DAS ATIVIDADES DO NASF (18H), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003062 | 27/07/2017 | 12.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (BESILAPIN) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003066 | 27/07/2017 | 1451.75 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO, AGUA PURIFICADA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003067 | 27/07/2017 | 447.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003068 | 27/07/2017 | 2300.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MC SAMU, OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003069 | 27/07/2017 | 1332.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO BOXER AMBULANCIA KAA- 9212/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2017 | 41.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003072 | 27/07/2017 | 466.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003028 | 27/07/2017 | 4083.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003029 | 27/07/2017 | 4650.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2017 | 700.00 | 19751427000150 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MOTOR NO VEICULO STRADA PLACA KJW - 8231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/07/2017 | 184.61 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PÓ DE PEDRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/07/2017 | 161.48 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PÓ DE PEDRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/07/2017 | 153.69 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PÓ DE PEDRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003070 | 27/07/2017 | 155.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003073 | 27/07/2017 | 622.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003019 | 27/07/2017 | 2383.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003020 | 27/07/2017 | 1852.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003021 | 27/07/2017 | 1662.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003022 | 27/07/2017 | 1591.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003023 | 27/07/2017 | 1950.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003025 | 27/07/2017 | 1965.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003026 | 27/07/2017 | 1892.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003027 | 27/07/2017 | 3904.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2017 | 14717.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, PEDRA RACHAO, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE, CIMENTO, CAIXA DE ENERGIA, TIJOLO, FECHADURA, LAMPADA ETC) PARA REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003074 | 27/07/2017 | 2500.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003075 | 27/07/2017 | 2139.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE PLACA OFA - 8029 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2017 | 1750.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 35 UNIDADES GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2017 | 375.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1/2) DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA VISITA AO DER, VISITA AO SEBRAE, VISITA A SUDEMA, E REUNIÃO COM O ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003077 | 27/07/2017 | 778.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2017 | 15860.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/07/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2017 | 1000.00 | 26298073000103 | MARIA ISABEL ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE WEB DESIGNER E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/07/2017 | 7789.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003092 | 28/07/2017 | 1454.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LAPIS, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, CADERNO 1 MAT, PASTAS COM ABAS E ELASTICO), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003095 | 28/07/2017 | 920.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CADERNO, EVA, CARTOLINA, TESOURA ESCOLAR, CANETA HIDROGRAFICA ETC), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2017 | 600.00 | 00011517207479 | JOSE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA REMÍGIO AO DESTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/07/2017 | 369.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/07/2017 | 18348.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/07/2017 | 9392.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/07/2017 | 1504.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/07/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003087 | 28/07/2017 | 3211.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO 19(DEZENOVE) CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003088 | 28/07/2017 | 2197.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO 13 (TREZE) CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP.10.000 L, PARA ABASTECIMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003093 | 28/07/2017 | 8641.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ACEBROFILINA, AMBROXOL, AMOXILINA, AZITROMICINA, CIMETIDINA, ANLODIPINO, IBUPROFENO ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003096 | 28/07/2017 | 1628.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA BICOLOR, CLIPS, COLA COLORIDA, COLA BRANCA, MASSA DE MODELAR, PAPEL OFICIO A4 ETC),PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/07/2017 | 250.00 | 00003278102460 | IRENILSON TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINASIO " O GERALDÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/07/2017 | 2000.00 | 00008302242462 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, COM O NOME "BALAIO MUSICAL", DURANTE AS FESTIVIDADES DA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NO DIA 23 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/07/2017 | 800.00 | 24975094000182 | DIEGO FREIRE DE LIMA ALBURQUEQUE RAMOS 05892423425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO E MUSICAL DA BANDA SELMA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, DURANTE A "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/07/2017 | 33268.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.838-6, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 PARA PAGAMENTOS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2017 | 180.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA OGC 6655, CAMINHÃO TANQUE, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003113 | 31/07/2017 | 3813.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003105 | 31/07/2017 | 3835.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO, PRESUNTO, IORGUT, MUSSARELA, POLPA DE FRUTA, ACHOCOLATADO, AÇUCAR, MILHO VERDE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2017 | 17.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14808-3 FMASBLBASICA, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2017 | 60.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DUCATO PLACA OFG 3263, PERTECENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003119 | 31/07/2017 | 473.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE MOH - 1579/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003121 | 31/07/2017 | 486.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003122 | 31/07/2017 | 1011.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003123 | 31/07/2017 | 1052.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC - 4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003124 | 31/07/2017 | 1458.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003125 | 31/07/2017 | 2240.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2017 | 22.50 | 00010243859490 | WANDERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR "WANDERSON SILVA DOS SANTOS", PARA ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL: "LGBTFOBIA #EURESPEITO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2017 | 35.00 | 00008276557465 | LETICIA BARRETO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A "LETICIA BARRETO FREIRE", PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, DURANTE LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL: "LGBTFOBIA #EURESPEITO" DURANTE O DIA 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003106 | 31/07/2017 | 4186.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003107 | 31/07/2017 | 781.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003108 | 31/07/2017 | 1106.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003109 | 31/07/2017 | 1440.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003110 | 31/07/2017 | 1621.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003111 | 31/07/2017 | 2674.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003114 | 31/07/2017 | 3427.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO HZL - 0230, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003115 | 31/07/2017 | 2916.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 23-220 CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003118 | 31/07/2017 | 159.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2017 | 1840.00 | 27066284000175 | MARCOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO FR LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO: DUCATO PLACA MND 5583, MICRO ONIBUS PLACA OGE 5220, MICRO ONIBUS PLACA OGF 5440, MICRO ONIBUS OGD 1436, MICRO ONIBUS OGC 5489, MICRO ONIBUS MOK 9112,ONIBUS QFX 0885,ONIBUS MOK 6812, ONIBUS QFE 8516, E ONIBUS QFO 5466, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003102 | 31/07/2017 | 6471.21 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO, OLEO DE MOTOR, RETENTOR, MOLA DO FEIXE MESTRE, CILINDRO DE RODA, FILTRO DE OLEO ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OFE - 2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003103 | 31/07/2017 | 2553.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MECANICO GERAL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFE - 2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003104 | 31/07/2017 | 2412.42 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MACANICO GERAL EM VEICULO PESADO TIPO ONIBUS VW PLACA MOO - 3104, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SEVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003116 | 31/07/2017 | 2901.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003117 | 31/07/2017 | 2936.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2017 | 79.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003120 | 31/07/2017 | 457.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNV - 7524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2017 | 88.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003146 | 01/08/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003147 | 01/08/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2017 | 195.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO ATE 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003149 | 01/08/2017 | 227.37 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003144 | 01/08/2017 | 3950.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (PNEU) PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA MND - 5583, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003150 | 01/08/2017 | 857.01 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 147 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003143 | 01/08/2017 | 450.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA NPT - 0772 E MNG - 1199, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2017 | 1500.00 | 03747337000155 | POWER HIDRAULIC ELEVAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CONJUNTO DE CESTAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E PARTE ELETRICA, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003152 | 01/08/2017 | 192.39 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0003139 | 01/08/2017 | 9176.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNNICÍPIO EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2017 | 4408.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003142 | 01/08/2017 | 196.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONETA BIZ DE PLACA OFH - 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003145 | 01/08/2017 | 1083.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CUBO DE RODA, VALVULA TERMOSTATICA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNL - 7936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003151 | 01/08/2017 | 874.50 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 150 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003148 | 01/08/2017 | 1012.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS, PRATO FEITOS E ALMOÇOS, PARA EQUIPE TECNICAS QUE ESTIVERAM NA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2017 | 600.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A FRENTE TROVADORA NO DIA 19 DE JULHO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL "OS ANSELMOS", NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, DURANTE A ABERTURA DOS CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/08/2017 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2017 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL -FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/08/2017 | 1220.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/08/2017 | 500.00 | 00005125586471 | DIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA PISTA DE ATLETISMO DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2017 | 500.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS SEMANAIS COM OS ATLETAS DE BASE "MENINOS DE OURO", E PROMOÇÃO DE TORNEIO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADÃO", NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2017 | 1561.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/08/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2017 | 105.00 | 00003695378409 | FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CONCEDIDA A "FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA", GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DO SIBEC, MINISTRADO PELA EQUIPE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUE SERÁ REALIZADO NA APCEF, EM JOÃO PESSOA,DURANTE OS DIAS 02/08/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/08/2017 | 410.00 | 00009830305457 | EDNA SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/08/2017 | 410.00 | 00008923808458 | ANDERSON DOUGLAS PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM MATEMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/08/2017 | 937.00 | 00006058281482 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/08/2017 | 410.00 | 00009018907405 | GESSYCA PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TUTORIA EM LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/08/2017 | 410.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2017 | 410.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM RACIOCINIO LOGICO DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/08/2017 | 410.00 | 00008496601498 | ALEX SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM INFORMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2017 | 937.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2017 | 937.00 | 00009053052488 | JOENY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO DAS VISITAS DOMICILIARES, REALIZADAS PELOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2017 | 600.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/08/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDER A SAUDE PARA 52 ACS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE "IRANI VICENTE DA SILVA SOUZA" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2017 | 106.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/08/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003196 | 02/08/2017 | 8820.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PROTESES, SENDO 21 (VINTE E UM) TOTAIS SUPERIORES, 16 (DEZESSEIS) TOTAIS INFERIORES E 4 (QUATRO) PARCIAIS INFERIORES, 8 (OITO) PARCIAIS INFERIORES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DEALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2017 | 583.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA T.C DE CRANIO, SERVIÇOS ANESTESICOS E MATERIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE "WANESSA TAINA SABINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003209 | 02/08/2017 | 1516.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO, AMORTECEDOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO - 3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003211 | 02/08/2017 | 675.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( DEXAMETASONA, CARBAMAZEPINA, NORETISTERONA ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003212 | 02/08/2017 | 599.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003213 | 02/08/2017 | 56.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ETILEFRINA) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/08/2017 | 2989.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2017 | 6035.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2017 | 2651.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - BLMAC , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/08/2017 | 10500.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - MEDICOS CONTRATADOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/08/2017 | 16490.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PA - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2017 | 2604.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2017 | 8637.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS DIVERSOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2017 | 1233.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2017 | 983.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003235 | 02/08/2017 | 1044.98 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA, AMOXILINA, CAPTOPRIL ETC), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2017 | 1606.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2017 | 1967.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2017 | 448.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/08/2017 | 170.00 | 00029287642400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BICA DE ZINCO PARA A ESCOLA GERSINA ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2017 | 1283.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2017 | 3092.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2017 | 1967.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003157 | 02/08/2017 | 3847.21 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO, BATERIA 150AP, AMORTECEDOR DIANTEIRO, MOLA ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003158 | 02/08/2017 | 5969.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO, INTERRUPTOR DE RE, PIVO DE SUSPENSSÃO, BOMBA D'AGUA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2017 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA ANTONIO CAVALCANTI, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2017 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA BARBOSA VITORIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/08/2017 | 1426.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PLANTAS ORNAMENTAIS, VASO CONICO, VASO DE PAREDE, JARDINEIRA ETC) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/08/2017 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2017 | 2000.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2016, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, NO PERIODO DE 17/07 A 21/07/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/08/2017 | 2000.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 UNIDADES GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003207 | 02/08/2017 | 5634.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO, BATERIA 150AP, ROLAMENTO, PINO PASTILHA, FILTRO DE AR, AMORTECEDOR, EMBUCHAMENTO ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA MOK - 9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003210 | 02/08/2017 | 2829.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (BATERIA 150AP, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO, REPARO DE VALVULA ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2017 | 507.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/08/2017 | 9053.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONTR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/08/2017 | 10683.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONTR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2017 | 4104.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2017 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2017 | 9363.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 40% FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/08/2017 | 1312.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2017 | 204.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2017 | 175.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2017 | 2068.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/08/2017 | 1000.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/08/2017 | 773.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/08/2017 | 490.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/08/2017 | 1863.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS -FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/08/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE JULHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/08/2017 | 511.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/08/2017 | 180.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/08/2017 | 131.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/08/2017 | 826.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/08/2017 | 1984.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003236 | 03/08/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNV -7524 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAT,PNAE, PDDE,BRAZIL ALFABETIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR) NO DECORRER DO MÊS DE JUlHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003238 | 03/08/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NPY - 6605 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003239 | 03/08/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CZZ - 4603 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003240 | 03/08/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MON - 7441PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003241 | 03/08/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HJI - 1960 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003242 | 03/08/2017 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA KFQ - 2732 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003243 | 03/08/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HZL - 0230 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2017 | 206.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003237 | 03/08/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQC-6378 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAS NO PSF REGIÃO DO CURIMATAU E ASSENTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003245 | 03/08/2017 | 9765.37 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA, ROLAMENTO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL - 7936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2017 | 225.00 | 00002268644308 | KAMILA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SERVIDORA "KAMILLA ARAUJO DOS SANTOS", PARA REALIZAR CURSO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATUAR NA POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO, AUXILIANDO A MEDICA NEUROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2017 | 900.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2017 | 250.00 | 00093098588420 | VILMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA ARCAR COM DESPESAS ADVINDAS DE VIAGEM E TRATAMENTO MEDICO DO SEU FILHO NO VALOR DE 250,00 REAIS, PARA O SENHOR "VILMA DA SILVA FELIX", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2017 | 85.00 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ALIMENTAREM UM BANCO DE DADOS CHAMADO GEO-PB, DURANTE OS DIAS 04/08/2017 A 05/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2017 | 45.00 | 00010961328428 | MAYSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA "MAYSA DE SOUZA SANTOS", PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CHAMADO GEO-PB, NOS DIAS 04/08/2017 A 05/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/08/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/08/2017 | 500.00 | 23125911000140 | JOSIVALDO BENEVEN. DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, DOS JARDINS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/08/2017 | 465.00 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATO, COPO DE VIDRO, BANDEJA METAL ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/08/2017 | 6673.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003259 | 07/08/2017 | 4434.96 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BATERIA, COIFA, ROLAMENTO, FILTRO DE AR, PALHETA LIMPADOR ETC), PARA A MANUTENÇÃO DA FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/08/2017 | 210.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGF 5440, MICRO ONIBUS PLACA OGE 5489, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8029, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1436 E DUCATO MND 5583, E UM RODIZIO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAOGD 1436, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003267 | 07/08/2017 | 3232.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, FRANGO), PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003268 | 07/08/2017 | 5447.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, FRANGO, PÃO SALGADO), PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003269 | 07/08/2017 | 5788.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO, PÃO SALGADO), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003279 | 07/08/2017 | 1299.67 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE REBOQUE E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK - 9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003280 | 07/08/2017 | 938.37 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD - 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003283 | 07/08/2017 | 4149.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BOMBA D'AGUA, CATRACA DE FILTRO, DISCO TACOGRAFO, TAMBOR DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 5220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003257 | 07/08/2017 | 3473.54 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO (BESILAPIN) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003260 | 07/08/2017 | 1917.89 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CABO DE FREIO, CUBO DE RODA, BANDEJA SUSP, BOMBA D'AGUA, AMORTECEDOR ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOV - 0917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/08/2017 | 90.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CORSA QFT 1488, DUCATO/SAMU OFG 3263 E UNO OXO 4018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/08/2017 | 487.20 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA KAMILLA ARAÚJO DOS SANTOS / CHECK-IN: 07/08/2017 / CHECK-OUT: 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003271 | 07/08/2017 | 7044.51 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AAS PROTEC, ABLOK, ACCU CHEK, ALENIA, ASTROSIL, ARTENOLOL, CEFALEXINA ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2017 | 720.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA CUSTEAR COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO SENHOR "SEVERINO FELIX". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/08/2017 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 08/08/2017 A 08/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003282 | 07/08/2017 | 2133.45 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTO PEÇAS (PALHETA DE LIMPADOR, PASTILHAS DE FREIO, BATERIA, OLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, LAMPADA FAROL ETC) PARA O VEICULO PALIO PLACA OGG 6585, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/08/2017 | 200.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CORRENTE 3/8 E SABRE 18" 45CM), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003272 | 07/08/2017 | 1356.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE, LEITE EM PO, ARROZ AGULHINHA, FUBÁ, MACARRÃO, SARDINHA ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003273 | 07/08/2017 | 2345.77 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, FRANGO CONGELADO, TOMATE, SARDINHA, PÃO FRANCES, BANANA, LEITE EM PO, MELÃO, CEBOLA, CENOURA ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/08/2017 | 500.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS ENCONTROS DO GINASIO O GERALDÃO E DA ACADEMIA POPULAR DA LAGOA PARK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003258 | 07/08/2017 | 2545.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE OLEO, UNHA PA CARREGADEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL ETC), PARA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003281 | 07/08/2017 | 1334.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO, NO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/08/2017 | 1000.00 | 25964905000102 | ROBERVANIA MARIA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIGITADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/08/2017 | 900.00 | 23908279000101 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CURRAL PUBLICO DO MUNICIPIO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/08/2017 | 74.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSO EM FAVOR DESTA EDILIDADE E CONTRA ENERGISA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA NO PSF DAS QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/08/2017 | 900.00 | 00008418200405 | WAGNER ESGUR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DJ NA TENDA ELETRONICA DURANTE OS CAMINHOS DO FRIO 2017, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/08/2017 | 450.00 | 00010059389460 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA O "CAMINHOS DO FRIO", NO DIA 22/07/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/08/2017 | 1106.00 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SOMBRINHA, GUARDACHUVA, LIXEIRA ETC ETC) PARA O EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003286 | 07/08/2017 | 3000.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E REALIZAÇÃO DE VIDEOS E EDIÇÃO NOS DIAS 17 À 22 DE JULHO DE 2017, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/08/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/08/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003321 | 08/08/2017 | 2167.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, LAMINA PATROL), PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/08/2017 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2017 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/08/2017 | 170.00 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC 2017 COM O TEMA CIDADES INTELIGENTES, DURANTE OS DIAS 09/08/2017 A 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/08/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/08/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/08/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/08/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003338 | 08/08/2017 | 920.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETOS E MEIO FIO PREMOLDADOS PARA A RUA RANIERI VITORO E MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA E RUA NATAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003340 | 08/08/2017 | 1840.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIARIAS,PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA RANIERI VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003341 | 08/08/2017 | 1820.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, SENDO 14 DIARIAS, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003342 | 08/08/2017 | 600.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DO GINASIO O GERALDÃO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 8 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003343 | 08/08/2017 | 600.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SENDO 8 DIAIRAS, PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA DO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003344 | 08/08/2017 | 2210.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 DIARIAS, PARA REFORMA, MELHORIAS E ADAPTAÇOES NO PREDIO DA ESCOLA GERCINA ELOY E ANEXO, E MELHORIAS NO PREDIO DO GERALDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2017 | 1238.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF 8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/08/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/08/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/08/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003320 | 08/08/2017 | 4090.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO INDUSTRIAL E SEIS CONJUNTOS DE MESA, PARA OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/08/2017 | 4046.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/08/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/08/2017 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, NO CENTRO DE REMÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/08/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2017 | 21855.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA - AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003322 | 08/08/2017 | 6600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (PNEU 215 75R 17,5ETC) PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003323 | 08/08/2017 | 1438.26 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO PESADO TIPO ONIBUS VW 15.190 PLACA MOO - 3104, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003324 | 08/08/2017 | 7156.21 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO DOCE, COMINHO, LEITE EM PO ETC) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003325 | 08/08/2017 | 7724.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO DOCE, FARINHA LACEA, FEIJÃO CARIOCA, VINAGRE ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003326 | 08/08/2017 | 17631.55 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, MACARRÃO, SAL ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003327 | 08/08/2017 | 376.20 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, EXTRATO DE TOMATE E RAPADURA) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003328 | 08/08/2017 | 1471.20 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, EXTRATO DE TOMATE E RAPADURA, CREMOGEMA ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003329 | 08/08/2017 | 304.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, EXTRATO DE TOMATE) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/08/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1) DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA PARTICIPAR NO 10º ENCONTRO NACIONAL, INTERNET E CIDADES INTELIGENTES, REALIZADO PELA ANID, (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE INCLUSÃO DIGITAL) EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 09/08/2017 E 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/08/2017 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/08/2017 | 97.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/08/2017 | 84.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/08/2017 | 1731.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2017 | 845.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/08/2017 | 1266.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/08/2017 | 692.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA CENTRO DE REMIGIO, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/08/2017 | 3250.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADEDA GESTÃO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW. POLITICASE NEGOCIOS.COM.BR,DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO (DIARIO E JORNAL) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2017 | 3000.00 | 08692601000114 | CESAR SEBASTIÃO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: OFA 8029 E OFE 2414, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003354 | 09/08/2017 | 7896.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 47 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP. 10000 L PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA DE TELEFONE, DA LINHA 3364 - 1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/08/2017 | 820.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MHG 1199, OFH 6327 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2017 | 421.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MOTOCICLETA NPT 0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/08/2017 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS EDSON KAIK ALVES DA SILVA, JOSÉ MATHEUS SANTOS FARIAS E ALINE SANTOS FERNANDES PARA A APAE (AREIA) PARA FAZER TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA TODAS AS TERÇAS FEIRAS, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2017 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS EDSON KAIK ALVES DA SILVA, JOSÉ MATHEUS SANTOS FARIAS E ALINE SANTOS FERNANDES PARA A APAE (AREIA) PARA FAZER TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA TODAS AS TERÇAS FEIRAS, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003363 | 10/08/2017 | 14197.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA PVA, TINTA ACRILICA, BASCULHANTES, TIJOLOS DE 8 FUROS, FECHADURA ETC) PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR OS SERVIÇOS DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO, Nº 172, NO CENTRO DE REMIGIO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPAÇO DO CONCURSEIRO, ESPAÇO DO FERA, COORDENAÇÃO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENAÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2017 | 3000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2017 | 1920.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRADE DE ISOLAMENTO PARA DAR CONFORTO AOS VISITANTES NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2017 | 4800.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO NO ESGOTO DA RUA RANIERI VITORIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 40 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2017 | 90.00 | 00004086498448 | EVERALDO PEREIRA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR "EVERALDO PEREIRA DA CUNHA FILHO", CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 10/08/2017 A 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2017 | 90.00 | 00058634622487 | JOSINETE FREIRE DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR "JOSINETE FREIRE DINIZ MELO", CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 10/08/2017 A 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2017 | 90.00 | 00051110105487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR "FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA", CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 10/08/2017 A 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2017 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 129, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DECORRR DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2017 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 129, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DECORRR DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003359 | 10/08/2017 | 159.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2017 | 22.50 | 00002785180445 | ANDERSON DE ALMEIDA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O DIA 11/08/2017, PARA RESOLVER QUESTOES SOBRE LICITAÇOES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2017 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2017 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 09, 16, 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2017 | 120.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO CARNEIRO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2017 | 61.35 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003367 | 10/08/2017 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2017 | 235.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4457549 ENVIADO EM 14/08/2017, REFERENTE AO AVISO DE MOVEIS DE ESCRITORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/08/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4457615 ENVIADO EM 14/08/2017, REFERENTE AO AVISO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003379 | 11/08/2017 | 1060.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 COLOR, BROTHER 8085, HP 60 BLACK, SAMSUNG 101 E HP 85A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2017 | 84.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003380 | 11/08/2017 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 12A, HP 35A E 83A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003381 | 11/08/2017 | 1140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 12A, HP 85A, SAMSUNG 2850, SAMSUNG 205, SAMSUNG 101 E BROTHER 8085, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2017 | 22.50 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA (1/2) DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA", DURANTE O DIA 15/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2017 | 22.50 | 00002809185425 | MAURINO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR "MAURINO CASSIANO FILHO", COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FORMAÇÃO SGI PACTO SOCIAL E PROGRAMA "SOMA", DURANTE O DIA 15/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003385 | 11/08/2017 | 2785.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 12A, HP 83A, HP 85A, SAMSUNG ML3050, BROTHER 8085, HP 21 BLACK, HP 22 COLOR, HP 60 BLACK, HP 60 COLOR, HP 901 BLACK, HP 901 COLOR, HP 122 BLACK E HP 122 COLOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003387 | 11/08/2017 | 20214.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERADORES E TELEVISSÕES, PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2017 | 3000.00 | 12085441000112 | ASFANSJAF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO FANFARRA SIMPLES PROFESSOR JOSE ADAILTON FREIRE - ASFANJAF, PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, CONFORME PROJETO DE REVITALIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003382 | 11/08/2017 | 425.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A, HP 35A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003383 | 11/08/2017 | 615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A, SAMSUNG 205, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003384 | 11/08/2017 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 35A, HP 85A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003386 | 11/08/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL A CERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2017 | 200.00 | 00097980293487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA ARCAR COM DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SENHORA "MARIA DO SOCORRO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA O SENHOR "ROSANGELA DE SOUZA DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2017 | 105.00 | 00003695378409 | FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CONCEDIDA A "FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA", GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO "CADUNICO", MINISTRADO PELA EQUIPE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUE SERÁ REALIZADO NA APCEF, EM JOÃO PESSOA,DURANTE OS DIAS 15/08/2017 A 16/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/08/2017 | 360.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, ABERTURA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017 E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL PARA O NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM DEFICIENCIA, PARA AUDIENCIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/08/2017 | 468.50 | 00004437995473 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA ARCAR COM RECONTRUÇÃO DE SUA CASA, PARA O SENHORA "MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003409 | 14/08/2017 | 1499.96 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA TIPO HOT DOG, MAMAO PAPAYA, UVA VERDE, BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE, MACARRÃO ESPAGUETE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003410 | 14/08/2017 | 2556.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (IORGUT, LARANJA, MAÇA, MANGA, MACAXEIRA, OVOS DE GALINHA, CARNE MOIDA, POLPA DE FRUTAS ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003411 | 14/08/2017 | 4172.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, CENOURA, CARNE MOIDA, FRANGO, PRESUNTO, MUSSARELA, BOLO DE TRIGO ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003415 | 14/08/2017 | 895.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (45 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/08/2017 | 500.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA A "VILA DO FRIO" DURANTE AS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003396 | 14/08/2017 | 4741.20 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA AS EQUIPES QUE FAZEM PARTE DA SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003397 | 14/08/2017 | 2461.39 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ BRANCO, CALDO DE CARNE, FEIJOÃO PRETO, LEITE EM PO, SAL, OVO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/08/2017 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003413 | 14/08/2017 | 597.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (30 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003414 | 14/08/2017 | 1495.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO TREZE DIARIAS, ONDE FORAM CONFECCIONADOS DUAS GRADES PARA O ANEXO DA ESCOLA MEF GERCINA ELOY, UM PORTÃO PARA ESCOLA DO SITIO CAIANA, DUAS GRADES DE TAMPA DE LOBO PARA A RUA BENTO VITORIO E O BAIRRO DA BAIXA VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003398 | 14/08/2017 | 6593.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ( BORRACHA BICOLOR, PAPEL COLOR SET, EVA, ISOPOR, TESOURA, GRAMPEADOR ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/08/2017 | 700.00 | 00010765107449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTEÇÃO DE GELADEIRAS, FOGOES, TANQUINHOS E FREZZERS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003416 | 14/08/2017 | 1094.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (55 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/08/2017 | 725.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VINTE CAIXAS EM MDF (14 X 14 X 4 CM) PARA COMPOR A LEMBRANÇA OFERTADA AS AUTORIDADES PRESENTES NA ABERTURA DOS CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/08/2017 | 900.00 | 00088480062487 | FRANCISCA WANDETTE LINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA EM TRINTA GUARDA CHUVAS, PARA COMPOR AS LEMBRANÇAS DAS AUTORIDADES PRESENTES NA ABERTURA DA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/08/2017 | 500.00 | 08521858000103 | PAULO F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS POLTRONAS MODELO BORBOLETA, PARA COMPOR O ESTUDIO ONDE ACONTECE A "PALAVRA DO PREFEITO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003401 | 14/08/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/08/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003422 | 15/08/2017 | 1760.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003423 | 15/08/2017 | 1088.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003424 | 15/08/2017 | 832.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003425 | 15/08/2017 | 784.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003426 | 15/08/2017 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO NO TURNO AMANHA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003427 | 15/08/2017 | 944.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003428 | 15/08/2017 | 816.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, ASSENTAMENTO DOROTHY, PÉ DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL NO TURNO MANHA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003429 | 15/08/2017 | 1008.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003430 | 15/08/2017 | 928.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003431 | 15/08/2017 | 1744.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003432 | 15/08/2017 | 1696.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003433 | 15/08/2017 | 1760.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003434 | 15/08/2017 | 1032.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003435 | 15/08/2017 | 2731.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003436 | 15/08/2017 | 3745.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL, AMACIANTE, SABONETE ETC), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003437 | 15/08/2017 | 2540.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL E CARNE MOIDA), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/08/2017 | 362.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003442 | 15/08/2017 | 1247.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, LARANJA CRAVO EMACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003443 | 15/08/2017 | 955.00 | 00068869983404 | ANTONIO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COUVE, PIMENTÃO, MACAXEIRA E BATATA DOCE) PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003444 | 15/08/2017 | 331.90 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COUVE, PIMNETÃO, PAMONHA E COENTRO) PARA COMPOR A A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003445 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE CAJÁ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003446 | 15/08/2017 | 1500.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA E ACERLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003447 | 15/08/2017 | 1188.25 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (JERIMUM, COUVE, BATATA DOCE, PIMENTÃO, BANANA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003448 | 15/08/2017 | 911.50 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MACAXEIRA E LARANJA CRAVO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003449 | 15/08/2017 | 1004.50 | 00007104849416 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MACAXEIRA, JERIMUM, COENTRO E BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003450 | 15/08/2017 | 353.25 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COUVE, JERIMUM, COENTRO E BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/08/2017 | 8181.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE REFERENTE A FATURA DO MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003417 | 15/08/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003439 | 15/08/2017 | 884.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, TOPIRAMATO ETC) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0003440 | 15/08/2017 | 3284.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GLICOSE, COLESTEROL, UREIA, CREATININA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003441 | 15/08/2017 | 1000.93 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ BRANCO, CALDO DE CARNE, FEIJOÃO PRETO, LEITE EM PO, SAL, OVO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/08/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/08/2017 | 450.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SOB NOME ARTISTICO "FORRO CHEGA NELA", NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, NO ESPAÇO CULTURA RAIZ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/08/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003418 | 15/08/2017 | 4500.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO SITIO COELHO E PÉ DE SERROTE EM UM TOTAL DE 50 HORAS/MAQUINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/08/2017 | 510.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA NQI 0465, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, FORAM REALIZADOS TROCA DE PEÇAS COMO: AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT DE TRAÇÃO E FITAS DE FREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/08/2017 | 800.00 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA SOUTH AMERICA 2017 COM O TEMA CIDADES INTELIGENTES,DURANTE OS DIAS 21/08/2017 A 25/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/08/2017 | 300.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO ESPAÇO PARA O TORNEIO DE XADREZ, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00070874320445 | RUDSON VITOR FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "6 BITS", REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/08/2017 | 1035.00 | 00008646910415 | JOÃO GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA/CULTURAL COM O NOME "JOÃO GONÇALVES" NOS CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 23/07/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/08/2017 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO ESPAÇO RAIZ (ANTIGA SAER) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/08/2017 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/08/2017 | 2300.00 | 18107064000151 | ISMAEL DE AZEVEDO MOURA 03190057478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO, NA MODALIDADE DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003481 | 16/08/2017 | 1001.76 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (CLIPS, CORRETIVO LIQUIDO, PAPEL CARBONO ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/08/2017 | 600.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA E SONORIZAÇÃO DE MINI-TRIO PARA EVENTO REFERENTE A CAMINHADA DA DIVERSIDADE, OCORRIDA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA CUSTEAR COMPLEMENTAÇÃO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO SENHORA "FATIMA VALDEVINO VIEIRA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003457 | 16/08/2017 | 1074.55 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANLODIPINO, DICLOFENACO, NIFEDIPINO ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/08/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/08/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003496 | 16/08/2017 | 1500.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS,CORRETIVO, ETIQUETA, LIVRO DE PONTO, PASTA L, PRENDEDOR DE PAPEL ETC), PARA OS PSF'S DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DO PACIENTE: "VITAL MARCOS DA SILVA" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/08/2017 | 1000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM, COM PREPARAÇÃO DE JARDINEIRAS DESTINADOS A URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GIBÃO, NA RUA MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/08/2017 | 700.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA A PRIMEIRA RODA DE CONVERSA LGBT, PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO DA DIVERSIDADE DESTE MUNICIPIO E DOS AMBIENTES PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DA DIVERSIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003465 | 16/08/2017 | 1440.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003466 | 16/08/2017 | 1296.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003467 | 16/08/2017 | 1024.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA / GENIPAPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003468 | 16/08/2017 | 1120.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003469 | 16/08/2017 | 896.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003471 | 16/08/2017 | 640.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO MANHA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003472 | 16/08/2017 | 656.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003473 | 16/08/2017 | 1472.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJA, PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003474 | 16/08/2017 | 952.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO CEPILHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003475 | 16/08/2017 | 656.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003476 | 16/08/2017 | 1376.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO CAIANA E CAMARA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003477 | 16/08/2017 | 1136.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO NOITE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003478 | 16/08/2017 | 1136.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO D'AGUA DO CUNHA E GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO TARDE NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003479 | 16/08/2017 | 3000.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA BICOLOR, CANETA, COLA QUENTE, COLA ISOPOR, MASSA DE MODELAR ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003483 | 16/08/2017 | 242.15 | 00007536347405 | SILVANA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAMONHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003484 | 16/08/2017 | 242.15 | 00003336240417 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAMONHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003485 | 16/08/2017 | 242.15 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAMONHA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003486 | 16/08/2017 | 1998.40 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO, PAMONHA, BATATA DOCE E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003487 | 16/08/2017 | 1998.40 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO CASEIRO, TAPIOCA, PAMONHA E BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003488 | 16/08/2017 | 1779.65 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (TAPIOCA, BOLO CASEIRO E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003489 | 16/08/2017 | 897.65 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO CASEIRO E PAMONHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003490 | 16/08/2017 | 392.15 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAMONHA, CEBOLA E PIMENTÃO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003491 | 16/08/2017 | 460.90 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE E PAMONHA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003492 | 16/08/2017 | 406.25 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE, JERIMUM E CEBOLA), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003493 | 16/08/2017 | 1537.50 | 00009822698461 | CARINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003494 | 16/08/2017 | 1313.25 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, JERIMUM, BANANA E BATATA DOCE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003497 | 16/08/2017 | 3784.12 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARTINDO DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 14/06/2017 COM VOLTA DE BRASILIA A JOÃO PESSOA NO DIA 18/06/2017, PARA OS SERVIDORES MARIA ELIETE ELIVEIRA E ALEXANDRE DA SILVA, LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003498 | 16/08/2017 | 242.15 | 00012837039470 | MILEIDE BATISTA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PAMONHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003499 | 16/08/2017 | 1759.50 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO CASEIRO, TAPIOCA E LARANJA) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003502 | 16/08/2017 | 1779.65 | 00003727635452 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO CASEIRO, TAPIOCA E PAMONHA) PARA A MERENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003503 | 16/08/2017 | 1779.65 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO, TAPIOCA E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003504 | 16/08/2017 | 1779.65 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO CASEIRO, TAPIOCA E PAMONHA) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003505 | 16/08/2017 | 706.25 | 00003954475421 | FRANCISCO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E PIMENTÃO) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/08/2017 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DO ESPAÇO E CENARIO PARA A REALIZAÇÃO DAS LIVES "A PALAVRA DO PREFEITO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/08/2017 | 388.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/08/2017 | 1125.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/08/2017 | 204.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/08/2017 | 165.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/08/2017 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO; REUNIÃO NO ESCRITORIO SILVA E SILANS ADVOCACIA; REUNIÃO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, EM JOÃO PESSOA, DURANTE O DIA 18/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0003535 | 17/08/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM OCONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003511 | 17/08/2017 | 512.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM VEICULO DE 08 LUGARES DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003512 | 17/08/2017 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003513 | 17/08/2017 | 912.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 8 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003514 | 17/08/2017 | 1248.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003515 | 17/08/2017 | 1168.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003516 | 17/08/2017 | 1488.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003517 | 17/08/2017 | 1040.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003518 | 17/08/2017 | 768.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003519 | 17/08/2017 | 1008.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003520 | 17/08/2017 | 1120.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003521 | 17/08/2017 | 1008.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003522 | 17/08/2017 | 1920.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003523 | 17/08/2017 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003524 | 17/08/2017 | 1296.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/08/2017 | 500.00 | 00010437364410 | EDUARDO FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 APOSTILAS PARA CURSO INCLUSÃO DIGITAL OFERECIDO AOS ALUNOS DO SEGUNDO SEGUIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF. GERCINA ELOY FREIRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/08/2017 | 7456.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PELE 10, BAQUETA, BOMBO, TALABARTE, LUBRIFICANTE, MACANETA ETC) PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MACIAIS E FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/08/2017 | 950.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003527 | 17/08/2017 | 1290.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORAS TERMICAS, PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003528 | 17/08/2017 | 2700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES DE COLUNA, PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452017 | 0003529 | 17/08/2017 | 630.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE DVD, PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003531 | 17/08/2017 | 5191.90 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO, ALENIA, ARPADOL, ASEA HCT, ARENOLOL, CALOFENO, ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2017 | 3924.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PAGAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO PELO SENAC, PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS REMIGENSES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/08/2017 | 1100.00 | 00069623163800 | EVERALDO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA/8CULTURAL DA BANDA "FORRO DE CASA" NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2017, NA "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003568 | 18/08/2017 | 66.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/08/2017 | 937.00 | 00013563074852 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003561 | 18/08/2017 | 1238.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/08/2017 | 4400.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA COM 40 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/08/2017 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003555 | 18/08/2017 | 2589.30 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/08/2017 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/08/2017 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/08/2017 | 23.34 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00003882916486 | SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AREIA LAVADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/08/2017 | 36137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003564 | 18/08/2017 | 858.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003567 | 18/08/2017 | 116.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003573 | 18/08/2017 | 29974.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BASE PARA RELER, BRAÇO DE FERRO, CONECTOR, CABO FLEX ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/08/2017 | 255.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE NA SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003566 | 18/08/2017 | 124.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2017 | 1200.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/08/2017 | 1552.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003538 | 18/08/2017 | 1432.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2017 | 1184.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003540 | 18/08/2017 | 1072.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003541 | 18/08/2017 | 1040.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SEROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003542 | 18/08/2017 | 1056.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003543 | 18/08/2017 | 1136.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGES E SERRA DA PIA, PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003544 | 18/08/2017 | 1136.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO LAGES, SITIO CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003545 | 18/08/2017 | 1056.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003546 | 18/08/2017 | 848.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003547 | 18/08/2017 | 1056.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003548 | 18/08/2017 | 1040.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA E GENIPAPO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003549 | 18/08/2017 | 1024.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE BAIXO E MATA REDONDA DE CIMA PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA ZONA RURAL NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003550 | 18/08/2017 | 20976.21 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003562 | 18/08/2017 | 870.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNV - 7524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/08/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/08/2017 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/08/2017 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA CON MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003565 | 18/08/2017 | 194.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003587 | 21/08/2017 | 1551.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA BRANCA, GRAMPO, ENVELOPES, LIVRO DE PONTO, EVA EM FOLHA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003583 | 21/08/2017 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO,ONDE FORAM REALIZADOS FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR, E MONITORAMENTO DO PME, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/08/2017 | 613.59 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003586 | 21/08/2017 | 140.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/08/2017 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/08/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/08/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA E CONFECÇÃO ARTESSANATOS DECORATIVOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/08/2017 | 1037.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAÇÃO DE HISTORIAS (FABULAS E LENDAS) COM AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, E OFICINA DE DANÇA COM ENSAIOS E CORAL COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/08/2017 | 1037.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS E APRESENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/08/2017 | 937.00 | 00045620978842 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA, HIP-HOP E DANÇAS REGIONAIS COM USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/08/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOP SERVIÇO DE APOIO AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/08/2017 | 937.00 | 00047459129860 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A OFICINA DE GRAFITE E DESENHO COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/08/2017 | 937.00 | 00009662922431 | TARCIZIO ALVES ANRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MUSICA, COM AULAS DE VIOLÃO COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003585 | 21/08/2017 | 503.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (BORRACHA BICOLOR, CANETA HIDROGRAFICA, COLA QUENTE, MASSA DE MODELAR ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003575 | 21/08/2017 | 6290.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I E III, PARA A "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017", RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESCRITA EM ANEXO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00005967240470 | MARIA APARECIDA MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A BANDA MARCIAL ESPECIAL INSTITUTO MUSICAL JOVEM, PARA CUSTEAR PARTE DAS ROUPAS DOS INTEGRANTES, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003595 | 22/08/2017 | 265.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG 205 E HP 85A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/08/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003593 | 22/08/2017 | 4423.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE 2L, SACO PLASTICO, 100L E 50L E SACOLA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003594 | 22/08/2017 | 1862.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E DESINFETANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PA E SAMU MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003597 | 22/08/2017 | 305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO BROTHER 8085, HP 85A E SAMSUNG 2850, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003612 | 22/08/2017 | 2669.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO COPO DESCARTAVEL E SABÃO EM PÓ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/08/2017 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003596 | 22/08/2017 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 35A E SAMSUNG 2850, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003600 | 22/08/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 18/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003602 | 22/08/2017 | 463.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 18/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/08/2017 | 448.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (OMEGA NEW) PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MACIAIS E FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003599 | 22/08/2017 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG 205, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003603 | 22/08/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML 4070 FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 21/07/2018 A 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003604 | 22/08/2017 | 407.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 21/07/2018 A 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/08/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003601 | 22/08/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/08/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0003598 | 22/08/2017 | 20.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 60 BLACK, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/08/2017 | 2600.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO II MODULO DE FORMAÇÃO DOS LIDERES RAPS 2017, QUE ACONTECERÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SÃO PAULO, DURANTE O DIA 22/08/2017 A 27/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/08/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/08/2017 | 800.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO CINE RT PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/08/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/08/2017 | 6100.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/08/2017 | 25917.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/08/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/08/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/08/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/08/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/08/2017 | 76628.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/08/2017 | 27529.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/08/2017 | 6841.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/08/2017 | 19386.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/08/2017 | 176706.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/08/2017 | 102726.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/08/2017 | 31290.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/08/2017 | 83265.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/08/2017 | 5486.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/08/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA - FUNDEB 60% , RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/08/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/08/2017 | 4570.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/08/2017 | 51200.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/08/2017 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/08/2017 | 69907.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/08/2017 | 25635.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003664 | 23/08/2017 | 2901.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003667 | 23/08/2017 | 1992.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003668 | 23/08/2017 | 1883.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003669 | 23/08/2017 | 1771.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003670 | 23/08/2017 | 1788.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003672 | 23/08/2017 | 1081.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003673 | 23/08/2017 | 1004.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003674 | 23/08/2017 | 847.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/08/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/08/2017 | 11244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/08/2017 | 25416.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/08/2017 | 35316.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003665 | 23/08/2017 | 2680.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003671 | 23/08/2017 | 1318.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/08/2017 | 55535.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/08/2017 | 71721.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/08/2017 | 20713.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/08/2017 | 27481.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS, COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/08/2017 | 79198.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/08/2017 | 9743.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/08/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - BLMAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/08/2017 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/08/2017 | 8858.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS, COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003651 | 23/08/2017 | 89.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003652 | 23/08/2017 | 175.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO QFD - 1064/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003653 | 23/08/2017 | 302.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE MOH - 1579/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003654 | 23/08/2017 | 363.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003655 | 23/08/2017 | 976.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC - 4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003656 | 23/08/2017 | 1043.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003657 | 23/08/2017 | 1104.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003658 | 23/08/2017 | 1983.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003659 | 23/08/2017 | 2025.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003660 | 23/08/2017 | 1177.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003661 | 23/08/2017 | 1022.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MC SAMU, OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003663 | 23/08/2017 | 669.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/08/2017 | 1503.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/08/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003666 | 23/08/2017 | 2240.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/08/2017 | 8000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/08/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/08/2017 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003696 | 24/08/2017 | 1715.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO E DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE OS CAMINHOS DO FRIO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/08/2017 | 5408.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 9 TENDAS (6 DURANTE NO PERIODO DE 17 A 23 E 3 DURANTE CINCO DIAS, DURANTE O CAMINHOS DO FRIO), 280 CADEIRAS (NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2017 EM REMIGIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/08/2017 | 400.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O NOME "CIVALDO ANDRADE", NO ANIVERSARIO DA FEIRINHA AGROECOLOGICA NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, EM ATIVIDADE PROGRAMADA DA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/08/2017 | 5811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/08/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003710 | 24/08/2017 | 1069.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/08/2017 | 2437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003693 | 24/08/2017 | 315.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CORRIDA DO FRIO, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2017, PELA ASCORRE E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/08/2017 | 7437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003697 | 24/08/2017 | 1015.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO E DOS EVENTOS: RODA DE CONVERSA LGBT REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, E ENCONTRO DA DIVERSIDADE HUMANA REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE AGOSTO DE 2017, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003698 | 24/08/2017 | 245.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/08/2017 | 17455.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003691 | 24/08/2017 | 1800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUATRO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003712 | 24/08/2017 | 1085.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇOES REALIZADAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), E DA CAMPANHA DO AGASALHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 29 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003713 | 24/08/2017 | 2424.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VALVULA TERMOSTATICA, TUBO DAGUA DO PALIO, PIVO SUSPENSÃO, TRIZETA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MOT - 8732, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003716 | 24/08/2017 | 1100.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEU ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003717 | 24/08/2017 | 3950.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEU) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO ODONTO MOVEL PLACA MOU - 0917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003719 | 24/08/2017 | 420.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DOS PSF'S DE LAGOA DO MATO E BAIXA VERDE NAS SUAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003721 | 24/08/2017 | 1190.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA EDUCATIVA DA FINALIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO E DOS PSF'S PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003723 | 24/08/2017 | 1100.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEU) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO - 4018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/08/2017 | 14475.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/08/2017 | 1150.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES DA LAGOA PARQUE E NA RUA MANOEL BENTO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 23 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003699 | 24/08/2017 | 2909.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO HZL - 0230, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003700 | 24/08/2017 | 2813.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 23-220 CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003701 | 24/08/2017 | 2738.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620 PLACA MON - 7441, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003702 | 24/08/2017 | 2234.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003704 | 24/08/2017 | 2017.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003705 | 24/08/2017 | 1881.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003707 | 24/08/2017 | 1467.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003711 | 24/08/2017 | 1011.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003718 | 24/08/2017 | 1900.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA KJW - 8231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/08/2017 | 8011.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/08/2017 | 11272.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003703 | 24/08/2017 | 2028.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003706 | 24/08/2017 | 1897.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE PLACA OFA - 8029 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003708 | 24/08/2017 | 1361.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003709 | 24/08/2017 | 1261.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003714 | 24/08/2017 | 3718.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (PALHETA DE LIMPADOR, LONA DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANGUEIRA DE FREIO ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DUCATO PLACA MND 5583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003715 | 24/08/2017 | 2155.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE OLEO, JOGO DE LONA, FILTRO DE AR, ROLAMENTO CARDAN, REPARO DE VALVULA ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DUCATO PLACA MND 5583 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003725 | 24/08/2017 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA - 2908 - PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003727 | 24/08/2017 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFZ - 7476 - PB, PARA SERVIR A CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/08/2017 | 9199.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/08/2017 | 135.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/08/2017 | 8874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/08/2017 | 6248.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003694 | 24/08/2017 | 140.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CONCURSO "BOAS IDEIAS PARA A GESTÃO", QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003695 | 24/08/2017 | 140.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PRIMEIRO TORNEIO DE XADREZ REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003726 | 24/08/2017 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFB - 7238 - PB, PARA SERVIR O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/08/2017 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE S/N, CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003728 | 25/08/2017 | 22200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (PNEU 1400X24), PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/08/2017 | 200.00 | 00020336543468 | CICERO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O NOME "CIÇO DE DEDE", NO FORRO DA FARINHADA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/08/2017 | 400.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O NOME "CIVALDO ANDRADE", REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL RAIZ, NO DIA 22 DE JULHO DE 2017, NO FORRO DA FARINHADA, EM ATIVIDADE PROGRAMADA DA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/08/2017 | 350.00 | 00095414169420 | JOSE FRANCIEL FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGÊNCIA DA ORQUESTRASANFÔNICA REMIGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017, DURANTE PROGRMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/08/2017 | 150.00 | 00078992370415 | ARLINDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, PERCUSSIONISTA NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFONICA REMIGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/08/2017 | 150.00 | 00003988332496 | IRACI DIAS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, PERCUSSIONISTA NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFONICA REMIGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/08/2017 | 150.00 | 00008975686485 | GLEYTON LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, ZABUMBEIRO, NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFONICA REMIGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/08/2017 | 200.00 | 00069623163800 | EVERALDO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, SANFONEIRO, NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMÍGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃI DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, SANFONEIRO, NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMÍGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃI DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/08/2017 | 200.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, SANFONEIRO, NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMÍGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃI DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/08/2017 | 200.00 | 00020336543468 | CICERO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, SANFONEIRO, NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMÍGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃI DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/08/2017 | 200.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MUSICO, SANFONEIRO, NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMÍGENSE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017 DURANTE A PROGRAMAÇÃI DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/08/2017 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/08/2017 | 2860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003732 | 28/08/2017 | 11935.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (PNEU E CAMARA DE AR), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW INDUSCAR PLACA OFE - 2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/08/2017 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 131 CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/08/2017 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA ROSA BARBOSA VITORIO S/N CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2017 | 53122.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/08/2017 | 54685.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/08/2017 | 21457.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/08/2017 | 45262.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/08/2017 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA JOSÉ INACIO DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/08/2017 | 117.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/08/2017 | 228.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES EM JOÃO PESSOA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/08/2017 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/08/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/08/2017 | 529.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/08/2017 | 219.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/08/2017 | 2046.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/08/2017 | 10520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/08/2017 | 6411.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/08/2017 | 32765.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/08/2017 | 12900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/08/2017 | 78001.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/08/2017 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/08/2017 | 53847.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - PSF - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/08/2017 | 7838.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/08/2017 | 4497.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432017 | 0003765 | 28/08/2017 | 8164.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LAMINA DE BISTURI, HIDROXIDO DE CALCIO, PAPEL CARBONO E ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003766 | 28/08/2017 | 4107.40 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LIMAS K, PONTA CARBIDE, DESSENSIBILIZANTE E ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/08/2017 | 11534.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACIDO PERACETICO, ALCOOL ETILICO, LAMINA FOSCA, MICRONEBULIZADOR, MTOUCA BRANCA ETC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/08/2017 | 10395.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (AGUA OXIGENADA, ALCOOL ETILICO, CATETER, BOLSA COLETORA, FRALDA GERIATRICA ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/08/2017 | 8564.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (CATETER, LUVA CIRURGICAS, LUVA DE LATEX ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2017 | 1764.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS, COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003773 | 29/08/2017 | 7970.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS CARROS DA FROTA DE VEICULOS, QUE ATENDEM AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/08/2017 | 604.80 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO IND LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARA PARA PINTURA EM ACETATO CONFORME APROVAÇÃO EM LAYOUT, PARA PINTURA DE NUMERAÇÃO DOS POSTES, PARA O PROGRAMA "CLIK LUZ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/08/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4478911 ENVIADO EM 30/08/2017, REFERENTE AO AVISO DE MOVEIS DE ESCRITORIO UBS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4478929 ENVIADO EM 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4479035 ENVIADO EM 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4479037 ENVIADO EM 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/08/2017 | 2125.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZADAS, MODELO GD 4mm, TROFEU EM ACRILICO PERSONALIZADOS E MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZADOS MODELO PQ 2mm, PARA A CORRIDA DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2017 | 33268.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.838-6, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017 PARA PAGAMENTOS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/08/2017 | 2750.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, 50 (CINQUENTA) CALÇA EM HELANÇA PARA A OFICINA DE CAPOEIRA REALIZADA PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2017 | 15882.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2017 | 7824.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2017 | 30185.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2017 | 40330.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2017 | 25635.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2017 | 369.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2017 | 18348.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2017 | 9392.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2017 | 1504.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0003798 | 30/08/2017 | 11155.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, AR COMPRIMIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNICÍPIO EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/08/2017 | 215.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/09/2017 | 400.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE 8 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/09/2017 | 2910.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00695/2016 PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/09/2017 | 1671.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00691/2016 PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003809 | 01/09/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNV -7524 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0003823 | 01/09/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/09/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº44849930 ENVIADO EM 04/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/09/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE AGOSTO DO ANODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003818 | 01/09/2017 | 7645.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 APOSTILAS, 180 APOSTILAS - PROVAS BRASIL FUNDAMENTAL PORTUGUES, 180 APOSTILAS PROVA BRASIL MATEMATICA E 290 APOSTILAS PROVA BRASIL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/09/2017 | 3550.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 71 BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003804 | 01/09/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HZL - 0230 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003805 | 01/09/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CZZ - 4603 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003806 | 01/09/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MON - 7441PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003807 | 01/09/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HJI - 1960 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003808 | 01/09/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NPY - 6605 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003810 | 01/09/2017 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA KFQ - 2732 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003811 | 01/09/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQC-6378 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAS NO PSF REGIÃO DO CURIMATAU E ASSENTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/09/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDER A SAUDE PARA 52 ACS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003813 | 01/09/2017 | 436.66 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (COMPLEXO B, DOPAMINA E VITAMINA C) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003814 | 01/09/2017 | 562.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA E NISTATINA CREME) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003815 | 01/09/2017 | 899.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003816 | 01/09/2017 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA BI-DESTILADA E VITAMINA C) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003817 | 01/09/2017 | 5056.14 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ANDROFLOXIN, CLOXAZOLAM, COMPLEXO B, LEVOZINE, SULFATO FERROSO ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003821 | 01/09/2017 | 193.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003822 | 01/09/2017 | 123.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA E LEVONOGENESTREL) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/09/2017 | 118.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/09/2017 | 70.00 | 00004420992409 | ROSILEDA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO ANATOMOPATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA, PARA A SENHORA "ROSILEDA FIRMINO DA COSTA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/09/2017 | 300.00 | 00010955633435 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, PARA A SENHORA "DAMIANA PEREIRA DE SOUZA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/09/2017 | 130.00 | 00043666053416 | RITA MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, PARA A SENHORA "RITA MAURICIO DE LIMA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003847 | 04/09/2017 | 763.73 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 131 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/09/2017 | 4940.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/09/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS NEUROLOGICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003853 | 04/09/2017 | 3050.57 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ PARBORIZADO, CALDO CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003856 | 04/09/2017 | 757.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIOSCINA) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003858 | 04/09/2017 | 1007.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE SOM MULTILASER 300W RMS, PARA OS PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003859 | 04/09/2017 | 2492.73 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003860 | 04/09/2017 | 2121.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003861 | 04/09/2017 | 1230.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL, FLUCONAZOL E PREDNISONA) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003862 | 04/09/2017 | 605.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL, PREDMISONA ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003863 | 04/09/2017 | 393.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (PROMETAZINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003864 | 04/09/2017 | 765.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TENOXICAM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003867 | 04/09/2017 | 6053.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, BIPERIDENO, CEFALEXINA ETC) PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003851 | 04/09/2017 | 10325.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (REATOR VAPOR, RELE FOTO ELETRICO, REATOR VAPOR EXTERNO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/09/2017 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA SEDH, NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/09/2017 | 20.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR "WESLEY SILVA DOS SANTOS", PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A UMA REUNIÃO NO SEDH, EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003844 | 04/09/2017 | 1393.37 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 239 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/09/2017 | 6000.00 | 16622934000103 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAÕ DE DEZESSETE PARES DE BOTAS ARTESANAIS TRABALHADAS FEMININAS, QUATRO PARES DE BOTAS ARTESANAIS TRABALHADAS MASCULINAS E UM PAR DE BOTAS ARTESANAIS TRABALHADAS CANO LONGO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA, 7 DE SETEMBRO, QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/09/2017 | 252.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO, A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/09/2017 | 147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO, A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/09/2017 | 10499.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00690/2016 PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/09/2017 | 27418.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00692/2016 PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/09/2017 | 1881.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00689/2016 PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/09/2017 | 516.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00688/2016 PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/09/2017 | 1252.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00682/2016 PARCELA 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/09/2017 | 9.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/09/2017 | 1015.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003845 | 04/09/2017 | 308.99 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 53 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/09/2017 | 410.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM RACIOCINIO LOGICO DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/09/2017 | 410.00 | 00009018907405 | GESSYCA PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TUTORIA EM LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/09/2017 | 410.00 | 00009969741489 | WELLINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM MATEMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/09/2017 | 410.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/09/2017 | 410.00 | 00009830305457 | EDNA SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/09/2017 | 410.00 | 00008496601498 | ALEX SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM INFORMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003846 | 04/09/2017 | 204.05 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 35 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003870 | 05/09/2017 | 660.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/09/2017 | 330.00 | 00024834465829 | IVAN GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA O SENHOR "IVAN GONÇALVES DE SOUZA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/09/2017 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, COM UTILIZAÇÃO DE URNA E TRANSLADO DE CORPO DO MENOR "RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA'' CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/09/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª REMITRILHA, QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/09/2017 | 130.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO CATERPILLAR/PATROL E TROCA DE PNEUS DA CAÇAMBA PLACA OGE 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/09/2017 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO SILVA E SILANS ADVOCACIA, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO E VISITA A SEC. DO ESTADO,DURANTE O DIA 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/09/2017 | 360.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE AGOSTO E 3 DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003895 | 05/09/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003872 | 05/09/2017 | 2947.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO BRANCO, AROMATIZANTE ETC) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003873 | 05/09/2017 | 75367.03 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA COM VESTIARIO, PADRÃO FNDE, SITUADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2014, NESTE MUNICIPIO. | 10042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/09/2017 | 180.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO DE PARICA PARA SER UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/09/2017 | 700.00 | 00012766856455 | EDILSON MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, ROÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZIO CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/09/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAT,PNAE, PDDE,BRAZIL ALFABETIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR) NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/09/2017 | 200.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 5440, MICRO ONIBUS OGE 5220 E ONIBUS MOK 6812, TROCA DE PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS OGC 5489 E RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS QFE 8516, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003871 | 05/09/2017 | 1715.10 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, DESINETANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, PARA A PACIENTE "MARIA DE LOUDES ANTERO DE OLIVEIRA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/09/2017 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/09/2017 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA DE TELEFONE, DA LINHA 3364 - 1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003882 | 05/09/2017 | 1413.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFD 7994 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003884 | 05/09/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0675 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003885 | 05/09/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0655 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003889 | 05/09/2017 | 8820.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PROTESES, SENDO 17 (DEZESSETE) TOTAIS SUPERIORES, 11 (ONZE) TOTAIS INFERIORES E 8 (OITO) PARCIAIS INFERIORES E 13 (TREZE) PARCIAIS INFERIORES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DEALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/09/2017 | 115.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA STRADA MOT 8792, CONSERTO DE PNEU E RODIZIO DO VEICULO DUCATI OFG 3263 E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO RENAULT NQG 2382, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/09/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF 8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/09/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/09/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003931 | 11/09/2017 | 600.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO CAPS, QUE SERÁ IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 8 DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA CUSTEAR RM DA PELVE, REALIZADO NO SENHORA "VIRGINIA MARIA DA SILVA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003942 | 11/09/2017 | 2494.80 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/09/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/09/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/09/2017 | 178.22 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PO DE PEDRA PARA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO JOSE PASSOS DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/09/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003932 | 11/09/2017 | 600.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO, SENDO OITO DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003935 | 11/09/2017 | 1840.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO DO CONJUNTO MÃE RAINHA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/09/2017 | 950.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003937 | 11/09/2017 | 1950.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIROS PARA REPAROS, MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NOS PREDIOS E INSTALAÇOES FISICAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIVALENTE A 15 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003938 | 11/09/2017 | 2300.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETOS E MEIO FIO PREMOLDADOS PARA A RUAS DO LOTEAMENTO MAE RAINHA, NESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003939 | 11/09/2017 | 1820.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 14 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/09/2017 | 170.44 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÓ DE PEDRA PARA A MANHUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/09/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, NO CENTRO DE REMÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/09/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DADA FREIRE, Nº 147, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA NOVA EJA NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2017 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003941 | 11/09/2017 | 6156.62 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, MELÃO ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003900 | 11/09/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/09/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA CENTRO DE REMIGIO, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/09/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/09/2017 | 112.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10582-1 , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/09/2017 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/09/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/09/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/09/2017 | 300.00 | 00009665655418 | ADRIANO MARCOS SANTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DA ACADEMIA POPULAR DA LAGOA PARQUE, NESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/09/2017 | 550.00 | 00039990310858 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS ENTORNOS DO ESTADIO O BRONZEADÃO E DO GINÁSIO O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/09/2017 | 400.00 | 00005125586471 | DIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA AO GRUPO DE PESSOAS DA MELHOR IDADE NAS ATIVIDADES FISICAS E CAMINHADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/09/2017 | 700.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TECNICO NA CORRIDA DO DIAS DOS PAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003929 | 11/09/2017 | 230.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA E SOLDA EM PORTÃO PARA O GINÁSIO (O GERALDÃO), NESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003930 | 11/09/2017 | 1380.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA E SOLDA NO PORTÃO DA ESCOLA SEVERINO T. DE BRITO LYRA E CONFECÇÃO DE GRADES PARA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/09/2017 | 937.00 | 00009053052488 | JOENY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO DAS VISITAS DOMICILIARES, REALIZADAS PELOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/09/2017 | 937.00 | 00006058281482 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/09/2017 | 937.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO, Nº 172, NO CENTRO DE REMIGIO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPAÇO DO CONCURSEIRO, ESPAÇO DO FERA, COORDENAÇÃO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENAÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003955 | 12/09/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL A CERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003964 | 12/09/2017 | 2583.99 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, CENOURA, CARNE MOIDA, FRANGO, PRESUNTO, MUSSARELA ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003968 | 12/09/2017 | 660.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE E DESINFETANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/09/2017 | 468.50 | 00007604204406 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA FAMILIA DO SENHOR, "FRANCISCO DE ASSIS SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003950 | 12/09/2017 | 759.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 JANTAR PARA O INTERCAMBIO ENTRE AS CIDADES DE REMÍGIO E PICUI, PARA COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRATICAS ENTRE AS GESTÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0003951 | 12/09/2017 | 264.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 ALMOÇOS PARA UMA REUNIÃO INSTITUCIONAL COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/09/2017 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO SILVA E SILANS ADVOCACIA, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO E VISITA AO MINISTERIO DA FAZENDA,DURANTE O DIA 12/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/09/2017 | 461.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2013, FEVEREIRO DE 2016 E ABRIL DE 2016, ONDE FUNCIONAVA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/09/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/09/2017 | 312.50 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/09/2017 | 67.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO 2016 E ABRIL DE 2016, ONDE FUNCIONAVA O ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003957 | 12/09/2017 | 538.54 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003958 | 12/09/2017 | 304.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (AÇUCAR, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003959 | 12/09/2017 | 376.20 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, EXTRATO DE TOMATE, RAPADURA) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003960 | 12/09/2017 | 16918.45 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO DOCE, CARNE DE CHARQUE, MACARRÃO, OLEO DE SOJA ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003961 | 12/09/2017 | 400.20 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, EXTRATO DE TOMATE E RAPADURA) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003962 | 12/09/2017 | 6350.80 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO DOCE, CARNE DE CHARQUE, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO ETC) DESTINADOS AS MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003963 | 12/09/2017 | 6987.61 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, FEIJÃO ETC) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152017 | 0003970 | 12/09/2017 | 7338.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO DE AÇO, CONJUNTO PARA PROFESSOR (BIRO E CADEIRA), ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, MESA, LIQUIDIFICADOR E ESTANTE PREMIUM, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/09/2017 | 410.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR DE DUAS BOMBAS DE AGUA DA CRECHE JOSÉ PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/09/2017 | 140.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR DA MESA VIBRATORIA PARA O SETOR DE PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003949 | 12/09/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003954 | 12/09/2017 | 4275.63 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ANNITA, CONCOR, CORUS, DOXAZOSINA, LEVOID, SELOZOK ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003965 | 12/09/2017 | 1287.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS ENANTATO DE NORETISTERONA) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003967 | 12/09/2017 | 1715.10 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, DESINETANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003981 | 13/09/2017 | 460.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PSF DA BAIXA VERDE, NESE MUNICIPIO, SENDO QUATRO DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/09/2017 | 1287.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOGICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003975 | 13/09/2017 | 690.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA DIAGNOSTICO DAS FALHAS DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CRECHE JOSÉ PASSOS, SENDO SEIS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/09/2017 | 4648.00 | 12186380000180 | ELIZABETH CIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 280 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003977 | 13/09/2017 | 230.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003978 | 13/09/2017 | 6474.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (OLEO LUBRAX, PIVO SUSPENSÃO, PINO PASTILHA, PARABRISA, FILTRO DE AR ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA QFE 8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/09/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003986 | 13/09/2017 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/09/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4496251 ENVIADO EM 14/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/09/2017 | 103.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10582-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/09/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/09/2017 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO E VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO, DURANTE O DIA 14/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/09/2017 | 467.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/09/2017 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, COM UTILIZAÇÃO DE URNA E TRANSLADO DE CORPO DO SENHOR "JOÃO BALBINO DA SILVA'' CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003982 | 13/09/2017 | 690.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECURÇÃO E MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO DA FABRICAÇÃO DE PREMOLDADOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003979 | 13/09/2017 | 4890.67 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BATERIA, ROLAMENTO TRASEIRO, CILINDRO DE FREIO, DISCO DE FREIO, UNHA, ADITIVO PARA RADIADOR, BOMBA TRANSFERENCIA ETC), PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004007 | 14/09/2017 | 6444.01 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (FILTRO DE AR, LAMINA RETA, TIRA DE DESGANTE, UNHA, PARAFUSO LAMINA, FILTRO COMBUSTIVEL ETC), PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/09/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADÃO", NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/09/2017 | 937.00 | 00013563074852 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/09/2017 | 300.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E APOIO NO EVENTO CHÁ DE BEBE, REALIZADO COM A GRAVIDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/09/2017 | 500.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E APOIO ADMINISTRATIVO NOS EVENTOS JUVENTUDE DA ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE NA PRAÇA, REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00035700955415 | ELIEZER CANANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "MARIA JOSÉ FELIX GALDINO", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "JOSEFA DE FARIAS SANTOS", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA O SENHOR "ROSANGELA DE SOUZA DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA O SENHOR "ROSANGELA DE SOUZA DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00009055621439 | VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "IVANIZE RIBEIRO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "LUCIENE DE LIMA NASCIMENTO", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "MARIA REJANE RODRIGUES ANDRADE", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/09/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/09/2017 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/09/2017 | 500.00 | 23125911000140 | JOSIVALDO BENEVEN. DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, DOS JARDINS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/09/2017 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/09/2017 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A ESPOSIÇÃO DE LELIA GONZALES, NA ESCOLA GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO COM O TEMA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/09/2017 | 21075.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA - AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004003 | 14/09/2017 | 2752.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO BRANCO, AROMATIZANTE ETC) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/09/2017 | 344.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004006 | 14/09/2017 | 5880.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP. 10000 L PARA ABASTECIMENTO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004008 | 14/09/2017 | 1753.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (BATERIA DE 150AP), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15.190 PLACA MOK - 6812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004009 | 14/09/2017 | 1801.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA QFE - 8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/09/2017 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DOS FARDAMENTOS AOS COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004022 | 15/09/2017 | 1483.50 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004023 | 15/09/2017 | 2530.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004024 | 15/09/2017 | 2438.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004025 | 15/09/2017 | 2507.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004026 | 15/09/2017 | 1334.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004027 | 15/09/2017 | 1449.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004028 | 15/09/2017 | 1173.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004029 | 15/09/2017 | 1357.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004030 | 15/09/2017 | 2070.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004031 | 15/09/2017 | 1127.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004032 | 15/09/2017 | 1196.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004033 | 15/09/2017 | 1564.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004034 | 15/09/2017 | 2530.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/09/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/09/2017 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2016 E ABRIL DE 2016, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/09/2017 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/09/2017 | 1220.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/09/2017 | 1561.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/09/2017 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/09/2017 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/09/2017 | 90.00 | 24220671000126 | WALKENNED TARGINO DA SILVA 07433318429 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MARKETING CRIATIVO E SUSTENTABILIDADE DOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO 2017, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO - JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/09/2017 | 170.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE MARKETING CRIATIVO E SUSTENTABILIDADE NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO - JOÃO PESSOA / PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/09/2017 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL -FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/09/2017 | 1682.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/09/2017 | 600.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/09/2017 | 429.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004087 | 18/09/2017 | 3613.71 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE, LINGUIÇA CALABRESA, CAFE TORRADO, MILHO VERDE, ERVILHA EM LATA, MARGARINA VEGETAL ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004088 | 18/09/2017 | 1601.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFE, LEITE EM PO, FEIJÃO, ARROZ, FUBÁ ETC) DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/09/2017 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE COMO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA IDA AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, GIGOV, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA SILANS E SILVA, DURANTE O DIA 18 A 19/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/09/2017 | 1312.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/09/2017 | 1863.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS -FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/09/2017 | 44.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/09/2017 | 2504.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/09/2017 | 1196.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/09/2017 | 620.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/09/2017 | 352.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/09/2017 | 1984.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/09/2017 | 826.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/09/2017 | 511.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/09/2017 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/09/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004035 | 18/09/2017 | 1633.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004036 | 18/09/2017 | 1633.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004038 | 18/09/2017 | 2070.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004039 | 18/09/2017 | 1863.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004040 | 18/09/2017 | 1472.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO OLHO D'AGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE EM REMIGIO NO TURNO MANHA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004041 | 18/09/2017 | 1610.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004042 | 18/09/2017 | 1288.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LARGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004043 | 18/09/2017 | 920.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004044 | 18/09/2017 | 943.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004045 | 18/09/2017 | 2116.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004046 | 18/09/2017 | 1368.50 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004047 | 18/09/2017 | 943.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004048 | 18/09/2017 | 1978.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS CAIANA E CAMARÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/09/2017 | 2367.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/09/2017 | 9053.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONTR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/09/2017 | 10683.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONTR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/09/2017 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/09/2017 | 4406.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTR INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/09/2017 | 9146.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 40% - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004097 | 18/09/2017 | 1863.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004098 | 18/09/2017 | 1794.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004099 | 18/09/2017 | 1679.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E SERRINHA PARA A CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004100 | 18/09/2017 | 1449.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 5 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004101 | 18/09/2017 | 2760.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004102 | 18/09/2017 | 2139.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004103 | 18/09/2017 | 1311.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004104 | 18/09/2017 | 1610.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004105 | 18/09/2017 | 1495.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004106 | 18/09/2017 | 736.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004107 | 18/09/2017 | 1104.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004108 | 18/09/2017 | 1449.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004109 | 18/09/2017 | 1150.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004110 | 18/09/2017 | 1150.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004112 | 18/09/2017 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO,ONDE FORAM REALIZADOS REVISÃO E MONITORAMENTO DO PCCR E DO PME, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/09/2017 | 82.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DURANTE O PERIODO DE 30/04/2014 A 29/05/2014 ONDE FUNCIONA O PREDIO QUE SERVE DE BASE PARA AS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/09/2017 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DURANTE O PERIODO DE 30/09/2013 A 30/10/2013, ONDE FUNCIONA O PREDIO QUE SERVE DE BASE PARA AS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004052 | 18/09/2017 | 957.19 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GLICOSE DESTINADA AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/09/2017 | 2989.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/09/2017 | 6188.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/09/2017 | 2709.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - BLMAC , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/09/2017 | 11177.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF MEDICOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/09/2017 | 16330.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PA - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/09/2017 | 2604.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/09/2017 | 8701.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/09/2017 | 1233.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/09/2017 | 983.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562017 | 0004089 | 18/09/2017 | 8054.50 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA E LONGARINA C/3 LUGARES PARA EQUIPAR OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562017 | 0004095 | 18/09/2017 | 4440.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MESA TURIM PARA EQUIPAR OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/09/2017 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/09/2017 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/09/2017 | 3039.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/09/2017 | 1967.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - GARIS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/09/2017 | 1283.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/09/2017 | 2361.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/09/2017 | 1500.00 | 00009984023460 | SEBASTIÃO MESSIA FERREIRA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA PLACA MMX-2944, DURANTE 45 DIAS, PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/09/2017 | 46811.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/09/2017 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/09/2017 | 4400.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA COM 40 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/09/2017 | 1756.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004129 | 19/09/2017 | 4845.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA SUSPENSÃO, DIGOXINA, METRONIDAZOL, PROMETAZINA ETC) PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004130 | 19/09/2017 | 1625.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (NISTATININA E SIVASTATININA) PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004131 | 19/09/2017 | 832.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL) PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004132 | 19/09/2017 | 2007.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO PARANA, GUARDANAPO, PASTILHA SANITARIA, SABÃO LIQUIDO, PAPEL TOALHA, ESPONJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/09/2017 | 6701.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004133 | 19/09/2017 | 4501.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACIDO MURIATICO, PA COLETORA DE LIXO, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, ESPONJA, FOSFORO ETC), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004136 | 19/09/2017 | 1702.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004137 | 19/09/2017 | 1633.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO CHA DA PIA, SITIOS LARGES E SERRA DA PIA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSOTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004138 | 19/09/2017 | 1633.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO LAGES, SITIO CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004139 | 19/09/2017 | 1518.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004140 | 19/09/2017 | 1518.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004141 | 19/09/2017 | 1495.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO NOITE MANHA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004142 | 19/09/2017 | 1472.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE BAIXO MATA REDONDA DE CIMA PARA A ESCOLA JOS CAZUZA FREIRE LOCALIZADA NO SITIO LAJEDO DO TETEU NO TURNO DA NOITE NO MES DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004143 | 19/09/2017 | 1219.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004144 | 19/09/2017 | 2231.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004145 | 19/09/2017 | 1725.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004146 | 19/09/2017 | 2058.50 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO SOUTO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004147 | 19/09/2017 | 1541.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004148 | 19/09/2017 | 1495.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO NOITE MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004149 | 19/09/2017 | 1518.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/09/2017 | 1500.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RADIODIUSÃO PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/09/2017 | 6228.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/09/2017 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/09/2017 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0004117 | 19/09/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM OCONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/09/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004128 | 19/09/2017 | 32680.25 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS, CONFEITEIRO (2 TURMAS), CONFEITEIRO DE TORTAS (2 TURMAS), PIZZAIOLO (2 TURMAS) E MECANICO DE MOTO CICLO OTTO (4 TURMAS), PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004134 | 19/09/2017 | 304.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESPONJA, FOSFORO, PANO DE PRATO, PASTILHA SANITARIA ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004135 | 19/09/2017 | 129.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESPONJA, FOSFORO, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO BOLSA FAMILIA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/09/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/09/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA E CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DECORATIVOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/09/2017 | 1500.00 | 00051109433468 | FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "EDNALVA MAURICIO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTEOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/09/2017 | 937.00 | 00045620978842 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇAS URBANAS,COM HIP-HOP E COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/09/2017 | 937.00 | 00012684038490 | IZAIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NESTE OFICINA SÃO TRABALHADAS NOTAS E TONS MUSICAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/09/2017 | 937.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DA DANÇA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COM RITMOS COMO CARIMBÓ E CIRANDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/09/2017 | 130.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM, DURANTE O DIA 19/09/2017 A 20/09/2017, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MARKETING CRIATIVO E SUSTENTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/09/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM EVENTOS E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/09/2017 | 7850.00 | 26983764000138 | MAYRA FERREIRA LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00044917759404 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE 60 CARRADAS DE ÁGUA, PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0004164 | 20/09/2017 | 3900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DO RESTANTE DO CONTRATO FIRMADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000147/2015, ENTRE ESTA EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/09/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS E APRESENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/09/2017 | 937.00 | 00047459129860 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A OFICINA DE GRAFITE E DESENHO COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/09/2017 | 937.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/09/2017 | 500.00 | 00032475063491 | ERIBERTO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DESEMBARQUE RESTAURANTE PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO POLITICO E INTERCAMBIO ENTRE REMIGIO E BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/09/2017 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, VISITA A SECRETARIASDO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004166 | 20/09/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 18/08/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/09/2017 | 84.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/09/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004167 | 20/09/2017 | 485.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP - 8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 18/08/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004169 | 20/09/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 23/08/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004170 | 20/09/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18/08/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/09/2017 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004171 | 20/09/2017 | 599.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO) PARA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTIMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004172 | 20/09/2017 | 4225.41 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA, CLORIDATO DE FLUOXETINA, AMOXILINA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTIMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004181 | 21/09/2017 | 1856.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA CRILICA, TINTA PISO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004180 | 21/09/2017 | 7774.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA CRILICA, TINTA PISO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004185 | 21/09/2017 | 8733.92 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV 1 A 8 ANOS E SHORT TACTEL, PARA O FARDAMENTO DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004186 | 21/09/2017 | 9730.80 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV 10 A 14 ANOS, PARA O FARDAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004187 | 21/09/2017 | 10350.50 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA EM MALHA PV TAMANHO "P" "M" E "G", PARA O FARDAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004189 | 21/09/2017 | 2116.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJA, PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/09/2017 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA CON MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/09/2017 | 45.00 | 00002726187480 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSÉ ALEXANDRE SANTOS CARDOSO PARA LEVAR 45 ALUNOS, DAS ESCOLAS DA REME PARA PARTICIPAR DA MARATONINHA CAIXA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. SAINDO DIA 24/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004183 | 21/09/2017 | 305.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAMP GOLDEN, REFLETOR DECORLUX ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004190 | 21/09/2017 | 371.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BROCA AÇO, CAL MEGAO, REGISTRO ALTA PRESSÃO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004182 | 21/09/2017 | 2285.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA CRILICA, TINTA PISO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA FABRICA DE PREMOLDADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/09/2017 | 100.00 | 00012205145436 | JULIANO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA, PARA A EQUIPE ACER, QUARTO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/09/2017 | 300.00 | 00011049991451 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA, PARA A EQUIPE ATLETICO REMIGENSE, SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/09/2017 | 200.00 | 00009021785471 | DARLAN WILLER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA, PARA A EQUIPE GARAGEM, TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/09/2017 | 500.00 | 00006465406454 | LUCINALVA AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESPORTIVA, PARA A EQUIPE INDEPENDENTE, PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004191 | 21/09/2017 | 252.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LUIZ DE INSPERÇÃO, PONTEIRA DE AÇO, TINTA SPRAY ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004192 | 21/09/2017 | 308.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRILICA, PINCEL, AGARRAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004184 | 21/09/2017 | 856.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CABINHO 2,5MM, BOCAL SOQUETE, PINO MACHO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004188 | 21/09/2017 | 1200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM DOS EVENTOS: LANÇAMENTO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 04/08, DA PARTIDA DE XADREZ JOGO SIMULTANEA ENTRE ALUNOS DA REME E A CAMPEÃ ESTUDANTIL MUNDIAL, NO DIA 05/08, DO I TORNEIO DE XADREZ DE REMIGIO, NO DIA 06/08 E DE SERVIÇOS E AÇOES DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, SENDO 4 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004225 | 25/09/2017 | 93.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/09/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/09/2017 | 937.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00003562575416 | CICERO GEOVANIO P MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00003562575416 | CICERO GEOVANIO P MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "IRIS TEODOSIO DOS SANTOS", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00003562575416 | CICERO GEOVANIO P MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "PEDRO MARTINS GOMES", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00007874375491 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "CICERO BARBOSA DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00079694462487 | AMILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "MARIA ORLIANDA SANTINO DOS SANTOS", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00003562575416 | CICERO GEOVANIO P MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "ANTÔNIO MARTINS GOMES", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004211 | 25/09/2017 | 174.90 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004216 | 25/09/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DO MUSICAL "REMIGIO, SALVE, SALVE TERRA AMADA!", COM USUARIOS DO SCFV E DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004218 | 25/09/2017 | 4512.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO, IORGUT, TOMATE, ARROZ, BISCOITO AGUA E SAL, MILHO VERDE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/09/2017 | 1500.00 | 00003562575416 | CICERO GEOVANIO P MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "PEDRO MARTINS GOMES", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004228 | 25/09/2017 | 1735.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/09/2017 | 800.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO CINE RT PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004213 | 25/09/2017 | 151.58 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004227 | 25/09/2017 | 1020.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/09/2017 | 131.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/09/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O PERIODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/09/2017 | 471.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO, A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/09/2017 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA ROSA BARBOSA VITORIO S/N CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/09/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/09/2017 | 5480.18 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CANECA, COLHER DE MESA, BACIA ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM UNIDADE EXECUTORA (PDDE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/09/2017 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA JOSÉ INACIO DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/09/2017 | 120.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO CARTORAIS DO REGISTROS DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004214 | 25/09/2017 | 1241.79 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 213 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004223 | 25/09/2017 | 5471.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CABO ELETRICO, CADEADO, MANGOTE, ZINCO GALVANIZADO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004226 | 25/09/2017 | 124.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/09/2017 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004199 | 25/09/2017 | 4330.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRILICA, CABO 4MM, JANELA ALUMINIO, PIA AÇO, TUBO ESGOTO, ETC) PARA REFORMA DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/09/2017 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004212 | 25/09/2017 | 932.80 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 160 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004215 | 25/09/2017 | 3034.40 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ PARBORIZADO, CALDO CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004217 | 25/09/2017 | 145.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (TOPIRAMATO) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004224 | 25/09/2017 | 1800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUATRO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/09/2017 | 69854.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/09/2017 | 20203.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/09/2017 | 59634.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/09/2017 | 9736.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/09/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/09/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/09/2017 | 4675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/09/2017 | 18404.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUS NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/09/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SUS NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/09/2017 | 150.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA REUNIÃO COM A NUTRICIONISTA E FONOAUDIOLOGA DO NASF DESTE MUNICIPIO COM GRUPO DE GESTANTES, NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXII NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/09/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/09/2017 | 9370.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/09/2017 | 2417.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/09/2017 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 129, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/09/2017 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 129, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004229 | 26/09/2017 | 1449.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/09/2017 | 25478.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/09/2017 | 35074.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/09/2017 | 570.40 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CASCALHO PARA A MANHUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE PRE MOLDADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004285 | 26/09/2017 | 1503.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004286 | 26/09/2017 | 1857.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620 PLACA MON - 7441, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004287 | 26/09/2017 | 1354.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 23-220 CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004292 | 26/09/2017 | 1422.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004293 | 26/09/2017 | 434.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004294 | 26/09/2017 | 1065.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004296 | 26/09/2017 | 1351.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) MOTONIVELADORA NEW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004297 | 26/09/2017 | 1375.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAMINHÃO 24.250 OET - 9626, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004230 | 26/09/2017 | 1070.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO KOMBI PLACA - MNA - 2908 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004232 | 26/09/2017 | 1192.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO GOL PLACA - QFZ - 7476 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/09/2017 | 76859.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/09/2017 | 27560.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/09/2017 | 6854.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/09/2017 | 18392.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/09/2017 | 174086.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF. 1ª A 4ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/09/2017 | 102118.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF. 5ª A 8ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/09/2017 | 26989.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERFISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/09/2017 | 84083.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/09/2017 | 5036.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/09/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA - FUNDEB 60% , RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/09/2017 | 4570.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/09/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/09/2017 | 51259.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/09/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/09/2017 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE 131, CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004280 | 26/09/2017 | 400.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: PARTIDA DE XADREZ JOGO SIMULTANEA ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CAMPEÃ ESTUDANTIL MUNDIAL, NO DIA 05/08/2017 E DO I TORNEIO DE XADREZ DE REMIGIO, NO DIA 06/08/2017, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004288 | 26/09/2017 | 1786.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE PLACA OFA - 8029 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004289 | 26/09/2017 | 1620.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004290 | 26/09/2017 | 1496.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004291 | 26/09/2017 | 1299.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004231 | 26/09/2017 | 1262.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNV - 7524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/09/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/09/2017 | 25280.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/09/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/09/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/09/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4511950 ENVIADO EM 27/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/09/2017 | 150.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DA APAE NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004233 | 26/09/2017 | 2168.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO VERSA PLACA - QFB - 7238 , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/09/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/09/2017 | 6100.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/09/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/09/2017 | 68.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004234 | 26/09/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE REMÍGIO NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/09/2017 | 150.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA COM APOIO ADMINISTRATIVO NO EVENTO REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE DENOMINADA NOITE DE ESPETACULOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004304 | 26/09/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO CHA DE BEBE REALIZADO PELO CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES, NA SEDE DO FMAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004305 | 26/09/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO SEMANA DA JUVENTUDE NA SEDE DO FMAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/09/2017 | 937.00 | 00014677692408 | MAELSON SILVANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRABALHO DE DESENHO E PINTURA ACERCA DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DO SCFV, NAS RUAS E CONJUNTO MÃE RAINHA LOCALIZADO NA VILA QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "MANUEL JOAQUIM DINIZ", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/09/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004295 | 26/09/2017 | 1077.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/09/2017 | 200.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA PALESTRA, EXPOSIÇÃO E FESTA DA COLHEITA COM AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/09/2017 | 1266.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/09/2017 | 150.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DO GINASIO O GERALDÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004303 | 26/09/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA CORRIDA NOTURNA EM HOMENAGEM AO DIAS DOS PAIS 2017, REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004283 | 26/09/2017 | 400.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: ENTRGA DE BRINQUEDOTECA DOS PSF'S BAIXA VERDE E LAGOA DO MATO, ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS, DA EXPOSIÇÃO LÉLIA GONZALES NA ESCOLA PROF. GERCINA ELOY, SERVIÇOSE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, TODOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/09/2017 | 2125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/09/2017 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/09/2017 | 6800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/09/2017 | 2212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/09/2017 | 2250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/09/2017 | 6462.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/09/2017 | 5361.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "JOSÉ ROMULO GALDINO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/09/2017 | 2574.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/09/2017 | 7524.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/09/2017 | 125.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, RUA MAJ JOÃO JUNQUEIRA VIANA 173, CASTELO BRANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/09/2017 | 4675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/09/2017 | 6023.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/09/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/09/2017 | 7968.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/09/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4513951 ENVIADO EM 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/09/2017 | 46633.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 4ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/09/2017 | 48932.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 5ª A 8ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/09/2017 | 19359.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/09/2017 | 45384.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/09/2017 | 10728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004343 | 27/09/2017 | 2574.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004344 | 27/09/2017 | 2175.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004345 | 27/09/2017 | 2104.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004346 | 27/09/2017 | 2004.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004347 | 27/09/2017 | 1887.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004349 | 27/09/2017 | 1418.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004350 | 27/09/2017 | 1285.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004351 | 27/09/2017 | 1140.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004352 | 27/09/2017 | 1613.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA QFG - 0803, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/09/2017 | 9870.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/09/2017 | 5994.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/09/2017 | 12915.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004342 | 27/09/2017 | 2552.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004348 | 27/09/2017 | 1461.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/09/2017 | 2017.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/09/2017 | 7231.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/09/2017 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINAMENTO ESTADUAL NA SEDH, NO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/09/2017 | 20.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR "WESLEY SILVA DOS SANTOS", PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINAMENTO ESTADUAL NA SEDH, EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/09/2017 | 42000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/09/2017 | 31323.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/09/2017 | 11362.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/09/2017 | 70497.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/09/2017 | 11160.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, REFERENTE A SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/09/2017 | 40187.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/09/2017 | 5674.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/09/2017 | 4685.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/09/2017 | 13221.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004356 | 28/09/2017 | 16618.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL ETILICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, GAZE TIPO QUEIJO, SERINGA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/09/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SUS NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004359 | 28/09/2017 | 2051.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004360 | 28/09/2017 | 2102.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004361 | 28/09/2017 | 1128.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004362 | 28/09/2017 | 1268.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004363 | 28/09/2017 | 137.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004364 | 28/09/2017 | 697.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004365 | 28/09/2017 | 809.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004366 | 28/09/2017 | 1247.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MC SAMU, OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0004367 | 28/09/2017 | 11784.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO, AR COMPRIMIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNICÍPIO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004369 | 28/09/2017 | 2757.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/09/2017 | 390.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E INSTALAÇÃO DA TAMPA DO LACRE NO VEICULO DE PLACA QFE 8516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/09/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/09/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/09/2017 | 2923.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00695/2016 PARCELA 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/09/2017 | 1258.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00982/2016 PARCELA 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/09/2017 | 519.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00688/2016 PARCELA 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/09/2017 | 1889.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00689/2016 PARCELA 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/09/2017 | 1679.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00691/2016 PARCELA 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004378 | 28/09/2017 | 9560.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DO IMOVEL, GEORREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 478 IMOVEIS NO BAIRRO SÃO JUDAS NO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0004379 | 28/09/2017 | 4660.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 233 IMOVEIS NO BAIRO BRITO LIRA NO PERIMENTRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004371 | 28/09/2017 | 7866.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOREFERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE 1380 POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM CARACTERIZAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES (TIPO DE LAMPADA, POTENCIA DA LAMPADA, RELE FOTO CELULA E REATORES) ZONA URBANA DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/09/2017 | 33268.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.838-6, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PAGAMENTOS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/09/2017 | 140.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/09/2017 | 3240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/09/2017 | 1014.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004389 | 02/10/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/10/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDER A SAUDE PARA 52 ACS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0004395 | 02/10/2017 | 3160.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR DE TETO E BEBEDOUROS, PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/10/2017 | 212.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/10/2017 | 560.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/10/2017 | 178.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/10/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0004391 | 02/10/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/10/2017 | 1950.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA VISITA AO MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS, NODISTRITO FEDERAL DURANTE OS DIAS 02/10/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/10/2017 | 100.00 | 00070151965498 | ANYELE RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA ARCAR COM DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SENHORA "ANYELE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004416 | 03/10/2017 | 4051.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO, MUSSARELA, PRESUNTO, MELANCIA, TOMATE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004417 | 03/10/2017 | 1325.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, FUBÁ, BISCOITO DOCE, PROTEINA DE SOJA, MACARRÃO, EXTRATO DE TOMATE ETC) DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004410 | 03/10/2017 | 152.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004397 | 03/10/2017 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFB - 7238 - PB, PARA SERVIR O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004407 | 03/10/2017 | 444.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004411 | 03/10/2017 | 1972.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO VERSA PLACA - QFB - 7238 , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/10/2017 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/10/2017 | 0.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992, VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004403 | 03/10/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNV -7524 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004413 | 03/10/2017 | 1169.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNV - 7524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/10/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4519671 ENVIADO EM 03/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004396 | 03/10/2017 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFZ - 7476 - PB, PARA SERVIR A CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004398 | 03/10/2017 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA - 2908 - PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004414 | 03/10/2017 | 1060.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO KOMBI PLACA - MNA - 2908 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004415 | 03/10/2017 | 1065.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO GOL PLACA - QFZ - 7476 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004408 | 03/10/2017 | 277.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004399 | 03/10/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NPY - 6605 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004400 | 03/10/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CZZ - 4603 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004401 | 03/10/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MON - 7441PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004402 | 03/10/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA KJI-1960 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004404 | 03/10/2017 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA KFQ - 2732 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004409 | 03/10/2017 | 187.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004412 | 03/10/2017 | 1267.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004405 | 03/10/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQC-6378 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAS NO PSF REGIÃO DO CURIMATAU E ASSENTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004406 | 03/10/2017 | 1002.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO/3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004423 | 04/10/2017 | 257.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572017 | 0004440 | 04/10/2017 | 8522.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND FLEX PNEUMATICO, PARA EQUIPAR O PSF DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE REMÍGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/10/2017 | 9204.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/10/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/10/2017 | 1504.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/10/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/10/2017 | 60.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004426 | 04/10/2017 | 925.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) MOTONIVELADORA NEW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004428 | 04/10/2017 | 715.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004429 | 04/10/2017 | 460.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004431 | 04/10/2017 | 2120.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAMINHÃO 24.250 OET - 9626, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004432 | 04/10/2017 | 2220.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004433 | 04/10/2017 | 2334.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 23-220 CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004435 | 04/10/2017 | 2323.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004437 | 04/10/2017 | 2432.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620 PLACA MON - 7441, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004438 | 04/10/2017 | 7392.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA, BRITA, TIJOLOS ETC) PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA NATAL, OBRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004425 | 04/10/2017 | 797.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004427 | 04/10/2017 | 1329.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE PLACA OFA - 8029 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004430 | 04/10/2017 | 1871.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004434 | 04/10/2017 | 2338.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004439 | 04/10/2017 | 1090.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2000 BOLETIM ESCOLAR, 2000 REGISTROS DE MATRICULA E 1000 HISTORICO ESCOLAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/10/2017 | 7824.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004424 | 04/10/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/10/2017 | 15631.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/10/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/10/2017 | 63.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/10/2017 | 1007.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004436 | 04/10/2017 | 2680.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/10/2017 | 410.00 | 00009969741489 | WELLINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM MATEMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/10/2017 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/10/2017 | 600.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA A CHEFE DE GABINETE EM CUSTEIO COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA IDA AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO LIDER RAPS- PLANEJAMENTO DE MANDATOS, NO PERIODO DE 06/10 À 09/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004452 | 05/10/2017 | 4771.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004454 | 05/10/2017 | 3466.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004456 | 05/10/2017 | 2192.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004457 | 05/10/2017 | 1817.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004458 | 05/10/2017 | 1706.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA QFG - 0803, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004459 | 05/10/2017 | 1841.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004460 | 05/10/2017 | 1289.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004461 | 05/10/2017 | 1987.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004462 | 05/10/2017 | 1968.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004453 | 05/10/2017 | 4045.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004455 | 05/10/2017 | 2624.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/10/2017 | 400.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA FECHADA SAINDO DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COM DESTINO A JOAO PESSOA, COM DISTANCIA ESTIMADA EM 155KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/10/2017 | 4560.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004476 | 06/10/2017 | 42192.96 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PADRÃO 1, CONFORME CONTRATO Nº00140/2016 - CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. REFERENTE AO NONO BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERIODO 12/07/2017 A 15/09/2017. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004478 | 06/10/2017 | 1475.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004479 | 06/10/2017 | 1461.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004480 | 06/10/2017 | 1047.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004481 | 06/10/2017 | 989.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004482 | 06/10/2017 | 556.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004483 | 06/10/2017 | 155.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004484 | 06/10/2017 | 338.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO TECFORM CLASS CD2 ODONTOMOVEL PLACA MOU - 0917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004485 | 06/10/2017 | 1872.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004486 | 06/10/2017 | 1235.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004487 | 06/10/2017 | 748.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004488 | 06/10/2017 | 520.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MC SAMU, OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004489 | 06/10/2017 | 2421.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO, QFK - 0655/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004490 | 06/10/2017 | 2970.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO, QFK - 0675/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004491 | 06/10/2017 | 25734.01 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, AGUA ESTERELIZADA, ATENOLOL, BEZETACIL ETC), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004492 | 06/10/2017 | 2633.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA BRANCA, FITA CREPE, GRAMPO ETC), PARA OS PSF'S DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/10/2017 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA DE TELEFONE, DA LINHA 3364 - 1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/10/2017 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/10/2017 | 110.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/10/2017 | 349.00 | 00011050457498 | TARCIANA GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA DOPLLER E SOROLOGIAS, PARA A SENHORA "TARCIANA GONÇALVES DE MEDEIROS", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/10/2017 | 180.00 | 00030322571820 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A MENOR "MARIANA ALVES DOS SANTOS DA SILVA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/10/2017 | 500.00 | 00099709384449 | NOEMIA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE PAN-FOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER EM OD E OE, PARA A SENHORA "NOEMIA FREIRE DIAS", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/10/2017 | 210.00 | 00009763245478 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA, PARA A SENHORA "ANA PAULA FERREIRA DA SILVA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004493 | 06/10/2017 | 3003.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA BICOLOR, CANETA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, FITA ADESIVA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004498 | 06/10/2017 | 6486.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA BICOLOR, CANETA ESFEREOGRAFICA, COLA BRANCA, FITA CREPE, CARTOLINA, ISOPOR, LAPIS GRAFITE ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS (PDDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004499 | 06/10/2017 | 5807.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACIDO MURIATICO, ALCOOL BRILUX, BALDE, CERA LIQUIDA, CESTO COM TAMPA, CESTO PAPELEIRO, ESPONJA, FLANELA ETC)PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS (PDDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004500 | 06/10/2017 | 2742.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL E CARNE MOIDA E FRANGO), PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004501 | 06/10/2017 | 4439.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL E CARNE MOIDA E FRANGO), PARA A MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004502 | 06/10/2017 | 3817.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL E CARNE MOIDA E FRANGO), PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/10/2017 | 45.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA 1 DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA "SOMA", DURANTE O DIA 09/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/10/2017 | 361.00 | 16737050000196 | RAPS - REDE DE AÇÃO PELA SUSTENTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS HABILIDADES FUNDAMENTAIS PARA PLANEJAMENTO ADEQUADO DE MANDATO: DEFINIÇÃO DA ESTRATEGIA DO MANDATO, DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE MANDATO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EQUIPE, ESTRATEGIA DA AÇÃO PARLAMENTAR, ENGAJAMENTO COM ORGANIZAÇÕES E ELEITORADO, PARA A SERVIDORA GIZELIA PEREIRA DE LIMA, DURANTE OS DIAS 07 E 08/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/10/2017 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004494 | 06/10/2017 | 2067.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETES, CANETA EFEROGRAFICA, CORRETIVO, GRAMPO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/10/2017 | 410.00 | 00009830305457 | EDNA SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/10/2017 | 410.00 | 00009018907405 | GESSYCA PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TUTORIA EM LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/10/2017 | 410.00 | 00008496601498 | ALEX SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM INFORMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/10/2017 | 410.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/10/2017 | 410.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM RACIOCINIO LOGICO DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004495 | 06/10/2017 | 802.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (BORRACHA BICOLOR, PAPEL GUACHE, ENVELOPE, LIVRO ATA ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004496 | 06/10/2017 | 301.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (CANTA, GRAMPO E PASTA COM ABA) PARA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004497 | 06/10/2017 | 200.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE (CANTA, GRAMPO E PASTA COM ABA) PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/10/2017 | 1500.00 | 00098161270406 | MARIA DAS DORES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "ELISANGELO DOS SANTOS BRITO", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/10/2017 | 1500.00 | 00098161270406 | MARIA DAS DORES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "PAULO RIBEIRO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/10/2017 | 250.00 | 00007264022498 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO VALOR DE 250,00 REAIS, PARA O SENHORA "MARIA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/10/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004523 | 09/10/2017 | 210.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/10/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/10/2017 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004519 | 09/10/2017 | 668.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA D AGUA, TUBO PARA AGUA, FLANGE ETC) PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA ESTENISLAU ELOY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004518 | 09/10/2017 | 990.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANGUEIRA, LAMPADA COMPACTA, LUVA BORRACHA, SIFÃO, COLA DUREPOX ETC) PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004520 | 09/10/2017 | 2765.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇOES REALIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO 7H, DAS AÇOES REALIZADAS NA POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO 20H, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 23H, DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE 21H, E DA CAMPANHA DE NASF 8H, TODAS REALIZADAS PELO FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/10/2017 | 67.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NA AV. MNS RUY BARREIRA VIEIRA 52, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/10/2017 | 11160.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/10/2017 | 201.75 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÓ DE PEDRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REFORMA DA RUA NATAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004524 | 09/10/2017 | 600.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DA PRAÇA DA IGREJA, NA RUA DESEMBARGADOR LUIZ BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO OITO DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004534 | 10/10/2017 | 2185.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETOS E MEIO FIO PREMOLDADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS, NESTE MUNICIPIO, SENDO DEZENOVE DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004536 | 10/10/2017 | 1725.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO DAS RUAS DO CONJUNTO MÃE RAINHA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 15 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004537 | 10/10/2017 | 1040.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRS PARA REFORMA E MELHORIAS NO PREDIO DA CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO,NESTE MUNICIPIO, SENDO 8 DIARIAS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004538 | 10/10/2017 | 910.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NAS RUAS DO CONJUNTO MÃE RAINHA,NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 7 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004539 | 10/10/2017 | 1690.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 13 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004540 | 10/10/2017 | 450.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2017 | 950.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO ELETRICA EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004546 | 10/10/2017 | 700.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROGRAMA CLIQUE LUZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, SENDO VINTE HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004558 | 10/10/2017 | 2132.66 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MECANICO GERAL EM VEICULO LEVES. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO EM TORNO E SOLDA, SERVIÇO EM PINTURA E LANTERNAGEM E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT STRADA, PLACA KJW-8231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004560 | 10/10/2017 | 1553.47 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (BATERIA, OLEO DE MOTOR, KIT BOMBA COMBUSTIVEL BOCH, FILTRO DE AR, CARTER DO MOTOR, PARABRISA, LAMPADA DE FAROL ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT STRADA DE PLACA KJW - 8231, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004533 | 10/10/2017 | 115.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DA ENERGISA NO PSF I, PAULO VITORIO, NESE MUNICIPIO, SENDO UMA DIARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004548 | 10/10/2017 | 10048.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (CATETER, LUVA CIRURGICAS, LUVA DE LATEX ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562017 | 0004554 | 10/10/2017 | 6666.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ARMARIO DE AÇO, ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, ESTANTE ) PARA MANUTENÇAOS DOS PSF´S DA REDE MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/10/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2017 | 937.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (PNAT,PNAE, PDDE,BRAZIL ALFABETIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR) NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/10/2017 | 420.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO CARTORAIS DO REGISTRO DO ESTATUTO E ATA DO CONSELHO DA CRECHE PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL MARIA APARECIDA FIDELIS, TIA TIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004550 | 10/10/2017 | 1190.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, E DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 34 HORAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2017 | 20795.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA - AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004556 | 10/10/2017 | 1144.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO TIPO ONIBUS MB, E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2017 | 525.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRATO FUNDO AZUL, PARA MANTER AS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM UNIDADE EXECUTORA (PDDE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004559 | 10/10/2017 | 3611.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E DE AR, BOMBA DE AGUA, LONA DE FREIO E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PLACA OCG 5489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4528028 ENVIADO EM 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4528041 ENVIADO EM 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/10/2017 | 94.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2017 | 937.00 | 00006058281482 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2017 | 937.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/10/2017 | 1700.00 | 09073248000157 | A.A.B.B.ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECREAÇÃO DESTINADO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004549 | 10/10/2017 | 1260.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 36 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004551 | 10/10/2017 | 630.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO 18 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14834,2, NO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004535 | 10/10/2017 | 1610.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA INSTALÇÃO DAS GRADES PARA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, E CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A ESCOLA ANTONIO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 14 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004606 | 11/10/2017 | 30663.54 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 - CONTRATO Nº 00154/2017 - CPL. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/10/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/10/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/10/2017 | 1500.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE REMÍGIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/10/2017 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO, Nº 172, NO CENTRO DE REMIGIO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPAÇO DO CONCURSEIRO, ESPAÇO DO FERA, COORDENAÇÃO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENAÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "MARICELIA FELIX GALDINO", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 6 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004602 | 11/10/2017 | 1059.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA SPRAY, CADEADO, PORTA CADEADO ETC) PARA UTILIZAÇÃO DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMIGIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004604 | 11/10/2017 | 217.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CABO DE REDE, ENGATE, CONECTOR E PROTETOR DE TOMADA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/10/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/10/2017 | 150.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS SEGURANÇAS DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/10/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/10/2017 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA CENTRO DE REMIGIO, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004601 | 11/10/2017 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/10/2017 | 56.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/10/2017 | 75.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/10/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004579 | 11/10/2017 | 1035.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO NOVE DIARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004584 | 11/10/2017 | 575.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ELETRICIDADE EM SALA DE INFORMATICA PARA ALUNOS DA REME, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/10/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/10/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/10/2017 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, NO CENTRO DE REMÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004605 | 11/10/2017 | 1391.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA EXT, LAMPADA PHILIPS, LAMPADA, REATOR ETC) PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004567 | 11/10/2017 | 2427.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOSADO E SORO RINGER) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004568 | 11/10/2017 | 2001.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA, SORO FISIOLOGICO E TERBUTALINA ETC), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004569 | 11/10/2017 | 12721.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL, ALGODÃO HIDROFOLICO, LUVA DE PROCEDIMENTOS ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004570 | 11/10/2017 | 29360.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO, CATETER, COLETOR PERFURO, FITA CREPE, LUVA DE PROCEDIMENTO ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/10/2017 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESF 8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/10/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/10/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004580 | 11/10/2017 | 460.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SEDE DO PSF DE GRAVATA AÇU, NESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004603 | 11/10/2017 | 779.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BOMBA SUBMERSA, TUBO SOLDAVEL, MARRETA, FLANGE ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/10/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/10/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/10/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/10/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004592 | 11/10/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HZG - 5522 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/10/2017 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 129, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004616 | 13/10/2017 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, PLACA MNU 0784, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/10/2017 | 74.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2016 A ABRIL/2016, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/10/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 9, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/10/2017 | 67.50 | 00002809185425 | MAURINO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR "MAURINO CASSIANO FILHO", COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC, DURANTE OS DIAS 16/10/2017 A 18/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/10/2017 | 140.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/10/2017 | 465.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/10/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/10/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004625 | 16/10/2017 | 4299.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO, MUSSARELA, PRESUNTO, MELANCIA, TOMATE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004630 | 16/10/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/10/2017 | 520.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE 10 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004635 | 16/10/2017 | 796.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (40 RESMAS DE PAPEL 04) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004637 | 16/10/2017 | 1835.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CABO PIRELI, TINTE ESMALTE, ROLDANA, LIXA D'AGUA ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, OFICINA DE SOLDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004639 | 16/10/2017 | 1547.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA LATEX, JANELA ALUMINIO, ZINCO, EXTENSOR, PINCEL ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO GINASIO "O GERALDÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004642 | 16/10/2017 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A, REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG 101, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/10/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004643 | 16/10/2017 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004627 | 16/10/2017 | 627.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES (57 JANTARES) DURANTE A REUNIÃO ADMINISTRATIVA ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO E SEUS ASSESSORES, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0004628 | 16/10/2017 | 770.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES (70 JANTARES) DO INTERCAMBIO ENTRE AS GESTÕES DAS CIDADES DE REMIGIO E BANANEIRAS REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/10/2017 | 67.50 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR "ANTONIA MOREIRA MARQUES", PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC, DURANTE OS DIAS 16/10/2017 A 18/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/10/2017 | 2808.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 54 BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004633 | 16/10/2017 | 1213.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (61 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004644 | 16/10/2017 | 235.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 122 BLACK, CARTUCHO HP 85A E CARTUCHO HP 122 COLOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004646 | 16/10/2017 | 6769.24 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, MELÃO ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004622 | 16/10/2017 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFO 5310 - PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/10/2017 | 278.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DURANTE O PERIODO DE 06/2014, 12/2014, 01/2016 E 04/2016, ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NA RUA RITA ALEXANDRE DA SILVA 22. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004632 | 16/10/2017 | 497.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (25 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004634 | 16/10/2017 | 1413.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFD 7994 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004636 | 16/10/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0655 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004638 | 16/10/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0675 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004645 | 16/10/2017 | 2916.80 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004640 | 16/10/2017 | 561.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REGUA ALUMINIO, BOTA COURO, ARCO DE SERRA, FACÃO, ARAME ETC) PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA NATAL, OBRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004641 | 16/10/2017 | 676.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE, ARAME GALVANIZADO, ALICATE, FITA ZEBRADA ETC) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/10/2017 | 12803.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/10/2017 | 1942.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/10/2017 | 6991.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/10/2017 | 900.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/10/2017 | 0.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4624, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DURANTE O PERIODO DE 06/2014, 12/2014, 01/2016 E 04/2016, ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NA RUA RITA ALEXANDRE DASILVA 22. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/10/2017 | 210.00 | 00008924754475 | ROSICLEIDE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA, PARA A SENHORA "ROSICLEIDE GONÇALVES DE SOUZA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004671 | 17/10/2017 | 1194.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (60 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/10/2017 | 983.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/10/2017 | 19508.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/10/2017 | 24075.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/10/2017 | 3535.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLMAC , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/10/2017 | 2040.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE REMÍGIO, REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/10/2017 | 39.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O NOVO EJA, NA RUA DADA FREIRE, 147, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/10/2017 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O NOVO EJA, NA RUA DADA FREIRE, 147, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004657 | 17/10/2017 | 2090.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004658 | 17/10/2017 | 1292.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004659 | 17/10/2017 | 988.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004660 | 17/10/2017 | 931.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004661 | 17/10/2017 | 1710.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS VOLUME, GRUTA FUNDA ATE A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004662 | 17/10/2017 | 1121.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004663 | 17/10/2017 | 969.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, ASSENTAMENTO DOROTHY, PÉ DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL NO TURNO MANHA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004664 | 17/10/2017 | 1197.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004665 | 17/10/2017 | 1102.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004666 | 17/10/2017 | 2071.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004667 | 17/10/2017 | 2014.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004668 | 17/10/2017 | 2090.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004669 | 17/10/2017 | 1225.50 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004670 | 17/10/2017 | 1552.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 E PAPEL CAMUÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, QUE NÃO POSSUEM UNIDADE EXECUTORA (PDDE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004672 | 17/10/2017 | 1337.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ESMERILHADEIRA, FECHADURA, PORTA COMPENSADO, CABO PIRELLI, DISCO DE MAKITA, DOBRADIÇA ETC) PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA GERCINA ELOY DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/10/2017 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/10/2017 | 9008.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 40% - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2017 | 21758.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004673 | 17/10/2017 | 1673.38 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, PARA "MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA" PREFEITO CONSTITUCIONAL DE REMÍGIO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/10/2017 | 298.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO CORRESPONDENTE ATÉ 13 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/10/2017 | 21118.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/10/2017 | 6226.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/10/2017 | 390.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO 5 TONELADAS 10M, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/10/2017 | 540.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/10/2017 | 937.00 | 00013563074852 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/10/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/10/2017 | 937.00 | 00045620978842 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇAS URBANAS,COM HIP-HOP E COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004718 | 18/10/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NA PRAÇA REMÍGIO DOS REIS, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/10/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS E APRESENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/10/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA E CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DECORATIVOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DA DANÇA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COM RITMOS COMO CARIMBÓ E CIRANDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/10/2017 | 937.00 | 00047459129860 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A OFICINA DE GRAFITE E DESENHO COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/10/2017 | 937.00 | 00012684038490 | IZAIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NESTE OFICINA SÃO TRABALHADAS NOTAS E TONS MUSICAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004721 | 18/10/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO FESTIVAL DA COLHEITA REMIGENSE, FEIRINHA DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE REMÍGIO NO DIA 16/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/10/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADÃO", NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/10/2017 | 500.00 | 00039990310858 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS ENTORNOS DO GINÁSIO O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004723 | 18/10/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE REMIGIO, NO GINAZIO POLI-ESPORTIVO O GERALDÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/10/2017 | 1100.00 | 07215793000105 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO/SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, EM APOIO A FESTA REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004724 | 18/10/2017 | 1500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FILMAGEM DOS EVENTOS: REVITALIZAÇÃO DA VILA DO PRESIDIO; DESFILE CIVICO; FESTIVAL DA COLHEITA REMIGENSE; PROJETO NOVA QUEIMADAS E INAUGURAÇÃO DA UBS VIII, PARA DIVULGAÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EEVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/10/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012017 | 0004693 | 18/10/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM OCONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004719 | 18/10/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA PLENARIA DO ORÇAMENTO CRIANÇA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO, NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/10/2017 | 120.00 | 00010765107449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E CARGA DE GÁS NO BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/10/2017 | 270.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/10/2017 | 187.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/10/2017 | 1043.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/10/2017 | 546.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/10/2017 | 1842.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/10/2017 | 878.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004685 | 18/10/2017 | 779.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004686 | 18/10/2017 | 1349.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004713 | 18/10/2017 | 1875.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BROMAZEPAM, CARMAZEPINA, CLOXAZOLAM ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004714 | 18/10/2017 | 1384.16 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACETONA CREME, ANDROFLOXIM ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004715 | 18/10/2017 | 1548.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, FENORBABITAL ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004716 | 18/10/2017 | 25731.61 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, ATROPINA, BEZETACIL, BROMETO, BUSCOPAN ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004720 | 18/10/2017 | 400.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: INAUGURAÇÃO DA UBS VIII, "LETICIA DA SILVA", NO CONJUNTO MÃE RAINHA E DO AULÃO DE ZUMBA REALIZADO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004725 | 18/10/2017 | 8100.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 45 PROTESES, SENDO 17 TOTAIS SUPERIORES, 14 TOTAIS INFERIORE, 6 PARCIAIS INFERIORES E 8 PARCIAIS INFERIORES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004736 | 18/10/2017 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (LEVONORGESREL) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/10/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004738 | 18/10/2017 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (IMIPRAMINA) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004698 | 18/10/2017 | 1349.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO NOITE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004699 | 18/10/2017 | 1634.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS CAMARÁ E CAIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004700 | 18/10/2017 | 1130.50 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004701 | 18/10/2017 | 1748.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJA, PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004702 | 18/10/2017 | 779.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004703 | 18/10/2017 | 760.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004704 | 18/10/2017 | 1064.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004705 | 18/10/2017 | 1330.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004706 | 18/10/2017 | 1216.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, DOS SITIOS OLHO DÁGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004707 | 18/10/2017 | 1539.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004708 | 18/10/2017 | 1710.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004709 | 18/10/2017 | 912.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004726 | 18/10/2017 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO,ONDE FORAM REALIZADOS MONITORAMENTO DO PME, REVISÃO DO PCR E MONITORAMENTO DO SOMA E A ESCUTA DOS GESTORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004722 | 18/10/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO RECADASTRAMENTO DOS PRODUTOS DO PAA, NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA DIARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/10/2017 | 700.00 | 19116407000107 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS 03412648493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 VASOUROES PARA O DEPARTAMENTO DE DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004717 | 18/10/2017 | 1627.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANGOTE, CAVADEIRA ARTICULADA, RELE FOTOELETRICO, BOA 41 ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/10/2017 | 34752.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004745 | 19/10/2017 | 608.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004746 | 19/10/2017 | 1767.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004747 | 19/10/2017 | 1235.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004748 | 19/10/2017 | 1539.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PIA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004749 | 19/10/2017 | 1482.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004750 | 19/10/2017 | 1387.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS NA SEDE DESTE MUNICIÍO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004751 | 19/10/2017 | 950.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004752 | 19/10/2017 | 950.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004753 | 19/10/2017 | 1197.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 5 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004754 | 19/10/2017 | 1330.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004755 | 19/10/2017 | 1083.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 8 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004756 | 19/10/2017 | 2280.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/10/2017 | 22.83 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243 E 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.A DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/10/2017 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/10/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4538414 ENVIADO EM 19/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/10/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4538426 ENVIADO EM 19/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/10/2017 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/10/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/10/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/10/2017 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/10/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2017 | 2436.01 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE MATEIRAL DE CONSUMO (BR CHATA 7/8" X 1/8", METALON 40 X 40 ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/10/2017 | 195.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA 24,4M X 8 DE PLANTAS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2017 | 600.00 | 97545826000178 | JEREMIAS FELIX DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM JINGLE INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004772 | 20/10/2017 | 132.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM) PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2017 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004773 | 20/10/2017 | 1273.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004774 | 20/10/2017 | 1406.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004775 | 20/10/2017 | 1235.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO NOITE MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004776 | 20/10/2017 | 1425.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004777 | 20/10/2017 | 1843.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004778 | 20/10/2017 | 2058.50 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO SOUTO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRODE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004779 | 20/10/2017 | 1254.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004780 | 20/10/2017 | 1349.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIOS CHÃ DA PIA, SITIO LAGES E SERRA DA PIA, PARA SEDE DO MUNCIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004781 | 20/10/2017 | 1349.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIOS CHÃ DA PIA, SITIO LAGES E SERRA DA PIA, PARA SEDE DO MUNCIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004782 | 20/10/2017 | 1254.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004783 | 20/10/2017 | 1007.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004784 | 20/10/2017 | 1216.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE BAIXO MATA REDONDA DE CIMA PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE LOCALIZADA NO SITIO LAJEDO DO TETEU NO TURNO DA TARDE NO MES DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004785 | 20/10/2017 | 1235.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO NOITE MANHA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004786 | 20/10/2017 | 1254.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/10/2017 | 383.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/10/2017 | 4332.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TAPIOCA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE REMÍGIO-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2017 | 2574.50 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PBOLO CASEIRO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/10/2017 | 1302.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004787 | 20/10/2017 | 3405.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, CARRO DE MÃO, BOTA COURO, LUVA COURO, CAL SPL, PA DE BICO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004801 | 23/10/2017 | 966.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA, SORO FISIOLOGICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004802 | 23/10/2017 | 30.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/10/2017 | 49.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL T. VITORIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004803 | 23/10/2017 | 679.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SOQUETEJO, TINTA SPRAY, VEDA CALHA, CADEADO, AGUARRAS ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/10/2017 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA CON MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/10/2017 | 2838.00 | 18141871000190 | ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TAPETES DE GRAMA, PARA SER UTILIZADO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PIBLICO MUNICIPAL, DA CIDADE DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004800 | 23/10/2017 | 448.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CARRO DE MÃO, CADEADO, CAL , GESSO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO ESTADIO "O BRONZEADÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/10/2017 | 2700.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MACAXEIRA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARINHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO ESPAÇO "CULTURA RAIZ" REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/10/2017 | 750.00 | 00085340200434 | JURANDIR SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "EVALDO DE SOUZA LIMA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 3 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/10/2017 | 790.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (WEBCAM HD, MICROFONE YOGA, TRIPÉ) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/10/2017 | 109.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, RUA MAJ JOÃO JUNQUEIRA VIANA 173, CASTELO BRANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004811 | 24/10/2017 | 1572.54 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, PARA "MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA" PREFEITO CONSTITUCIONAL DE REMÍGIO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004815 | 24/10/2017 | 1325.11 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A GUARULHOS E HUARULHOS A JOÃO PESSOA, PARA "MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA" PREFEITO CONSTITUCIONAL DE REMÍGIO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004814 | 24/10/2017 | 565.41 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A GUARULHOS E GUARULHOS A JOÃO PESSOA, PARA "DAMARES PEREIRA MONTEIRO" SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/10/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/10/2017 | 1900.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOGICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/10/2017 | 200.00 | 00010018713408 | SALETE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA A SENHORA "SALETE FRANCISCA DE LIMA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/10/2017 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA DADA FREIRE 147, CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/10/2017 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/10/2017 | 2205.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 BANDEIRAS OXFORD DUPLA FACE SUBLIMADA, PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/10/2017 | 1576.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NA RUA JOÃO CAVALCANTE, 130- CENTRO DE REMIGIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2013, DEZEMBRO DE 2014, JANEIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/10/2017 | 2432.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 152 CAMISAS EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTAS, PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004827 | 25/10/2017 | 499.80 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (AÇUCAR, BISCOITO DOCE E BISCOITO CREAM CRACKER) DESTINADOS AS MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004838 | 25/10/2017 | 467.36 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (AÇUCAR, BISCOITO DOCE ETC) DESTINADOSA MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004839 | 25/10/2017 | 7612.21 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO EM PO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER ETC) DESTINADOSA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004840 | 25/10/2017 | 15680.15 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (ACHOCOLATADO EM PO, AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER ETC) DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004841 | 25/10/2017 | 278.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (EXTRATO DE TOMATE E RAPADURA) DESTINADOSA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004842 | 25/10/2017 | 933.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, CREMOGEMA E EXTRATO DE TOMATE) DESTINADOSA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004843 | 25/10/2017 | 273.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA E EXTRATO DE TOMATE) DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004844 | 25/10/2017 | 3007.83 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (AÇUCAR, ARROZ, CARNE DE CHARQUE, COLORIFICO, FEIJÃO) DESTINADOSA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMÍGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004829 | 25/10/2017 | 2936.15 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CAFE EM PÓ, CARNE BVINA, CREME DE LEITE, MARGARINA ETC) DESTINADOS A COZINHA DOS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004830 | 25/10/2017 | 3387.15 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CAFÉ EM PO, FEIJÃO MACASSAR, CARNE DE SOL, COLORIFICO ETC) DESTINADOS A COZINHA DOS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004832 | 25/10/2017 | 2997.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COLORIFICO ETC) DESTINADOS A COZINHA DOS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004834 | 25/10/2017 | 2309.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CAFE EM PO, CARNE BOVINO, FEIJÃO CARIOCA, OLEO DE SOJA ETC) DESTINADOS A COZINHA DOS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004835 | 25/10/2017 | 144.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CAFE EM PO ETC) DESTINADOS A COZINHA DOS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004836 | 25/10/2017 | 2866.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CREME DE LEITE, FRANGO CONGELADO ETC) DESTINADOS A COZINHA DOS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004837 | 25/10/2017 | 3287.30 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ALIMENTOS (CAFE EM PO, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, CREME DE LEITE ETC) DESTINADOS A COZINHA DOS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA SENHORA "CARMELITA BARROS DE BRITO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0004846 | 25/10/2017 | 3699.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO CONICO, SANGUE OCULTO, EMBRALYSE ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004847 | 25/10/2017 | 1380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUATRO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, SENDO DOIS DELES POR 30 DIAS E OS OUTROS DOIS POR 16 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/10/2017 | 26.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/10/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/10/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/10/2017 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/10/2017 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/10/2017 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004858 | 26/10/2017 | 2162.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004859 | 26/10/2017 | 1747.09 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A GUARULHOS E GUARULHOS A JOÃO PESSOA, PARA "ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO" SECRETARIO DE OBRAS, NO PERIODO DE 19/08/2017 A 22/08/2017, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004857 | 26/10/2017 | 6067.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA COMPENSADO, TELHA, TOMADA, FECHADURA ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/10/2017 | 42.50 | 00002671147457 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA "ANTONIO JUNIO DA SILVA" DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PAA NA CONAB E DE DOCUMENTAÇÃO NO SETOR DE CADASTRAMENTO DO INCRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O DIA 26/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004860 | 26/10/2017 | 1165.10 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A GUARULHOS E CONGONHAS A JOÃO PESSOA, PARA "MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA" PREFEITO CONSTITUCIONAL DE REMÍGIO NOS DIAS 23/08/2017 E 26/08/2017, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004861 | 26/10/2017 | 1312.76 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOÃO PESSOA, PARA "MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA" PREFEITO CONSTITUCIONAL DE REMÍGIO NOS DIAS 02/10/2017 E 05/10/2017, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004862 | 26/10/2017 | 1153.79 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A GUARULHOS E GUARULHOS A JOÃO PESSOA, PARA "GIZELIA PEREIRA DE LIMA" CHEFE DE GABINETE DE REMÍGIO NOS DIAS 07/10/2017 E 09/10/2017, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ELABORADO PELO ESCRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/10/2017 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA JOSÉ INACIO DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/10/2017 | 130.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARTÃO MOTORISTA E BOBINA NO VEICULO DE PLACA MOK 9112 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004871 | 27/10/2017 | 995.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/10/2017 | 42.50 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PRA FORMAÇÃO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR DURANTE O DIA 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2017 | 45.00 | 00000075164442 | LENIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A PROFESSOR LENIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC, DURANTE O DIA 30 E 31/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2017 | 45.00 | 00005114472488 | ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A PROFESSORA ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PNAIC, DURANTE OS DIAS 30 E 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2017 | 22.50 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA 1 DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE FORMAÇÃO PLANO DE AÇOE ARTICULADAS - PAR, DURANTE O DIA 31/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2017 | 170.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE REPARO NO RELOGIO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOO3104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2017 | 76447.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2017 | 27668.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2017 | 6822.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2017 | 18514.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2017 | 171226.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1ª A 5ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2017 | 102118.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 5ª A 9ª - FUNDEB 60% , RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2017 | 26898.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2017 | 81665.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2017 | 5036.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA - FUNDEB 60% , RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2017 | 4570.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2017 | 51193.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/10/2017 | 10645.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/10/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/10/2017 | 9370.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/10/2017 | 2417.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/10/2017 | 8251.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/10/2017 | 25663.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2017 | 33760.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2017 | 1434.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/10/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004869 | 27/10/2017 | 995.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000452017 | 0004877 | 27/10/2017 | 4290.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALCÃO TELASUL NOVITA E ARMARIO TRIPLO TELASUL, PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2017 | 69636.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2017 | 19364.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SUS NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2017 | 18404.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUS NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2017 | 57797.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2017 | 9736.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF - BLMAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/10/2017 | 9034.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2017 | 45000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - MEDICOS PSF - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/10/2017 | 14158.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ELABORADO PELO ESCRITORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/10/2017 | 764.24 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE IMOVEL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/10/2017 | 57.71 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE IMOVEL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/10/2017 | 4675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2017 | 5944.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2017 | 8124.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004870 | 27/10/2017 | 995.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (50 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2017 | 24924.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/10/2017 | 7636.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/10/2017 | 4932.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/10/2017 | 12577.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/10/2017 | 7399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2017 | 1266.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/10/2017 | 2212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/10/2017 | 6305.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/10/2017 | 4250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2017 | 2125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/10/2017 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004866 | 27/10/2017 | 199.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (19 RESMAS DE PAPEL 04) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004867 | 27/10/2017 | 199.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (19 RESMAS DE PAPEL 04) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004868 | 27/10/2017 | 199.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (10 RESMAS DE PAPEL A4) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2017 | 2574.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE CONTRATADOS DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2017 | 600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 ADESIVOS, DESTINADOS PARA TRABALHO COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2017 | 33268.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.838-6, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PAGAMENTOS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2017 | 350.00 | 00006937347448 | SONI JOSÉ LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL/ARTISTICA DE "SONY MEDEIROS" APOS A CAVALGADA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2017 | 2250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2017 | 500.00 | 23125911000140 | JOSIVALDO BENEVEN. DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PODA E MANUTENÇÃO DOS JARDINS: DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA E DO PRONTO ANTENDIMENTO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2017 | 800.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO CINE RT PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2017 | 7636.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SECRETARIA DE GESTÃO) - FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2017 | 31323.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2017 | 11362.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2017 | 73112.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2017 | 9990.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2017 | 36730.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2017 | 5674.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2017 | 5085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2017 | 45.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2017 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004957 | 30/10/2017 | 5607.37 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, FLUOXETINA, AMBROXOL, AXITROMICINA ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004959 | 30/10/2017 | 124.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEDILANIDE) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004960 | 30/10/2017 | 960.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO E SULFATO DE MAGNESIO) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004961 | 30/10/2017 | 1020.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHA ANAMNESE, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE ACOLHIMENTO ETC) PARA USO DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004962 | 30/10/2017 | 2113.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO RECEITUARIO, FICHA DE SISTEMA, FICHA DE PROCEDIMENTO, PRONTUARIO MEDICO ETC) PARA USO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004963 | 30/10/2017 | 1828.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHA DE REGISTRO DE VACINA, CARTÃO DE VACINA, ENVELOPE KRAFT ETC) PARA USO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004964 | 30/10/2017 | 236.40 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PRONTUARIO ODONTOLOGICO, FICHA DE LAUDO ETC) PARA USO NO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004965 | 30/10/2017 | 2280.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FICHA DE REQUISIÇÃO, CAPA DE LAUDO, FICHA DE ACOLHIMENTO ETC) PARA USO NO PA (PRONTO ATENDIMENTO) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2017 | 40.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2017 | 9870.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2017 | 5994.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2017 | 12577.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2017 | 2017.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2017 | 47605.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 5ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2017 | 47320.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 6ª A 9ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2017 | 19359.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2017 | 45103.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2017 | 91.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR E SUPERVISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/10/2017 | 7838.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004989 | 31/10/2017 | 717.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA, CANETA HIDROGRAFICA, COLA COLORIDA, TNT ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004992 | 31/10/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/10/2017 | 4000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, FORNECIDA PELA CAGEPA, AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2017 | 1504.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/10/2017 | 9014.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/10/2017 | 18116.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004986 | 31/10/2017 | 1023.40 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ANLODIPINO, DICLOFENACO, NIFEDIPINO ETC) DESTINADOS AOS USUARIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004987 | 31/10/2017 | 907.19 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GLICOSE DESTINADA AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004988 | 31/10/2017 | 587.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETA, CLIPS, CORRETIVO ETC), PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0004994 | 31/10/2017 | 1525.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COLESTEROL, UREIA, CREATININA, IMUNOLATEX ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004993 | 31/10/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/10/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4552211 ENVIADO EM 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4552242 ENVIADO EM 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/10/2017 | 15448.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/10/2017 | 470.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO, A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004990 | 31/10/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004991 | 31/10/2017 | 504.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004995 | 31/10/2017 | 38733.80 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 - CONTRATO Nº 00154/2017 - CPL. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/10/2017 | 950.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM, CAMPO E CARTÕES DA PRIMEIRA FASE DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/10/2017 | 817.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/10/2017 | 2000.00 | 28739485000159 | TATIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDARIA E AUTOGESTÃO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, TOTALIZANDO 40 HORAS DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004999 | 01/11/2017 | 2421.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO, QFK - 0655/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005000 | 01/11/2017 | 2970.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO QFK - 0675-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/11/2017 | 107.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/11/2017 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/11/2017 | 291.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAVA O PSF NA VILAS QUEIMADAS NOS MESES DE 06/2014, 12/2014, 11/2014, 02/2016, 04/2016, 01/2016, 03/2016 E 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/11/2017 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/11/2017 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/11/2017 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/11/2017 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/11/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/11/2017 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/11/2017 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/11/2017 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/11/2017 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAVA O PSF DA VILA QUEIMADAS, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005031 | 06/11/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQC-6378 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAS NO PSF REGIÃO DO CURIMATAU E ASSENTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005033 | 06/11/2017 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFO 5310 - PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/11/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS NEUROLOGICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005045 | 06/11/2017 | 9828.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BESILAPIN, HIPOFOL, IBUPROFENO, LOZEPREL, PROLOPA ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005046 | 06/11/2017 | 7508.99 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACETAZONA, ATORVASTANINA, CARVEDILOL, DISPROPAN ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005048 | 06/11/2017 | 6921.99 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABLOK, ALENIA, ANDROFLOXIN, BACLOFEN ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005020 | 06/11/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NPY - 6605 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005025 | 06/11/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CZZ - 4603 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005026 | 06/11/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MON - 7441PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005027 | 06/11/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA KJI-1960 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005030 | 06/11/2017 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA KFQ - 2732 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005032 | 06/11/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HZG - 5522 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005021 | 06/11/2017 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFZ - 7476 - PB, PARA SERVIR A CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005024 | 06/11/2017 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA - 2908 - PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005034 | 06/11/2017 | 1615.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E PAO SALGADO), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005035 | 06/11/2017 | 2145.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E PAO SALGADO), PARA A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005041 | 06/11/2017 | 1283.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E FRANGO), PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/11/2017 | 23.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/11/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005029 | 06/11/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNV -7524 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/11/2017 | 109.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4557164 ENVIADO EM 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/11/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4557303 ENVIADO EM 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/11/2017 | 1258.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00982/2016 PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/11/2017 | 1889.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00689/2016 PARCELA 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/11/2017 | 1004.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/11/2017 | 9.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005023 | 06/11/2017 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFB - 7238 - PB, PARA SERVIR O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/11/2017 | 120.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CHAMADAS DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/11/2017 | 700.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DO CONCURSO DE REMIGIO NOS DIAS 02/11/2017 A 03/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/11/2017 | 4.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14629-3 FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/11/2017 | 640.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ESTOJO PACK, DVD-R NIPPONIC) UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005038 | 06/11/2017 | 1800.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TATAME COMBAT) PARA AS ATIVIDADES COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA, DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005043 | 06/11/2017 | 1265.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA SOLDA E MONTAGEM DE SUPORTE PARA A CAÇAMBA COM FINALIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/11/2017 | 1500.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES E ROÇO NOS ENTORNOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MATA REDONDA, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/11/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADÃO", NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/11/2017 | 410.00 | 00009969741489 | WELLINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM MATEMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/11/2017 | 750.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "SILVANIA RIBEIRO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE3 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/11/2017 | 410.00 | 00008496601498 | ALEX SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM INFORMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/11/2017 | 410.00 | 00009830305457 | EDNA SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/11/2017 | 410.00 | 00009018907405 | GESSYCA PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TUTORIA EM LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/11/2017 | 410.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM RACIOCINIO LOGICO DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/11/2017 | 410.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/11/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/11/2017 | 60.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA DO CONCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/11/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005050 | 07/11/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005052 | 07/11/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/11/2017 | 487.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/11/2017 | 175.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/11/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/11/2017 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/11/2017 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA ROSA BARBOSA VITORIO S/N CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/11/2017 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE 131, CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/11/2017 | 4000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/11/2017 | 4960.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005066 | 07/11/2017 | 2928.08 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO (LIMAS, CUNHA DE MADEIRA, TRICRESOLFORMALINA, CIMENTO CIRURGICO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005073 | 08/11/2017 | 19803.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL ETILICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, GAZE TIPO QUEIJO, SERINGA ETC) PARA A MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005083 | 08/11/2017 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D116, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/11/2017 | 220.00 | 00008198410481 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PARA A SENHORA "MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO DA SILVA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005077 | 08/11/2017 | 7786.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TUBO SOLDAVEL, TUBO ESGOTO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2017 | 766.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) (TALABARTE, BATA ELETRICISTA, BOTA DE ELASTICO ETC) PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005085 | 08/11/2017 | 40.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE TIMTA PARA IMPRESSORA EPSON COR BLACK, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005090 | 08/11/2017 | 2224.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AVENTAL, BALDE, CESTO COM TAMPA, PA COLETORA, PANO DE CHÃO ETC), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005091 | 08/11/2017 | 7301.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AVENTAL, BALDE, CESTO COM TAMPA, PA COLETORA, PANO DE CHÃO ETC), PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/11/2017 | 126.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005080 | 08/11/2017 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG 101, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005081 | 08/11/2017 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005082 | 08/11/2017 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 35A E HP 36A E HP 85A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/11/2017 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO; E VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DURANTE O DIA 08/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/11/2017 | 300.00 | 00006466670414 | LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA ARCAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SENHORA "LUCIA DOS SANTOS SOUZA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005086 | 08/11/2017 | 85.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO HP35A, PARA MANTER AS ATIVIDADES BASICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/11/2017 | 500.00 | 00039990310858 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS ENTORNOS DO GINÁSIO O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO SISTEMA DE LICENÇA AMBIENTAL - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, DOCUMENTO NUMERO 3014444728, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO SISTEMA DE LICENÇA AMBIENTAL - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, DOCUMENTO NUMERO 3014444731, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005087 | 08/11/2017 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO TONER HP 12A, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005107 | 09/11/2017 | 367.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005111 | 09/11/2017 | 3546.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/11/2017 | 1225.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHA EM ACRILICO UTILIZADO PARA TRABALHO COM USUARIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005099 | 09/11/2017 | 1573.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO VERSA PLACA - QFB - 7238 , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005100 | 09/11/2017 | 1997.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO VERSA PLACA - QFB - 7238 , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005105 | 09/11/2017 | 518.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/11/2017 | 1679.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00691/2016 PARCELA 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/11/2017 | 2923.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00695/2016 PARCELA 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/11/2017 | 519.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00688/2016 PARCELA 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/11/2017 | 10546.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00690/2016 PARCELA 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/11/2017 | 27542.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IPSER, CONFORME GUIA EM ANEXO, NUMERO DO ACORDO 00692/2016 PARCELA 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/11/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4562454 ENVIADO EM 09/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005102 | 09/11/2017 | 1173.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNV - 7524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/11/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005097 | 09/11/2017 | 614.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG 204, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005098 | 09/11/2017 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESET MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 3375, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005108 | 09/11/2017 | 294.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005103 | 09/11/2017 | 1168.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO KOMBI PLACA - MNA - 2908 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005112 | 09/11/2017 | 3482.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005113 | 09/11/2017 | 3322.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE PLACA OFA - 8029 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005118 | 09/11/2017 | 1379.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005121 | 09/11/2017 | 756.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/11/2017 | 608.50 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAM E LARANJA CRAVO, JERIMUM) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/11/2017 | 592.50 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE E BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/11/2017 | 3838.50 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TAPIOCA E BOLO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE REMÍGIO-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005130 | 09/11/2017 | 3612.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (TAPIOCA) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005131 | 09/11/2017 | 391.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO, BATATA DOCE E JERIMUM), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005132 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005133 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005134 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005135 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005136 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005137 | 09/11/2017 | 900.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005138 | 09/11/2017 | 1019.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO, JERIMUM E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005139 | 09/11/2017 | 265.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM E BATATA DOCE), DESTINADAS A MERENDA DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005140 | 09/11/2017 | 4111.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO CASEIRO, TAPIOCA E LARANJA) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005101 | 09/11/2017 | 1188.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005104 | 09/11/2017 | 996.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TIPO PICK-UP, PLACA MNU 0784, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005109 | 09/11/2017 | 187.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005110 | 09/11/2017 | 3600.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620 PLACA MON - 7441, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005114 | 09/11/2017 | 3137.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CAMINHÃO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005115 | 09/11/2017 | 2859.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005116 | 09/11/2017 | 2772.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 23-220 CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005117 | 09/11/2017 | 2398.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005119 | 09/11/2017 | 1269.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) MOTONIVELADORA NEW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005120 | 09/11/2017 | 1181.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005122 | 09/11/2017 | 379.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005093 | 09/11/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005106 | 09/11/2017 | 461.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO/3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005123 | 09/11/2017 | 3432.35 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ PARBORIZADO, CALDO CARNE, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005157 | 10/11/2017 | 734.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005158 | 10/11/2017 | 6752.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA DE LATEX, MASCARA CIRURGICA, ALCOOL ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005160 | 10/11/2017 | 2455.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005161 | 10/11/2017 | 1902.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005163 | 10/11/2017 | 2011.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO, QFK - 0655/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005164 | 10/11/2017 | 1456.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MC SAMU, OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005165 | 10/11/2017 | 1004.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005166 | 10/11/2017 | 1600.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT/8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005167 | 10/11/2017 | 1454.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005168 | 10/11/2017 | 167.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005169 | 10/11/2017 | 1430.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005170 | 10/11/2017 | 709.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005171 | 10/11/2017 | 1344.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO QFK - 0675-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005172 | 10/11/2017 | 564.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005173 | 10/11/2017 | 1180.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC QFO - 5310-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/11/2017 | 36730.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005186 | 10/11/2017 | 78350.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS (AR CONDICIONADO, GELADEIRA/REFRIGERADOR E BEBEDOURO/PURIFICADOR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/11/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005149 | 10/11/2017 | 1391.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005151 | 10/11/2017 | 4738.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005178 | 10/11/2017 | 1501.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (LAMPADAS LED E CAIXA ENERGIA TRIF. PADRÃO NOVO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005179 | 10/11/2017 | 857.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (BOTAS DE COURO DIV. TAMANHOS, LUVA COURO CANO LONGO, BOTA BORRACHA CANO LONGO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005180 | 10/11/2017 | 1976.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (METALON, ZARCÃO CINZA, BARRA DE FERRO, CANTONEIRA, E DISCO DE SERRA 40 DENTES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0005181 | 10/11/2017 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 1.4,DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005142 | 10/11/2017 | 2544.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS 1519 PLACA - QFX - 0885 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005143 | 10/11/2017 | 2934.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005144 | 10/11/2017 | 2213.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005145 | 10/11/2017 | 1901.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005146 | 10/11/2017 | 1893.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005147 | 10/11/2017 | 1757.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005148 | 10/11/2017 | 1742.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA QFG - 0803, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005150 | 10/11/2017 | 1360.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005152 | 10/11/2017 | 3235.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/11/2017 | 937.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS RECURSOS DO PDDE, COM AS UNIDADES EXECUTORAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2017 | 350.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E FUNILARIA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 2114, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005194 | 10/11/2017 | 1235.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO NOITE MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005197 | 10/11/2017 | 1449.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2017 | 400.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO LOCAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005159 | 10/11/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005162 | 10/11/2017 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005175 | 10/11/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2017 | 974.76 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DAS ESCRITURAS PARA PERMUTA DE TERRENO, PARA ABERTURA DA AVENIDA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/11/2017 | 415.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA OBRIGATORIA CORRIGIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/11/2017 | 30.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA OBRIGATORIA DEVEDORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2017 | 225.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/11/2017 | 240.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 CHAMADAS DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NOS DIAS 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/11/2017 | 100.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2017 | 937.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2017 | 790.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/11/2017 | 98284.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016, RELATIVO A PARCELAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/11/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/11/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005204 | 13/11/2017 | 1265.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDADOR PARA CONFECÇÃO DOS POSTES DA EXPANÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, SENDO ONZE DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005207 | 13/11/2017 | 1650.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, SENDO VINTE E DUAS DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005223 | 13/11/2017 | 805.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DA EXPANSÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, SENDO SETE DIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005200 | 13/11/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO, Nº 172, NO CENTRO DE REMIGIO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPAÇO DO CONCURSEIRO, ESPAÇO DO FERA, COORDENAÇÃO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENAÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/11/2017 | 750.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA "MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 3 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/11/2017 | 1000.00 | 09073248000157 | A.A.B.B.ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DA A.A.B.B. PARA ATIVIDADE REALIZADA COM USUARIOS CINQUENTA PARTICIPANTES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/11/2017 | 141.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/11/2017 | 120.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA DO CONCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/11/2017 | 94.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2146-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/11/2017 | 675.00 | 23125911000140 | JOSIVALDO BENEVEN. DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, PSF DA BELA VISTA, PSF DA BAIXA VERDE, PSF DO SÃO JUDAS, CENTRO ADMINISTRATIVO E O PRONTO ATENDIMENTO, TOTALIZANDO NOVE DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/11/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/11/2017 | 83.44 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/11/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/11/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/11/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/11/2017 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 129, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005198 | 13/11/2017 | 2185.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE 600mm PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA RANIERE VITORIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO DEZENOVE DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005199 | 13/11/2017 | 1820.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 14 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005213 | 13/11/2017 | 1610.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO NA RUA RANIERE VITORIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005214 | 13/11/2017 | 1170.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA NATAL,NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 9 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005216 | 13/11/2017 | 910.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NA TERRA PLANAJEM DA EXPANÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 7 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/11/2017 | 920.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO ELETRICA EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO OITO DIARIAS TRABALHADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/11/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/11/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005239 | 13/11/2017 | 5209.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (THINNER, TINTA ESMALTE, TINTA ACRILICA, ROLO LA CARNEIRO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005240 | 13/11/2017 | 743.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PA P CONSTRUÇÃO, ENXADA NORTE, COLHER PEDREIRO, MARTELO COM CABO, MARRETA ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/11/2017 | 280.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CRACHA COM CORDÃO PARA UTILIZADO DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005202 | 13/11/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0655 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005203 | 13/11/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0675 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005205 | 13/11/2017 | 13621.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, ALCOOL ETILICO, LUVA DE PROCEDIMENTOS ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/11/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/11/2017 | 190.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MOTO HONDA BIZ PLACA OFH 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/11/2017 | 4400.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA COM 40 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/11/2017 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/11/2017 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/11/2017 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/11/2017 | 180.00 | 00030322571820 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A MENOR "MARIANA ALVES DOS SANTOS DA SILVA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005253 | 14/11/2017 | 6500.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DEPARTAMENTOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/11/2017 | 45.00 | 00000075164442 | LENIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A PROFESSOR LENIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/PNAIC, DURANTE O DIA 16 A 17/11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/11/2017 | 45.00 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR "ANTONIA MOREIRA MARQUES", PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/PNAIC, DURANTE OS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/11/2017 | 45.00 | 00002809185425 | MAURINO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR "MAURINO CASSIANO FILHO", COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/PNAIC, DURANTE OS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/11/2017 | 45.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA 1 DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/PNAIC, DURANTE O DIA 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/11/2017 | 45.00 | 00005114472488 | ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A PROFESSORA ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/PNAIC, DURANTE OS DIAS 16 E 17/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/11/2017 | 422.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/11/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4568401 ENVIADO EM 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/11/2017 | 720.92 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DAS ESCRITURAS PARA PERMUTA DE TERRENO, PARA ABERTURA DA AVENIDA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/11/2017 | 75.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/11/2017 | 140.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/11/2017 | 467.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/11/2017 | 120.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DAS OFICINAS DE ROBOTICA E AEROMODELISMO, REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO NA SEMANA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/11/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA E CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DECORATIVOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005250 | 14/11/2017 | 5074.19 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, IORGUT, MAMAO, TOMATE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005251 | 14/11/2017 | 1325.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, FUBÁ, BISCOITO DOCE, PROTEINA DE SOJA, MACARRÃO, EXTRATO DE TOMATE ETC) DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/11/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS REALIZADOS COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/11/2017 | 1500.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DE CORRIDA, PARA A CORRIDA DE ORIENTAÇÃO QUE SERÁ OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/11/2017 | 312.50 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 250 FITAS IMPRESSAS EM SARJA PARA A CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/11/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2017 | 937.00 | 00012684038490 | IZAIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NESTE OFICINA SÃO TRABALHADAS NOTAS E TONS MUSICAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/11/2017 | 937.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/11/2017 | 937.00 | 00047459129860 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A OFICINA DE GRAFITE E DESENHO COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/11/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS E APRESENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005276 | 16/11/2017 | 174.90 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/11/2017 | 937.00 | 00004727471426 | JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DA DANÇA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COM RITMOS COMO CARIMBÓ E CIRANDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/11/2017 | 937.00 | 00045620978842 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇAS URBANAS,COM HIP-HOP E COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/11/2017 | 937.00 | 00013563074852 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/11/2017 | 56.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005278 | 16/11/2017 | 244.86 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/11/2017 | 54.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIUÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/11/2017 | 450.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUPLICO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE, E VINCULADOS EM RADIOS DA REGIÃO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4570203 ENVIADO EM 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4570162 ENVIADO EM 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4570155 ENVIADO EM 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4570210 ENVIADO EM 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/11/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/11/2017 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/11/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/11/2017 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/11/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/11/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/11/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005277 | 16/11/2017 | 1212.64 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 208 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005283 | 16/11/2017 | 13113.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ARGAMASSA, PREGO, COMPENSADO, FERRO, CADEADO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005274 | 16/11/2017 | 3432.35 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, SAL, VINAGRE, COSTELA FRESCA, LINGUIÇA CALABRESA, OVO DE GALINHA ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005275 | 16/11/2017 | 757.90 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 160 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/11/2017 | 200.00 | 00099627922404 | JOSEFA MISSIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE, NO PERIODO DE 4 (QUATRO) DIAS, NESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/11/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/11/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005304 | 17/11/2017 | 1505.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO: REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO ANIMAL ANTIRRABICA (13H), CAMINHADA E CORRIDA DOS AMIGOS DO PA NO DIA 20 DE OUTUBRO (8H),REALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA (17H), E DAS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL (5H). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/11/2017 | 983.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/11/2017 | 19412.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/11/2017 | 3535.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/11/2017 | 24821.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005308 | 17/11/2017 | 2310.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005309 | 17/11/2017 | 1428.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPÍO NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005310 | 17/11/2017 | 1092.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005311 | 17/11/2017 | 1029.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005312 | 17/11/2017 | 1890.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIOS VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005313 | 17/11/2017 | 1239.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO COELHO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005314 | 17/11/2017 | 1071.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, ASSENTAMENTO DOROTHY, PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005315 | 17/11/2017 | 1323.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005316 | 17/11/2017 | 1218.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005317 | 17/11/2017 | 2289.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005318 | 17/11/2017 | 2310.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005319 | 17/11/2017 | 2226.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005320 | 17/11/2017 | 1354.50 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/11/2017 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/11/2017 | 21949.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/11/2017 | 9008.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 40% - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/11/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/11/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RPV NA C/C 11.887-7(RPV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005305 | 17/11/2017 | 980.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS : ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA QUALIFICA REMIGIO, NO DIA 30 DE OUTUBRO, SENDO 12H, E A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA NO DIA 01 DE NOVEMBRO, SENDO 16H, AMBOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005307 | 17/11/2017 | 630.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CORRIDA DA MELHOR IDADE, COM BENEFICIARIOS DE POLITICAS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/11/2017 | 2156.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/11/2017 | 540.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000622017 | 0005330 | 17/11/2017 | 4880.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS QUE ATENDEM OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Lazer | LAZER PARA TODOS | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005332 | 17/11/2017 | 17610.17 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005306 | 17/11/2017 | 1470.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO: DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONSTRUÇOES CIVIS E DEPOSITOS DE ENTULHOS (4H), ENTREGA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO(10H), DIVULGAÇÃO DO PROJETO CULTURA NA PRAÇA (6H), REUNIÃO COM ARTISTAS E ARTESÃOS DESTE MUNICIPIO (6H), DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO (16H) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/11/2017 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/11/2017 | 436.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/11/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4573683 ENVIADO EM 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/11/2017 | 21275.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/11/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005338 | 20/11/2017 | 1491.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005339 | 20/11/2017 | 1491.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005340 | 20/11/2017 | 1249.50 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005341 | 20/11/2017 | 1806.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIOS CAMARÁ E CAIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005342 | 20/11/2017 | 861.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIOS CAIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNONOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005343 | 20/11/2017 | 1932.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJA, PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005344 | 20/11/2017 | 840.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005345 | 20/11/2017 | 861.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO TURNO TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005346 | 20/11/2017 | 1176.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005347 | 20/11/2017 | 1470.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, DOS SITIOSJACARÉ E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NOMES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005348 | 20/11/2017 | 1344.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005349 | 20/11/2017 | 1701.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005350 | 20/11/2017 | 1890.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/11/2017 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE 131, CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005334 | 20/11/2017 | 3042.00 | 12186380000180 | ELIZABETH CIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO DE 50KG, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005335 | 20/11/2017 | 3432.35 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, SAL, VINAGRE, COSTELA FRESCA, LINGUIÇA CALABRESA, OVO DE GALINHA ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/11/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA TRATADA, FORNECIDA PELA CAGEPA, AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005353 | 20/11/2017 | 2744.44 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005355 | 20/11/2017 | 3206.64 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/11/2017 | 5676.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), CONTRATO Nº 0001/2016 - CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/11/2017 | 2054.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETERARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/11/2017 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005385 | 21/11/2017 | 3745.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMOXACILINA, CARBAMAZEPINA ETC) PARA OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005386 | 21/11/2017 | 605.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA BI-DESTILADA, DEXAMETASONA ETC) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005387 | 21/11/2017 | 2269.83 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA, COMPLEXO B ETC) PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005389 | 21/11/2017 | 2007.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO PARANA, GUARDANAPO, PASTILHA SANITARIA, SABÃO LIQUIDO, PAPEL TOALHA, ESPONJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL NO SENHOR "ANDRE JUSTINO ALVES", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL NA SENHORA "MICHELE QUIRINO DE SOUZA", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL NA SENHORA "MARIA JOSE DA SILVA FREIRE", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/11/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/11/2017 | 34.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/11/2017 | 12962.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 131 - 1º ANDAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005362 | 21/11/2017 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, FORAM REALIZADAS AS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE SOBRE INCLUSÃO E REVISÃO E MONITORAMENTO DO PME E PCCR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005366 | 21/11/2017 | 840.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA CAP. 10000L PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005367 | 21/11/2017 | 1050.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005368 | 21/11/2017 | 1050.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005369 | 21/11/2017 | 2520.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005370 | 21/11/2017 | 1197.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 8 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005371 | 21/11/2017 | 1470.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005372 | 21/11/2017 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005373 | 21/11/2017 | 1323.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005374 | 21/11/2017 | 1008.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBROBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005375 | 21/11/2017 | 672.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005376 | 21/11/2017 | 1365.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005377 | 21/11/2017 | 1953.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005378 | 21/11/2017 | 1533.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS NA SEDE DESTE MUNICIÍO NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005379 | 21/11/2017 | 1638.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005380 | 21/11/2017 | 1701.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LARGES, SITIO CHÃ DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/11/2017 | 1980.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE 33 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005392 | 21/11/2017 | 4501.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACIDO MURIATICO, PA COLETORA DE LIXO, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, ESPONJA, FOSFORO ETC), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/11/2017 | 21015.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA - AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005400 | 21/11/2017 | 3232.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA (CARNE DE SOL, CARNE MOIDA ETC), PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005401 | 21/11/2017 | 4987.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA (CARNE DE SOL, CARNE MOIDA ETC), PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005402 | 21/11/2017 | 4963.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA (CARNE DE SOL, CARNE MOIDA ETC), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/11/2017 | 7823.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NA CONTA QUOTA SAL.EDUCAÇÃO (9102-2) MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012017 | 0005361 | 21/11/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/11/2017 | 245.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 ADESIVOS PAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/11/2017 | 7171.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/11/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/11/2017 | 800.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DO CINE RT PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/11/2017 | 180.00 | 27223555000159 | IZABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO NA RADIO BAM FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/11/2017 | 300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 006 A 10 DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO | CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005397 | 21/11/2017 | 16541.78 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017 - CONTRATO Nº 00154/2017 - CPL. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005384 | 21/11/2017 | 3060.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E BOLAS DE FUTSA E TATAMES 1M X 1,20M, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005383 | 21/11/2017 | 4253.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, IORGUT, MAMAO, TOMATE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0005388 | 21/11/2017 | 304.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA, FOSOFORO, PANO DE CHÃO, TOALHA DE PAPEL ETC) PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/11/2017 | 600.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE 10 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005393 | 21/11/2017 | 129.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESPONJA, FOSFORO, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO BOLSA FAMILIA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/11/2017 | 5030.00 | 24182831000190 | RODRIGO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO "O PODER DA AÇÃO", COM DURAÇÃO DE 16H, PARA 34 PESSOAS, INCLUINDO A ENTREGA DE 34 KITS COM LIVRO, APOSTILA, LAPIS E PULSEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/11/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/11/2017 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM, PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS, VISITA A SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO DIA 22/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4577150 ENVIADO EM 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005418 | 22/11/2017 | 1386.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005419 | 22/11/2017 | 1575.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005420 | 22/11/2017 | 2037.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005421 | 22/11/2017 | 1113.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005422 | 22/11/2017 | 1879.50 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005423 | 22/11/2017 | 1386.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005424 | 22/11/2017 | 1491.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO LAGES, SITIO CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005425 | 22/11/2017 | 1491.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO CHA DA PIA, SITIOS LARGES E SERRA DA PIA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005426 | 22/11/2017 | 1386.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005427 | 22/11/2017 | 1365.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA, SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TUNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005428 | 22/11/2017 | 1554.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005429 | 22/11/2017 | 1407.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005430 | 22/11/2017 | 1344.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005431 | 22/11/2017 | 1365.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/11/2017 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/11/2017 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/11/2017 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47,ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/11/2017 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/11/2017 | 4400.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA COM 40 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/11/2017 | 45000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/11/2017 | 69952.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/11/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SUS NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/11/2017 | 19023.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/11/2017 | 18404.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO SUS NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/11/2017 | 57797.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/11/2017 | 10436.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/11/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF - BLMAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/11/2017 | 9034.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005480 | 23/11/2017 | 88.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES (8 QUENTINHAS) DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/11/2017 | 170.00 | 00007446631481 | LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O SERVIDORA LUCIANA DA SILVA SOARES, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO GILSON CARVALHO - COSEMS/PB, NOS DIAS 300/11/2017 E 01/12/2017 NA CIDADE DE JÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005489 | 23/11/2017 | 4203.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ALGODÃO EM ROLETE, BROCA LONGA, ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/11/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/11/2017 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA FONTE DA MAQUINA SAMSUNG 2885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/11/2017 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO BROTHER, PARA MANTER AS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO BERNARDO DA COSTA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/11/2017 | 76540.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AUX DE SERVIÇO - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 23/11/2017 | 27606.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/11/2017 | 17789.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/11/2017 | 171205.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 1º A 5º - FUNDEB 60% , RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/11/2017 | 102118.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR 6º A 9º - FUNDEB 60% , RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/11/2017 | 26989.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ORIENTADOR SUPERVISOR - FUNDEB 60% , RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/11/2017 | 81665.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/11/2017 | 5036.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/11/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EJA - FUNDEB 60% , RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/11/2017 | 4570.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/11/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/11/2017 | 50228.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRECHE - FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/11/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/11/2017 | 5614.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005478 | 23/11/2017 | 429.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES (39 QUENTINHAS) DA FEIRA DE TECNOLOGIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005495 | 23/11/2017 | 1303.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20/10/2017 A 21/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 23/11/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 23/11/2017 | 10431.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 23/11/2017 | 2417.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/11/2017 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 23/11/2017 | 25636.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/11/2017 | 34070.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/11/2017 | 1784.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/11/2017 | 40652.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005499 | 23/11/2017 | 51553.90 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA ISOLANTE, CAIXA DE INSPERÇÃO, BRAÇO DE FERRO, LAMPADA VAPOR, CABO FLEX ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/11/2017 | 24793.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 23/11/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS-FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/11/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4578758 ENVIADO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/11/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4578733 ENVIADO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4578990 ENVIADO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/11/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4578976 ENVIADO EM 23/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/11/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA CON MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/11/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 20/10/2017 A 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005494 | 23/11/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 20/10/2017 A 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/11/2017 | 48387.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMAÇÕES DE GFIPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/11/2017 | 6038.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0005496 | 23/11/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 20/10/2017 A 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/11/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SECRETARIA DE GESTÃO) - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0005479 | 23/11/2017 | 77.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES (11 QUENTINHAS) DE AÇOES INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS, NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO NUMERO 22, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/11/2017 | 468.50 | 00004916055446 | JOSELMA HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA ARCAR COM CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA CASA DA SENHORA "JOSELMA HONORATO DE SOUZA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/11/2017 | 600.00 | 00004350271406 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EXCEPCIONAL DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHOR "CARLIVANIA DA SILVA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. VALOR SERÁ LIQUIDADO DURANTE 3 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/11/2017 | 1266.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/11/2017 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA RECARREGAR A IMPRESSORA EPSON L200, PARA MANTER AS ATIVIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/11/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/11/2017 | 2125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005530 | 24/11/2017 | 1500.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA E FILMAGEM PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DAS LOUCEIRAS DO OZIEL NO ASSENTAMENTO OZEIL PEREIRA E NA COMUNIDADE DA PIA NO DIA 04/10, DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA RUA NATAL, E DA REVITALIZAÇÃO NO BAIRRO SÃO JUDAS TADEU, NOS DIAS 09/10 E 17/10, DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV NO DIA 19/10 E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA QUALIFICA REMIGIO, NO DIA 30/10, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/11/2017 | 1146.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE 84 FIRMAS, PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/11/2017 | 2250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/11/2017 | 2000.00 | 28739485000159 | TATIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM FINANÇAS SOLIDARIAS, BANCO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO E MOEDA SOCIAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 10 NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/11/2017 | 144.00 | 11986833000190 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 METROS DE NAPA ESTAMPADA, PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/11/2017 | 1125.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO A CERCA DE ENCONTRO REALIZADO PARA TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/11/2017 | 120.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UTENSILIOS ELETRICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/11/2017 | 2574.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/11/2017 | 4675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VICE PREFEITO) - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/11/2017 | 6937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/11/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/11/2017 | 9870.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS CONTRATADOS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/11/2017 | 5994.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/11/2017 | 2017.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/11/2017 | 32.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA JOSÉ INACIO DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/11/2017 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, NO CENTRO DE REMÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/11/2017 | 48076.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 5ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/11/2017 | 48822.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 6ª A 9ª - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/11/2017 | 19359.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/11/2017 | 45053.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/11/2017 | 180.00 | 00099627922404 | JOSEFA MISSIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA SISPRENATAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005507 | 24/11/2017 | 900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/11/2017 | 27948.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/11/2017 | 11115.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU -BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/11/2017 | 63762.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REFERENTE A NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/11/2017 | 9990.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/11/2017 | 39819.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/11/2017 | 5674.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/11/2017 | 5585.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562017 | 0005529 | 24/11/2017 | 100.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MESA 15MM SLIM, PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/11/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/11/2017 | 360.00 | 18412211000105 | GUSTAVO PEREIRA DE FARIAS LIMA' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS PROJ4ME ENTRE OS DIAS 01/10/2017 E 30/11/2017 (2 MESES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/11/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4584130 ENVIADO EM 28/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/11/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005547 | 28/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA REUNIÃO DO EMPREENDER PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/11/2017 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA ROSA BARBOSA VITORIO S/N CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/11/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE 131, CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/11/2017 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE S/N, CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/11/2017 | 35.00 | 00002138095401 | ELIANE CONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA ELIANE CONCEIÇÃO LIMA DE ANDRADE, DIRETORA DE HABITAÇÃO POPULAR DO MUNICIPIO DE REMIGIO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPARA DE REUNIÃO NA SEDE DO DER-PB COM DIRETOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/11/2017 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR MARIA GLEDESNELLE DE LUNA SOUTO, PARA REUNIÃO NA SEDE DO DER-PB COM DIRETOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/11/2017 | 20.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SEVIDOR "WESLEY SILVA DOS SANTOS", PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIÃO NA SEDE DO DER-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ASSUNTOS DE ABITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/11/2017 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/11/2017 | 6298.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/11/2017 | 12264.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/11/2017 | 7399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/11/2017 | 937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/11/2017 | 4250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/11/2017 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/11/2017 | 1925.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHA EM ACRILICO PARA A CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2017 | 8251.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2017 | 10645.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/11/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SECRETARIO DE TRANSITO), REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005566 | 29/11/2017 | 2360.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COMPENSADO, LINHA SERRADA ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005567 | 29/11/2017 | 1020.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLUNA, METALON ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005568 | 29/11/2017 | 3522.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PEDRA RACHÃO, ARGAMASSA, CADEADO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2017 | 14458.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0005563 | 29/11/2017 | 89999.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR OS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0005565 | 29/11/2017 | 3014.40 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR OS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/11/2017 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA DE NEUROLOGISTA, PARA A A MENOR "ERIKA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA", ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/11/2017 | 200.00 | 00080615503420 | LAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA FORTALEZA PARA O MOTORISTA LAELSON SOARES DE LIMA, CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VILMA PAULINO PARA REALIZAR AMBULATORIO DE COLUNA VERTEBRAL NO SARAH - FORTALEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/11/2017 | 4932.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4586233 ENVIADO EM 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/11/2017 | 7636.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/11/2017 | 7824.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2017 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O PERIODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/11/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/11/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005575 | 30/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA E ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NA AREA DA SAER NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/11/2017 | 9014.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2017 | 1504.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0005574 | 30/11/2017 | 1550.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 1.4,DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005581 | 30/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DAS CRIANÇAS NA CRECHE JOSÉ PASSOS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2017 | 69295.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2017 | 25485.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005576 | 30/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA QUALIFICA REMIGIO, NO CENTRO PASTORAL JOÃO XXIII, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005577 | 30/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA CORRIDA DA MELHOR IDADE, REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/11/2017 | 33268.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.838-6, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PAGAMENTOS DOS PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005578 | 30/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA REVITALIZZAÇÃO DO BAIRRO SÃO JUDAS TADEU (ESGOTAMENTO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005579 | 30/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO "O RURALZÃO", NA COMUNIDADE QUEIMADAS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005580 | 30/11/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DO GENIPAPO E XIQUE XIQUE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/12/2017 | 455.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALGODÃOZINHO) PARA DECORAÇÃO DO EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/12/2017 | 1750.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA A CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/12/2017 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS NEUROLOGICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/12/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDER A SAUDE PARA 52 ACS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/12/2017 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS PARA ATENDER A SAUDE PARA 52 ACS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/12/2017 | 1640.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOGICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005608 | 04/12/2017 | 11465.78 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABLOK, ALENIA, ANDROFLOXIN, BACLOFEN ETC) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/12/2017 | 93.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005604 | 04/12/2017 | 934.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FOLHA DE PORTA, FECHADURA ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005605 | 04/12/2017 | 951.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CAIXA DE ENERGIA, LAMPADA LED ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/12/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/12/2017 | 1004.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/12/2017 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005606 | 04/12/2017 | 6090.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, PRESUNTO, MUSSARELA, SALSICHA, MELANCIA, CARNE DE CHARQUE, BATATA INGLESA ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005607 | 04/12/2017 | 1325.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR ALEGRE, CAFE TORRADO, LEITE EM PO, FEIJÃO CARIOCA, ARROZ, FUBÁ ETC) DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/12/2017 | 5770.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE LAPINHA, ARVORE DE NATAL E ORNAMENTAÇÃO NAS PRAÇAS DA CIDADE, PARA O NATAL PAZ E LUZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/12/2017 | 4450.00 | 22427423000125 | MILLS ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS E SERV AUDIOVISUAIS, COM E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO QUINTETO UIRAPURU, PARA O SHOW HOMENAGEM A BELCHIOR NO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE A FESTA DO ALGODÃO AGROECOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0005639 | 05/12/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/12/2017 | 362.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 09/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/12/2017 | 10.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 11/1991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/12/2017 | 231.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/12/2017 | 287.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/12/2017 | 292.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 1/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/12/2017 | 271.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 1/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/12/2017 | 235.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/12/2017 | 263.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/12/2017 | 183.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 3/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/12/2017 | 174.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 3/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/12/2017 | 103.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 4/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/12/2017 | 97.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 4/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/12/2017 | 254.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 5/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/12/2017 | 293.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 5/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/12/2017 | 231.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/12/2017 | 335.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/12/2017 | 214.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/12/2017 | 308.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/12/2017 | 137.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/12/2017 | 216.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/12/2017 | 27.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/12/2017 | 18.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/12/2017 | 329.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/12/2017 | 612.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005623 | 05/12/2017 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFB - 7238 - PB, PARA SERVIR O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005628 | 05/12/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNV -7524 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 05/12/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4594068 ENVIADO EM 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 05/12/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4594079 ENVIADO EM 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/12/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4594089 ENVIADO EM 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/12/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4594103 ENVIADO EM 05/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/12/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/12/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005613 | 05/12/2017 | 9372.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TUBO DE ESGOTO, CAIXA D'AGUA, BACIA SANITARIA, BOMBA SUBMERSA, JELHO ESGOTO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005621 | 05/12/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NPY - 6605 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005625 | 05/12/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CZZ - 4603 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005626 | 05/12/2017 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MON - 7441PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005627 | 05/12/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA KJI-1960 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005629 | 05/12/2017 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, PLACA KFQ - 2732 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005631 | 05/12/2017 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PLACA HZG - 5522 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/12/2017 | 22.50 | 00041287347487 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIAS PARA O SERVIDOR "ANTONIA MOREIRA MARQUES", PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NO DIA 06/12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 05/12/2017 | 22.50 | 00005114472488 | ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A PROFESSORA ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA SEMINARIO FINAL PNAIC, NOS DIAS 06/12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 05/12/2017 | 22.50 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA 1 DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, DURANTE O DIA 6/12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 05/12/2017 | 22.50 | 00000075164442 | LENIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A PROFESSOR LENIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC, DURANTE O DIA 06/12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/12/2017 | 22.50 | 00002809185425 | MAURINO CASSIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIAS PARA O SERVIDOR "MAURINO CASSIANO FILHO", COORDENADOR DAS ESCOLAS DO CAMPO, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC, DURANTE O DIA 06/12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005622 | 05/12/2017 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFZ - 7476 - PB, PARA SERVIR A CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005624 | 05/12/2017 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA - 2908 - PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005638 | 05/12/2017 | 717.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJA CRAVO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032017 | 0005640 | 05/12/2017 | 347.50 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( JERIMUM, CEBOLA, MACAXEIRA E BATATA DOCE) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005641 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005642 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005643 | 05/12/2017 | 2276.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO CASEIRO E TAPIOCA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005644 | 05/12/2017 | 1632.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GOMA DE MANDIOCA) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005645 | 05/12/2017 | 749.00 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LARANJA CRAVO E MACAXEIRA) PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005646 | 05/12/2017 | 388.50 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MACAXEIRA, BATATA DOCE E LARANJA CRAVO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005647 | 05/12/2017 | 625.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0005648 | 05/12/2017 | 1558.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLO CASEIRO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE REMÍGIO-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 05/12/2017 | 5000.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME AVEIANS EM PODER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005630 | 05/12/2017 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQC-6378 PARA SERVIR A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E PESSOAS NO PSF REGIÃO DO CURIMATAU E ASSENTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, CONTRATO N° 096/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005632 | 05/12/2017 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA QFO 5310 - PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2017, CONTRATO N° 0137/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0005675 | 05/12/2017 | 35694.12 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005676 | 06/12/2017 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/12/2017 | 160.00 | 26379470000100 | WALTIHERIS DOS S. MONTEIRO08748818461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS (TROCA DA CAMARA DE AR, ARO TRASEIRO E KIT DE RAIO DA RODA TRASEIRA) NA MOTO HONDA BIZ PLACA OFH 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/12/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESPECCIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/12/2017 | 97.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/12/2017 | 97.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA DE TELEFONE, DA LINHA 3364 - 1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/12/2017 | 115.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1242, PERTENCENTE A LINHA TELEFONICA A DISPOSIÇAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005685 | 06/12/2017 | 7698.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TINTA FOSCA, TINTA ACRILICA, MASSA ACRILICA, SELADOR ACRILICO, CAL MEGAO ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005686 | 06/12/2017 | 2605.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (CARRO DE MÃO, TESOURA AVIAÇÃO, BOTA COURO, COLHER, CHIBANCA, ENXADA BATIDA ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/12/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4595790 ENVIADO EM 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/12/2017 | 179.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 06/12/2017 | 368.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0005687 | 06/12/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005688 | 06/12/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/12/2017 | 1300.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO ,PARA O ENCONTRO ANUAL DE LIDERES RAPS, DURANTE OS DIAS 07/11/2017 A 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/12/2017 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/12/2017 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/12/2017 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/12/2017 | 525.20 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/12/2017 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, NO CENTRO DE REMÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/12/2017 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, BAIRRO PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/12/2017 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A AV.MANOEL DE BARROS N° 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/12/2017 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SELAGEM ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E CONFIGURAÇÃO DO TCO NO VEICULO DE PLACA QFX 088 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/12/2017 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 129, NO CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO , N° 44, BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NESTE MUNÍCIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/12/2017 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO N° 21,CENTRO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 07/12/2017 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N°15 ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0005712 | 07/12/2017 | 341.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005714 | 07/12/2017 | 10710.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL ETILITICO, CATETER INTRAENOSO ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005715 | 07/12/2017 | 15505.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA CIRURGICA, LUVA DE LATEX, SERINGA, MASCARA CIRURGICA ETC) PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL "OS ANSELMOS", REALIZADA DURANTE O ENCERRAMENTO DO FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, NO DIA 03 DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/12/2017 | 120.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONSULTORIA DO PROJETO DO BANCO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA NO DIA 12/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/12/2017 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/12/2017 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO, Nº 172, NO CENTRO DE REMIGIO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPAÇO DO CONCURSEIRO, ESPAÇO DO FERA, COORDENAÇÃO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENAÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005713 | 07/12/2017 | 3658.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HD DE 1 TB HD E SCANNER PORTATIL DE MESA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/12/2017 | 1005.00 | 24135892000104 | EDCARLOS DIAS DE LIMA 09463731407 | VALORF QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 07/12/2017 | 375.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 PEÇAS DE ARTESANATO DE MARF PARA TRABALHO COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/12/2017 | 937.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/12/2017 | 98284.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2016, RELATIVO A PARCELAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/12/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/12/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/12/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/12/2017 | 94.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/12/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/12/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADEDA GESTÃO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE MARTINS, OS QUAIS SÃO: SUAS REDES SOCIAIS, A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW. POLITICASE NEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005731 | 11/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/12/2017 | 253.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005729 | 11/12/2017 | 2468.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BALDE A PEDAL CAP. 30L E ESFIG ADULTO) PARA OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/12/2017 | 90.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZOU AS MAMOGRAFIAS, NESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO, MORADIA E AGUA POTAVEL PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PORTARIA NUMERO 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00008162706194 | YOEL PERDOMO JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" YOEL PERDOMO JEREZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/12/2017 | 3153.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (TUBO DE COBRE, FITA PVC, ISOTUBO ETC) PARA A INSTALAÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005742 | 11/12/2017 | 702.40 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO DE SOJA, VINAGRE, SAL E COMINHO) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0005745 | 11/12/2017 | 1462.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO RINGER COM LACTADO), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/12/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624015-6, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/12/2017 | 580.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE E MUSICOS DO QUINTEO UIRAPURU, PARA O SHOW HOMENAGEM A BELCHIOR NO MUNICIPIO DE REMÍGIO, DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, NO FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/12/2017 | 120.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA TV CULTURA, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/12/2017 | 6200.00 | 28497122000154 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BLIMPS E PORTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS CORRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/12/2017 | 120.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PATROCINADORA DO DESFILE, COM ROUPAS EM ALGODÃO COLORIDO, REALIZADO NO FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/12/2017 | 90.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO ESTADO QUE REALIZARAM A DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS DE BARRO PARA PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/12/2017 | 1746.45 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (TACTEL LISO, JUTA COLORIDA, SARJA, LAME, PERCAL, FILO, ORGANZA ETC) PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA CANTATA DE NATAL REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCVF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005751 | 12/12/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005752 | 12/12/2017 | 6411.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, PRESUNTO, MUSSARELA, SALSICHA, MELANCIA, CARNE DE CHARQUE, BATATA INGLESA ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/12/2017 | 1231.90 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA CETIM, GALÃO DE FITA, FLOR DE PLASTICO, ELASTICO JARAGUA, RENDA NYLON, ZIPER ETC) PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A CANTATA DE NATAL COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005770 | 12/12/2017 | 350.55 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA, FOSFORO, PANO DE CHÃO ETC) PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005772 | 12/12/2017 | 253.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO ARGOS, PANO DE PRATO, SABÃO ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO BOLSA FAMILIA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/12/2017 | 1070.36 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/12/2017 | 3348.74 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (METALON ETC) PARA CONFECÇÃO DE BARRACAS PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/12/2017 | 4713.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/12/2017 | 3927.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/12/2017 | 2255.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005749 | 12/12/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0675 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005750 | 12/12/2017 | 1870.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA QFK 0655 PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005761 | 12/12/2017 | 2998.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO PARANA, GUARDANAPO, PASTILHA SANITARIA, SABÃO LIQUIDO, PAPEL TOALHA, ESPONJA ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005766 | 12/12/2017 | 1503.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESPONJA, FOSFORO, GUADANAPO ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005774 | 12/12/2017 | 500.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO ARGOS, PANO DE PRATO, SABÃO ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005776 | 12/12/2017 | 2007.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO ARGOS, PANO DE PRATO, SABÃO ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO P.A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/12/2017 | 75041.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/12/2017 | 12216.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005755 | 12/12/2017 | 1760.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005756 | 12/12/2017 | 1088.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005758 | 12/12/2017 | 832.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005759 | 12/12/2017 | 784.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005762 | 12/12/2017 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DOS SÍTIOS VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005763 | 12/12/2017 | 944.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY , EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005764 | 12/12/2017 | 1402.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (AVENTAL, CERA, PANO DE CHÃO, POLIDOR, TOCAS PARA COZINHA ETC), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005765 | 12/12/2017 | 816.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, ASSENTAMENTO DOROTHY, PÉ DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005767 | 12/12/2017 | 1008.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005769 | 12/12/2017 | 928.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005771 | 12/12/2017 | 1744.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005773 | 12/12/2017 | 1696.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, NO TURNOMANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005775 | 12/12/2017 | 1760.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005777 | 12/12/2017 | 1032.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/12/2017 | 8277.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2017 | 36471.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2017 | 14219.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2017 | 3232.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTES DE ENSINO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2017 | 9244.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB40%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2017 | 87439.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1º A 5ª - FUNDEB60%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2017 | 52712.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 6º A 9ª - FUNDEB60%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2017 | 14211.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIENTADOR SUPERVISOR - FUNDEB60%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/12/2017 | 42031.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB60%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/12/2017 | 4120.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/12/2017 | 4002.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 60%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/12/2017 | 2302.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/12/2017 | 4294.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/12/2017 | 27278.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB40%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/12/2017 | 1377.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/12/2017 | 17.80 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005768 | 12/12/2017 | 4085.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (AVENTAL, BALDE, CERA INGLESA, CESTO, FLANELA, LIMPADOR ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/12/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/12/2017 | 4571.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/12/2017 | 25519.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/12/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/12/2017 | 6100.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/12/2017 | 8588.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/12/2017 | 37.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2017 | 138.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2017 | 460.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/12/2017 | 2877.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/12/2017 | 6090.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005862 | 13/12/2017 | 466.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005868 | 13/12/2017 | 1911.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO VERSA PLACA - QFB - 7238 , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005876 | 13/12/2017 | 742.88 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE CONGONHAS A JOÃO PESSOA, PARA "MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA" PREFEITO DE REMÍGIO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005877 | 13/12/2017 | 630.41 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A GUARULHOS, PARA "MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA" PREFEITO DE REMÍGIO, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005878 | 13/12/2017 | 186.56 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005863 | 13/12/2017 | 782.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNV - 7524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005885 | 13/12/2017 | 600.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FILMAGENS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO, NOS EVENTOS: SEMANA DA CIENCIA E TECNOLOGIA E OFICINAS DE AEROMODELISMO E DRONE, NO GINASIO O GERALDÃO NO DIA 04 DE OUTUBRO, E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DO PSF "USF I PAULO CABRAL VITORIO" NO BAIRRO SÃO JUDAS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005813 | 13/12/2017 | 1136.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005816 | 13/12/2017 | 1136.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005817 | 13/12/2017 | 1376.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIOS CAIANA E CAMARÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005819 | 13/12/2017 | 952.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIOS CEPILHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005822 | 13/12/2017 | 656.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005823 | 13/12/2017 | 1472.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJA, PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005825 | 13/12/2017 | 640.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO BROCAS PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005827 | 13/12/2017 | 656.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO BROCAS PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005829 | 13/12/2017 | 1120.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005831 | 13/12/2017 | 1024.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA / GENIPAPO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005833 | 13/12/2017 | 1296.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005836 | 13/12/2017 | 1440.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005838 | 13/12/2017 | 896.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005846 | 13/12/2017 | 1795.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005848 | 13/12/2017 | 1767.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA QFG - 0803, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005849 | 13/12/2017 | 1777.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005850 | 13/12/2017 | 2017.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005851 | 13/12/2017 | 2046.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS 1519 PLACA - QFX - 0885 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005852 | 13/12/2017 | 2597.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005853 | 13/12/2017 | 3006.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005854 | 13/12/2017 | 2533.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005856 | 13/12/2017 | 3991.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005865 | 13/12/2017 | 1016.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO KOMBI PLACA - MNA - 2908 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005867 | 13/12/2017 | 1252.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO GOL PLACA - QFZ - 7476 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005869 | 13/12/2017 | 1684.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005871 | 13/12/2017 | 921.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005872 | 13/12/2017 | 816.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/12/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO NA RUA JOSÉ INACIO DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005879 | 13/12/2017 | 961.95 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 165 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A TODA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005884 | 13/12/2017 | 3000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, NESTE, FORAM REALIZADOS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREENCHIMENTO DE PLANILHAS E REVISÃO DO PCR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/12/2017 | 937.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS RECURSOS DO PDDE, COM AS UNIDADES EXECUTORAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/12/2017 | 6409.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO A 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/12/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO A 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/12/2017 | 10150.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/12/2017 | 1208.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005860 | 13/12/2017 | 386.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/12/2017 | 25664.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/12/2017 | 13523.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/12/2017 | 33629.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/12/2017 | 1649.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/12/2017 | 1387.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SECRETARIA DE TRANSITO), REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005855 | 13/12/2017 | 4297.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620 PLACA MON - 7441, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005857 | 13/12/2017 | 5199.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005858 | 13/12/2017 | 259.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005864 | 13/12/2017 | 947.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TIPO PICK-UP, PLACA MNU 0784, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005866 | 13/12/2017 | 1079.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005870 | 13/12/2017 | 1126.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/12/2017 | 42325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/12/2017 | 58928.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/12/2017 | 9895.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/12/2017 | 6214.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/12/2017 | 9961.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005861 | 13/12/2017 | 392.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO/3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/12/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005880 | 13/12/2017 | 1072.72 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 184 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005889 | 13/12/2017 | 6840.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38 PROTESES, SENDO 12 TOTAIS SUPERIORES, 9 TOTAIS INFERIORE, 7 PARCIAIS INFERIORES E 10 PARCIAIS INFERIORES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0005890 | 13/12/2017 | 269.91 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005891 | 13/12/2017 | 1134.00 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, CHUCHU ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005893 | 13/12/2017 | 6990.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (OLEO DE 90, CABO ACELERADOR, BUCHA DA BARRA, MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR ETC) PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DA SAMU PLACA OFG-3263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005894 | 13/12/2017 | 2421.72 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SAMU PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 00039/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/12/2017 | 3986.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/12/2017 | 5610.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005859 | 13/12/2017 | 254.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0005892 | 13/12/2017 | 7404.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (OLEO DE 90 BALDE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE LONA, CILINDRO DE FREIO ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655 DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005895 | 13/12/2017 | 1976.99 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/12/2017 | 1821.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/12/2017 | 1393.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/12/2017 | 7836.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005875 | 13/12/2017 | 1429.82 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA ENTRE JOÃO PESSOA A SÃO PAULO E SÃO PAULO A JOÃO PESSOA, PARA "ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO" SECRETARIO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 28/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/12/2017 | 410.00 | 00009969741489 | WELLINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM MATEMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/12/2017 | 410.00 | 00009830305457 | EDNA SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/12/2017 | 410.00 | 00008496601498 | ALEX SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM INFORMATICA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005881 | 13/12/2017 | 157.41 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 GALÕES DE ÁGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA AO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/12/2017 | 300.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA TRABALHOS COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/12/2017 | 400.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/12/2017 | 410.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA EM RACIOCINIO LOGICO DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/12/2017 | 410.00 | 00009892871499 | WALTER RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/12/2017 | 410.00 | 00009018907405 | GESSYCA PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TUTORIA EM LINGUA PORTUGUESA DO CURSINHO ESPAÇO DO CONCURSEIRO EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO COM GRUPO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005896 | 13/12/2017 | 73495.00 | 20538689000110 | TRIASA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO SPIN 1.8 DE 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EQUIPE DE TRABALHO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/12/2017 | 200.00 | 00003446874496 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO PARA ARCAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SENHORA "LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA BATISTA", BENEFICIO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/12/2017 | 250.00 | 00079788106404 | CLAUDIO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O "SENHOR CLAÚDIO DA COSTA PEREIRA" PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, CONFORME LEI 1063/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/12/2017 | 540.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS E JARROS PARA A ARBORIZAÇÃO DA RUA NATAL, NA CIDADE DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/12/2017 | 1000.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE DOIS CATAVENTOS NOS SITIOS DE JENIPAPO E GRAVATAÇU NO MUNICIPIO DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/12/2017 | 1571.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO GALVANIZADO, TUBO DE PLASTICO, MOLA EM AÇO, ABRAÇADEIRA DE TUBO ETC) PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005928 | 14/12/2017 | 3079.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA HYU - 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005934 | 14/12/2017 | 2835.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (OLEO BALDE, OLEO 15W, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGE-2417 DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005936 | 14/12/2017 | 1278.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K CAT - 0001, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/12/2017 | 750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA DO SENHOR "ANDSON WILLIANS DOS SANTOS", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE TOMOGRAFIA NA SENHORA "NOEMIA MIRANDA DOS SANTOS", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUÇÃO NORMATIVA RNTC 09/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA CUSTEAR RM DE ENCEFALO, REALIZADO NA SENHORA "FRANCICLEIDE PEREIRA DA SILVA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0005923 | 14/12/2017 | 5522.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COLESTEROL, UREIA, CREATININA, IMUNOLATEX ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005932 | 14/12/2017 | 8720.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (BANDEJA SUPERIOR, AMORTECEDOR TRASEIRO E BICO INJETOR), PARA O VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, RENAULT MASTER PLACA NQG-2382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0005942 | 14/12/2017 | 10027.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005943 | 14/12/2017 | 2089.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005944 | 14/12/2017 | 1389.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005945 | 14/12/2017 | 1082.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005946 | 14/12/2017 | 978.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MC SAMU, OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005947 | 14/12/2017 | 2519.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC QFO - 5310-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005948 | 14/12/2017 | 1991.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO, QFK - 0655/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005949 | 14/12/2017 | 1839.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PALIO QFK - 0675-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005950 | 14/12/2017 | 1573.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005951 | 14/12/2017 | 1557.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005952 | 14/12/2017 | 1169.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005953 | 14/12/2017 | 1107.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005954 | 14/12/2017 | 801.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005955 | 14/12/2017 | 179.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/12/2017 | 97.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/12/2017 | 97.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA DE TELEFONE, DA LINHA 3364 - 1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0005965 | 14/12/2017 | 1410.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO (SORO FISIOLOGICO), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005913 | 14/12/2017 | 1820.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 14 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005915 | 14/12/2017 | 1955.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NOS ARREDORES DA UBS DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005918 | 14/12/2017 | 2185.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBOS DE 600mm, PARA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REDE DE ESGOTO, NA RUA RANIERI VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005926 | 14/12/2017 | 3139.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 23-220 CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005929 | 14/12/2017 | 3079.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005931 | 14/12/2017 | 2479.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005937 | 14/12/2017 | 1252.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005938 | 14/12/2017 | 1048.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005939 | 14/12/2017 | 3048.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE AR, LAMINA RETA, UNHA ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005940 | 14/12/2017 | 893.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) MOTONIVELADORA NEW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005899 | 14/12/2017 | 1248.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DO JOGO DE BARRO PARA A ESCOLA JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005901 | 14/12/2017 | 1296.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DOS SÍTIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005902 | 14/12/2017 | 1168.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI), OZIEL E SERRINHA PARA A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005904 | 14/12/2017 | 512.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE CIDADE DURANTE O TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005906 | 14/12/2017 | 1040.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005908 | 14/12/2017 | 1488.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005910 | 14/12/2017 | 768.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005912 | 14/12/2017 | 1120.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE/ ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005914 | 14/12/2017 | 1008.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005916 | 14/12/2017 | 1008.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005917 | 14/12/2017 | 912.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005919 | 14/12/2017 | 1920.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005920 | 14/12/2017 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005922 | 14/12/2017 | 800.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005930 | 14/12/2017 | 2556.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFA - 8029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005933 | 14/12/2017 | 2097.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ U PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0005935 | 14/12/2017 | 5924.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS (TAMBOR DE FREIO, JOGO DE LONA, MOLA DE FEIXE MESTRE, ENGRENAGEM SATELITE ETC), PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE PLACA OGE5220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0005941 | 14/12/2017 | 3201.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL (BORRACHA BICOLOR, CANETA ESFEREOGRAFICA, COLA BRANCA, FITA CREPE, CARTOLINA, ISOPOR, LAPIS GRAFITE ETC) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM UNIDADES EXECUTORAS (PDDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/12/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4606703 ENVIADO EM 14/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/12/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, OFICIO DE Nº4606710 ENVIADO EM 14/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005911 | 14/12/2017 | 1575.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS: MURO UBS PAULO CABRAL VITORIO E A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/12/2017 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/12/2017 | 11.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005977 | 15/12/2017 | 1265.00 | 27544701000148 | MARINALDO CARLOS PEREIRA 79711901404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDADOR PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DO PSF PAULO CABRAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 15/12/2017 | 25519.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 15/12/2017 | 159.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006017 | 15/12/2017 | 341.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 QUENTINHAS PARA AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/12/2017 | 240.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA INOX MEDINDO 30 X 20CM, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/12/2017 | 2022.50 | 16921670000180 | INDSUTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINAS DE ARDUINO E AEROMODELISMO REALIZADAS NA SEMANA DA CIENCIA E TECNOLOGIA, NESTE MUNICIPIO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/12/2017 | 87439.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1º A 5ª, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/12/2017 | 52712.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 6º A 9ª, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/12/2017 | 14211.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ORIENTADOR SUPERVISOR, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/12/2017 | 42031.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/12/2017 | 4002.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/12/2017 | 36471.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL DE APOIO AO ENSINO INFANTIL, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 15/12/2017 | 9244.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO AS CRECHE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 15/12/2017 | 27278.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CRECHE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005994 | 15/12/2017 | 1184.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005995 | 15/12/2017 | 1136.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/12/2017 | 1200.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 15/12/2017 | 1552.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005998 | 15/12/2017 | 1432.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005999 | 15/12/2017 | 1040.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES DO SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006001 | 15/12/2017 | 1072.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006002 | 15/12/2017 | 1136.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO CHÃ DA PÍA, LAGES E SERRA DA PIA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006003 | 15/12/2017 | 1056.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006004 | 15/12/2017 | 1056.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006005 | 15/12/2017 | 1056.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MATA REDONDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006008 | 15/12/2017 | 1024.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006009 | 15/12/2017 | 2093.79 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA,BATATINHA, CENOURA, CHUCHU, MELANCIA, MELÃO ETC) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006010 | 15/12/2017 | 848.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006016 | 15/12/2017 | 1040.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA, GENIPAPO DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006019 | 15/12/2017 | 2989.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO TIPO ONIBUS MB, E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, SERVIÇO ELETRICO EM VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 5220, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2017 | 21660.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA - AUXILIO AOS ESTAGIARIOS E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/12/2017 | 675.00 | 23125911000140 | JOSIVALDO BENEVEN. DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, PSF DA BELA VISTA, PSF DA BAIXA VERDE, PSF DO SÃO JUDAS, CENTRO ADMINISTRATIVO E O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/12/2017 | 910.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA SEGUNDA ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA RANIERY VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/12/2017 | 920.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO ELETRICA EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/12/2017 | 570.00 | 00021895830478 | ISMAEL CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEIS BANCOS PREMOLDADOS PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA NATAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006020 | 15/12/2017 | 403.15 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL, PLACA OGE 2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005968 | 15/12/2017 | 1035.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DE 06 UNIDADES DE CONDICIONADORES DE AR NA UBS PAULO CABRAL VITÓRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/12/2017 | 1425.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO "RANCHO NOVA VIDA" PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DE FINAL DE ANO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE ATIVA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 15/12/2017 | 1610.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA REDE ELETRICA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/12/2017 | 1040.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA ACABAMENTO DO MURO DO PSF PAULO CABRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/12/2017 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0006007 | 15/12/2017 | 12100.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE REMÍGIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006011 | 15/12/2017 | 1223.20 | 26980348000186 | CINTYA EMMANUELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MELANCIA E MAÇA) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2017 | 5074.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), CONTRATO Nº 0001/2016 - CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/12/2017 | 9374.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), CONTRATO Nº 0001/2016 - CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2017 | 4042.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), CONTRATO Nº 0001/2016 - CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/12/2017 | 4128.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), CONTRATO Nº 0001/2016 - CPL - SERVIÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006021 | 15/12/2017 | 3670.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE REBOQUE, EM VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO - PA PLACA NQG 2382 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/12/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAR DE PLACAS REFLETIVAS (TARJA INCLUSAS), PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/12/2017 | 170.00 | 22473625000103 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO GRUPO FOLCLORICO DISAIS, DA CIDADE DE POCINHOS, QUE REALIZARAM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA ABERTURA DO NATAL PAZ E LUZ, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006018 | 15/12/2017 | 264.00 | 20249487000158 | JAILSON TARGINO PEREIRA 06500788451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 QUANTINHAS PARA O PESSOAL DA INFRAESTRUTURA PALCO E SOM, NO FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/12/2017 | 600.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MUSICAL PARA TRABALHO COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/12/2017 | 6000.00 | 28997448000140 | JULIERME MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO (120 HORAS/AULA) NO PERIODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, COM AGRICULTORAS FAMILIAR BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM PREPARAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEMPEROS E CONDIMENTOS; CULINARIA REGIONAL; BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DE HORTALIÇAS; PRODUÇÃO DE DOCES, GELEIAS E GELADAS; BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DE CITRUS; BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DE UMBU. TODOS COM UM TOTAL DE (20 HORAS/AULA) CADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/12/2017 | 150.00 | 17924886000162 | DUDA FESTAS BUFFET & DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE TALHERES PARA ATIVIDADES COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA GSUAS FNAS (14839-3) MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/12/2017 | 1800.00 | 11711668000163 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA 02531104402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO ESPETACULO "REMIGIO SALVE, SALVE TERRA AMADA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006027 | 18/12/2017 | 2263.26 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO CONGELADO, MUSSARELA, PRESUNTO, MELANCIA, TOMATE ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0006033 | 18/12/2017 | 157.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 FAIXA DE 0,7X3M EM LONA FRONTLINGT 320 DIN COM IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO E ACABAMENTO COM MADEIRA, PARA A CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0006035 | 18/12/2017 | 315.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 900 ADESIVOS 7X7CM PARA ROTULAGEM DOS PRODUTOS CONFECCIONADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINARIA REGIONAL, REFERENTE AO PROJETO DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0006040 | 18/12/2017 | 722.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 BANNERS 1 X 1,5M EM LONA FRONTLINGHT 320 DIN COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO E ACABAMENTO COM MADEIRA, CORDÃO E PONTEIRAS, 1000 ADESIVOS 7X7CM E 20 ADESIVOS VINILICOS 0,3 X 0,3M PARA FESTA ANOS 60 COM OS USUARIOS DO IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0006042 | 18/12/2017 | 236.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 BANNERS 1 X 1,5M EM LONA FRONTLINGHT 320 DIN COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO E ACABAMENTO COM MADEIRA, CORDÃO E PONTEIRAS, PARA O EVENTO DE ENTREGA DE 400 FILTROS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS ATRAVES DO PROGRAMA "AGUA VIVA" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/12/2017 | 520.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEMCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/12/2017 | 1350.00 | 20882470000133 | JOSE FRANCIEL FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGÊNCIA, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA REMIGENSE NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017,NESTE MUNICIPIO, NO VI FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006029 | 18/12/2017 | 1169.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA LED, TINTA PVA, FECHADURA ETC) PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006030 | 18/12/2017 | 500.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0006038 | 18/12/2017 | 177.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 BANNERS 0,80 X 1M EM LONA FRONTLINGHT 320 DIN COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO E ACABAMENTO COM MADEIRA, CORDÃO E PONTEIRAS, REFERENTE AOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR, BANCO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO E MOEDA SOCIAL E FEIRA VIRTUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006047 | 18/12/2017 | 130.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006028 | 18/12/2017 | 6869.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA PVA, BACIA SANITARIA, FORRA EM MADEIRA, BOTA DE COURO ETC) PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA REFORMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006041 | 18/12/2017 | 851.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO/3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006055 | 18/12/2017 | 2175.55 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROX BRANCO, LEITE INTEGRAL, SAL ETC) DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/12/2017 | 5774.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/12/2017 | 4850.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/12/2017 | 9654.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/12/2017 | 18536.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/12/2017 | 1904.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/12/2017 | 2053.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PSF, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/12/2017 | 256.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PA, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/12/2017 | 9483.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/12/2017 | 1764.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/12/2017 | 983.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006037 | 18/12/2017 | 1073.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO TIPO PICK-UP, PLACA MNU 0784, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006039 | 18/12/2017 | 898.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006046 | 18/12/2017 | 147.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/12/2017 | 1500.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE 15 ARVORES DE PALMEIRA IMPERIAL, PARA ARBORIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, NA ENTRADA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/12/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/12/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006032 | 18/12/2017 | 2128.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEÍCULO GOL PLACA - QFZ - 7476 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006036 | 18/12/2017 | 1827.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEÍCULO GOL PLACA - QFZ - 7476 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006043 | 18/12/2017 | 694.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO VEÍCULO KOMBI PLACA - MNA - 2908 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/12/2017 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE 44, CENTRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/12/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA QFX - 0885, PERTECENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/12/2017 | 42.50 | 00001174292440 | ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PRA FORMAÇÃO SGI PACTO SOCIAL E PROGRAMA SOMA, DURANTE O DIA 18/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/12/2017 | 22.50 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA 1 DIÁRIA PARA MARIA ELIETE OLIVEIRA- COORDENADORA DE PROGRAMAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROGRAMA SOMA, DURANTE O DIA 18/12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/12/2017 | 910.00 | 08345382000369 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/12/2017 | 74286.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/12/2017 | 26458.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/12/2017 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/12/2017 | 22365.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/12/2017 | 9008.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- - FUNDEB40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006045 | 18/12/2017 | 269.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0006050 | 18/12/2017 | 289.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAL DO SR. MARCOS JOSE INACIO DA SILVA, FALECIDO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/12/2017 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2017 A 25/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/12/2017 | 2772.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/12/2017 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006034 | 18/12/2017 | 1970.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEÍCULO VERSA PLACA - QFB - 7238 , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006044 | 18/12/2017 | 708.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/12/2017 | 937.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE- ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/12/2017 | 140.00 | 10741791000164 | ELETR.NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO HDMI 20 MTRS PARA MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/12/2017 | 22124.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/12/2017 | 4800.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DEZ MIL (10.000) BOLETOS DE COBRANÇA DE IPTU EM PAPEL A4 (210 MM X 297 MM) DE 75G/M2 , PRÉ IMPRESSO EM 4 CORES EM UM DOS LADOS, IMPRESSOS NA COR PRETA EM FRENTE E VERSO. ACABAMENTO COM AUTO-ENVELOPAMENTO, DUAS DOBRAS, DUAS SERRILHAS LATERAIS E COLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012017 | 0006126 | 19/12/2017 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COMO CONV N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006127 | 19/12/2017 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/12/2017 | 159.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/12/2017 | 6486.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/12/2017 | 2156.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/12/2017 | 1346.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006076 | 19/12/2017 | 3169.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006081 | 19/12/2017 | 2476.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFA - 8029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006083 | 19/12/2017 | 2385.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006092 | 19/12/2017 | 1020.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOXIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006093 | 19/12/2017 | 1650.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO CORREDOR E SITIO COELHO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006094 | 19/12/2017 | 780.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006095 | 19/12/2017 | 735.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006096 | 19/12/2017 | 885.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PÉ DO SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO COELHO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006097 | 19/12/2017 | 1350.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATE BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA NO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006098 | 19/12/2017 | 765.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, ASSENTAMENTO DOROTHY, PÉ DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COLEHO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHÃ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006099 | 19/12/2017 | 945.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006100 | 19/12/2017 | 870.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS E GRAVATA AÇU E VARZEA DO CARVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006101 | 19/12/2017 | 1635.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SERVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006102 | 19/12/2017 | 1590.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO PZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, DURANTEO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006103 | 19/12/2017 | 1650.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 8 LUGARES DO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006104 | 19/12/2017 | 967.50 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006114 | 19/12/2017 | 6711.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA LED, LIXA DE FERRO, TUBO SOLDAVEIS, METALON, TUBO ESGOTO ETC) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006128 | 19/12/2017 | 400.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: SEMANA DA FAMILIA NA ESCOLA (13/11/2017) E DIA NACIONAL E MUNICIPAL DA ALFABETIZAÇÃO (14/11/2017), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006129 | 19/12/2017 | 600.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA SEMANA DA CIENCIA E TECNOLOGIA, QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO ONDE FORAM OFERTADAS OFICINAS DE AEROMODELISMO, DRONE E AUTOMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MOSTRA PEDAGOGICA, NO GINASIO O "GERALDAO" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/12/2017 | 343.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/12/2017 | 660.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (GAVETA 1D COMPLETA, LACRE AZUL DO TACOGRAFO, IVA RELOGOMICO) PARA O VEICULO PLACA QFE-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/12/2017 | 6685.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/12/2017 | 1126.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/12/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA QFO-5466, PERTECENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006079 | 19/12/2017 | 3190.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA HZG- 5522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006084 | 19/12/2017 | 2265.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006085 | 19/12/2017 | 5177.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006087 | 19/12/2017 | 442.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RAN -0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006089 | 19/12/2017 | 2271.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) MOTONIVELADORA NEW- 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006090 | 19/12/2017 | 835.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/12/2017 | 17189.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/12/2017 | 20061.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/12/2017 | 2334.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/12/2017 | 23298.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/12/2017 | 900.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 0006118 | 19/12/2017 | 10027.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006133 | 19/12/2017 | 900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000652017 | 0006134 | 19/12/2017 | 6122.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TV ULTRA LED E FOGÃO 4 BOCAS PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/12/2017 | 2292.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE REMÍGIO, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/12/2017 | 2565.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO DERCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006146 | 19/12/2017 | 1035.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELEFONE CELULAR DE LONGO ALCANCE COM 2 CHIPS E MICROFONE DUPLO SEM FIO, PARA OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006086 | 19/12/2017 | 3698.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PLACA CAT - 0001, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006088 | 19/12/2017 | 478.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA HYU - 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0006116 | 19/12/2017 | 2721.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA DE FIBRO, LAMPADA LED, METALON ETC) PARA REFORMA DA SEDE DO AA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/12/2017 | 500.00 | 00039990310858 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOS ENTORNOS DO GINÁSIO O GERALDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/12/2017 | 800.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADÃO", NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006111 | 19/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA FINAL DO CAMPEONATO DE ORIENTAÇÃO NO SITIO TITARA, NO DIA 19/11/2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/12/2017 | 450.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A MARCHA PELA VIDA E CONTRA OS AGROTOXICOS E TRANSGENICOS, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE REMIGIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2017 | 540.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/12/2017 | 937.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE MUSICAS NATALINAS, PARA ELABORAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO NATAL PAZ E LUZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/12/2017 | 937.00 | 00013563074852 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITAÇÃO DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006110 | 19/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA CORRIDA ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO BINARIO MUNICIPAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/12/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS, NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO NUMERO 22, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/12/2017 | 937.00 | 00036514780415 | ADEILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA REGIONAL, CARIMBÓ E FORRÓ, COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/12/2017 | 937.00 | 00004385210489 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE JIU JITSU E BOAS MANEIRAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/12/2017 | 937.00 | 00047459129860 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A OFICINA DE GRAFITE, PINTURA DE TECIDOS E DESENHO COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/12/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE COSTURA E CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DECORATIVOS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/12/2017 | 937.00 | 00045620978842 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANÇAS URBANAS,COM HIP-HOP E COM OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE FLAUTA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/12/2017 | 937.00 | 25212355000175 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS COM OS OFICINEIROS DO SCFV, DECORAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA O NOVEMBRO AZUL DO SCFV; E MONITORAMENTO DE AULAS PASSEIO COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/12/2017 | 937.00 | 24846665000189 | JOSE EDSON MORAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, FORAM TRABALHADOS GOLPES BASICOS E APRESENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0006147 | 20/12/2017 | 1200.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0006184 | 20/12/2017 | 5312.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR MICROLINE, NOBREAK ENERMAX E MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2017 | 65.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0006163 | 20/12/2017 | 2376.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTETOSCOPIO INFANTIL E SUPORTE PARA DESCARTEX DE 20 LITROS, PARA EQUIPAR OS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2017 | 2310.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MEDICOS PSF, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722017 | 0006182 | 20/12/2017 | 25510.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR OS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006149 | 20/12/2017 | 2865.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620 PLACA MON - 7441, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006152 | 20/12/2017 | 1740.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006154 | 20/12/2017 | 1244.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE - 2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006148 | 20/12/2017 | 3116.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006150 | 20/12/2017 | 2471.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006151 | 20/12/2017 | 2035.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFO - 5466, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006153 | 20/12/2017 | 1475.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006155 | 20/12/2017 | 1526.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006156 | 20/12/2017 | 1158.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006157 | 20/12/2017 | 1266.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS 1519 PLACA - QFX - 0885 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006158 | 20/12/2017 | 1218.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006159 | 20/12/2017 | 1077.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006160 | 20/12/2017 | 856.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA QFG - 0803, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006161 | 20/12/2017 | 500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, NA RUA JOÃO CAVALCANTE, 131- CENTRO DE REMIGIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006164 | 20/12/2017 | 615.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006165 | 20/12/2017 | 1380.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO, ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, AGROVILA DO CAJA, PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006166 | 20/12/2017 | 600.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006167 | 20/12/2017 | 892.50 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006168 | 20/12/2017 | 892.50 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CEPILHO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006169 | 20/12/2017 | 1050.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO JACARÉ E LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006170 | 20/12/2017 | 1065.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO PIA E JUNCO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006171 | 20/12/2017 | 960.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA/ GENIPAPO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006172 | 20/12/2017 | 1350.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS E REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006173 | 20/12/2017 | 1065.00 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006174 | 20/12/2017 | 1215.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006175 | 20/12/2017 | 615.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SÍTIO BROCAS PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006178 | 20/12/2017 | 840.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006179 | 20/12/2017 | 1290.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS CAMARÁ E CAIANA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2017 | 583.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE REMÍGIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2017 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2017 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/12/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2017 | 16064.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2017 | 957.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006202 | 20/12/2017 | 14880.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 744 IMOVEIS NO BAIRO BELA VISTA NO PERIMENTRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006203 | 20/12/2017 | 27720.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 1368 IMOVEIS NO BAIRO CENTRO NO PERIMENTRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2017 | 125.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA , PARA VISITA AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS, DURANTE O DIA 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2017 | 2990.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORTA TITANIC, FOGUETE 12X1 E TORTA 12 TBS 3 PARA O SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2017 | 4675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2017 | 1173.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - FPM, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006238 | 21/12/2017 | 5440.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 272 IMOVEIS NO BAIRO PADRE CICERO NO PERIMENTRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006239 | 21/12/2017 | 10460.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 523 IMOVEIS NO BAIRO LAGOA DO MATO NO PERIMENTROURBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006241 | 21/12/2017 | 4340.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 217 IMOVEIS NO BAIRO GIBÃO NO PERIMENTRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006242 | 21/12/2017 | 11760.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 588 IMOVEIS NO BAIRO FREITAS NO PERIMENTRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006244 | 21/12/2017 | 9240.00 | 21557583000126 | HMI SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO FISICO IMOBILIARIO COM FOTOGRAFIA DAS FACHADAS, PREENCHIMENTO DE BCI, MEDIÇÃO DE IMOVEL, GEOREFERENCIAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 462 IMOVEIS NO BAIRO BAIXA VERDE NO PERIMENTRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/12/2017 | 5187.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/12/2017 | 600.00 | 00011532605498 | LEYSSON JONAS MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA EXECULÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (PDM) DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006253 | 21/12/2017 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/12/2017 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006255 | 21/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006256 | 21/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006257 | 21/12/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2017 | 56.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2017 | 510.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2017 | 24031.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/12/2017 | 5622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006219 | 21/12/2017 | 1170.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006220 | 21/12/2017 | 1215.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS CHÃ DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006223 | 21/12/2017 | 1095.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS ASSENTAMENTOS QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI),OZIEL PEREIRA E SERRINHA PARA A CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO, NO TURNO DA MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006224 | 21/12/2017 | 480.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTA CIDADE DURANTE O TURNO DA MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/12/2017 | 380.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEU DO MICRO ONIBUS OGD 1436 E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS OFG 0803, MICRO ONIBUS OGE 5489, ONIBUS QFE 8516 E ONIBUS MOO 3104 E TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006228 | 21/12/2017 | 975.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU, VARZEA DO CARVÃO E MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006229 | 21/12/2017 | 1395.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006233 | 21/12/2017 | 720.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006235 | 21/12/2017 | 1050.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DO SITIO SITIO GABINETE / ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006237 | 21/12/2017 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE, MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006240 | 21/12/2017 | 945.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO EM LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE, MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006243 | 21/12/2017 | 855.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006245 | 21/12/2017 | 1800.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SÃO LUIZ E ENGENHO CIPÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006246 | 21/12/2017 | 750.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006247 | 21/12/2017 | 750.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/12/2017 | 1293.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1º A 5º - FUNDEB 60%, REALTIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/12/2017 | 1293.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 6º A 9º - FUNDEB 60%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/12/2017 | 10866.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2017 | 71740.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/12/2017 | 25373.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/12/2017 | 5214.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTES DE ENSINO - MDE, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/12/2017 | 17389.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB40%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2017 | 229.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE STHIL 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2017 | 2250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE ROÇADEIRA STIHL FS 220 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/12/2017 | 7880.00 | 08993917000146 | WESLEY BERNADINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E LINHAS CONTINUAS E TRACEJADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/12/2017 | 9870.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS - FPM, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2017 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006205 | 21/12/2017 | 3053.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006206 | 21/12/2017 | 1172.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006208 | 21/12/2017 | 963.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006209 | 21/12/2017 | 895.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MC SAMU, OFG- 3263/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006210 | 21/12/2017 | 2765.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC QFO - 5310-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006211 | 21/12/2017 | 2299.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINACOMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO QFK - 0675-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006212 | 21/12/2017 | 1946.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO, QFK - 0655/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006213 | 21/12/2017 | 1546.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006214 | 21/12/2017 | 1204.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINACOMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT/8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006215 | 21/12/2017 | 854.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006216 | 21/12/2017 | 693.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006217 | 21/12/2017 | 581.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE NQG - 6378/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006218 | 21/12/2017 | 306.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2017 | 60.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS UNO OXO-4018 E CORSA QFT-1488 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/12/2017 | 600.00 | 00006793242407 | MARIA DO PATROCINIO N. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA BUSCAR 203 KITS DO PROJETO KOLGATE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006230 | 21/12/2017 | 3011.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DOS PSF'S: PAULO CABRAL VITORIO, MARIA AUGUSTA LAUREANO, MANOEL DIAS DE LUNA, MARIA HELENA DIAS, JAILZA MOREIRA GONZALVES, JOÃO FERNANDES BATISTA, IRIS DE FATIMA GONÇALVES E LETICIA DE SOUZA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006231 | 21/12/2017 | 1030.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006232 | 21/12/2017 | 2459.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/12/2017 | 7156.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/12/2017 | 11160.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - BLMAC, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/12/2017 | 79014.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PA - FUS, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/12/2017 | 18808.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - BLATB, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/12/2017 | 937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2017 | 22500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF MEDICOS - BLATB, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2017 | 2125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REALTIVO A DEZEMBRO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2017 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2017 | 3410.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE 16 VESTIDOS, 15 TUNICAS COM MANTO E 1 ESTRELA PARA A COMEMORAÇOES NATALINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2017 | 937.00 | 00051109280459 | MARIA ROSICLER GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA PARA CONFECÇÃO DE COLCHA DE RETALHOS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, E OFICINA PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006251 | 21/12/2017 | 4960.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, COENTRO, POLPA DE FRUTA, PASTEL, COXINHA ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006252 | 21/12/2017 | 5393.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO, PRESUNTO, MUSSARELA, CEBOLA, MAMAO MELÃO ETC) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/12/2017 | 1287.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - FMAS, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14808-3 FMASBLBASICA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/12/2017 | 600.00 | 24975094000182 | DIEGO FREIRE DE LIMA ALBURQUEQUE RAMOS 05892423425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA SELMA REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO VI FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/12/2017 | 800.00 | 27221739000180 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO ACAUÃ DA SERRA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, CULTURA AGROELOGICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2017 | 1275.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2017 | 937.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2017 | 4213.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FPM, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2017 | 480.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS caminhão pipa ogg 6655, caminhão caçamba oge 2417, pa carregadeira e patrol new holland,, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE REMIGIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2017 | 496.00 | 28355870000100 | RODRIGO FLORENCIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE: TRAÇÃO, FITA DE FREIO, ROSCA INTERNA, MANGUEIRA DE GASOLINA, FILTROS DE AR, LAMPADAS DO FAROL, SOQUETE DE FAROL E SERVIÇO NO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA NQI 0465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006302 | 22/12/2017 | 465.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO FAIXA PARA CORRIDA DO FRIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006305 | 22/12/2017 | 4490.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO I E III, PARA OS EVENTOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DESFILE CIVICO, CAVALGADA FERNANDO PIANINHO, FESTA AGROECOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006307 | 22/12/2017 | 2400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 2 GRUPO GERADOR DE 250KVA, PARA O EVENTO FESTA AGROECOLOGICA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/12/2017 | 350.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E MIDIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES DUAS CAIXAS DE SOM, CIRCUITO DA MESA DE SOM E MANUTENÇÃO DE CABOS E PLUGS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/12/2017 | 600.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE 08 SPOTS COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO VI FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, PARA SEREM VINCULADOS EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006300 | 22/12/2017 | 465.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO FAIXA PARA CORRIDA DA MELHOR IDADE, REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006303 | 22/12/2017 | 961.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO FAIXA PARA CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL E ADESIVOS PARA CORRIDA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006304 | 22/12/2017 | 780.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/12/2017 | 4800.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A FAMILIAS VINCULADAS AO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, ESPECIFICADAMENTE NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/12/2017 | 200.00 | 23544431000114 | JAKELLYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE POS-GRADUAÇÃO DO VIDEO DA FESTIVIDADE ANOS 60 COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, REALIZADO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006319 | 22/12/2017 | 300.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGEM DA FESTA ESTILO ANOS 60, REALIZADO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 07/12/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/12/2017 | 425.00 | 00007216308476 | ITAMARA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VISITA DOMICILIAR PARA O PREENCHIMENTO DE INSTRUMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/12/2017 | 937.00 | 14440040000169 | SAMUEL DA SILVA RODRIGUES 38313971800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CABELOS E MAQUIAGEM DOS USUARIOS DO SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREPARO DA CULMINANCIA DO ALTO DE NATAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/12/2017 | 2000.00 | 28739485000159 | TATIANA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CONSUMO CONSCIENTE E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/12/2017 | 400.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O ALTO DE NATAL COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/12/2017 | 4800.00 | 00003428794486 | MARIA JUBERVANIA SOUZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES JUNTO A FAMÍLIAS VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL, NA COMUNIDADE DENOMINADA CONJ. MÃE RAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/12/2017 | 563.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA O ALTO DE NATAL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/12/2017 | 4800.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUAÇÃO JUNTO AS FAMÍLIAS VINCULADAS AO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL, ESPECIALMENTE NA ÁREA DO CONJ. MOS. FIDELIS E PROXIMIDADES DO MATADOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CRIANÇA FELIZ (15456-3), NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/12/2017 | 937.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO TEATRAL DO ALTO DE NATAL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2017 | 3600.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM 60 ATENDIMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006306 | 22/12/2017 | 455.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 22 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006311 | 22/12/2017 | 1120.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NO PERIODO DE 06 A 28 DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006313 | 22/12/2017 | 420.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/12/2017 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/12/2017 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA COM 60 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 22/12/2017 | 4400.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA COM 40 ATENDIMENTOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/12/2017 | 25.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/12/2017 | 65416.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, REALTIVO A DEZEMBRO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/12/2017 | 2220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A DEZEMBRO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/12/2017 | 19254.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, REALTIVO A DEZEMBRO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/12/2017 | 18404.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUS DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REALTIVO A DEZEMBRO A 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/12/2017 | 59136.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - BLATB, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/12/2017 | 9636.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/12/2017 | 5467.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLMAC, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/12/2017 | 158899.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 1ª A 5ª - FUNDEB60%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/12/2017 | 96784.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 6ª A 9ª - FUNDEB60%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/12/2017 | 26333.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SUPERVISOR - FUNDEB60%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/12/2017 | 78326.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB60%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 22/12/2017 | 5036.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR A DISPOSIÇÃO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 22/12/2017 | 8005.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB 60%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 22/12/2017 | 4570.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/12/2017 | 8589.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/12/2017 | 48572.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB40%, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 22/12/2017 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0006298 | 22/12/2017 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2017 | 4831.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006297 | 22/12/2017 | 865.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO ADESIVO PARA MONTAGEM DO ESTUDIO DAS TRANSMISOES DA PREFEITURA, FAIXA FESTIVAL DA AGROECOLOGIA, ADESIVOS 50X50 FESTIVAL AGROECOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006299 | 22/12/2017 | 930.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO FAIXAS PARA O ORÇAMENTO DO POVO, REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/12/2017 | 1404.80 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (QUADRO STANDARD, TOALHA DE ROSTO, GARRAFA ALADDIN, TAPETE BENVINDO ENTRE OUTROS) PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 26/12/2017 | 210.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/12/2017 | 2875.95 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0006368 | 26/12/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 26/12/2017 | 87.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 26/12/2017 | 82.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 26/12/2017 | 52.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/12/2017 | 30.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/12/2017 | 80.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/12/2017 | 25.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/12/2017 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/12/2017 | 66.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2017 | 48.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2017 | 23.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2017 | 53.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2017 | 54.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2017 | 4.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/12/2017 | 43.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/12/2017 | 29.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/12/2017 | 269.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/12/2017 | 2041.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/12/2017 | 1007.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/12/2017 | 358.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/12/2017 | 219.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/12/2017 | 71.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 147-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/12/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO), NO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0006365 | 26/12/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JURIDICO), NO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/12/2017 | 398.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 26/12/2017 | 660.00 | 27128525000163 | PUBLICONTABIL - CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0006367 | 26/12/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/12/2017 | 491.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA EPSON (PRETA, MARGENTA, AMARELO E AZUL), CARTUCHO HP 122 PRETO E COLORIDO, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/12/2017 | 1996.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/12/2017 | 9994.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/12/2017 | 2417.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006362 | 26/12/2017 | 840.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DO PAA, NOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006369 | 26/12/2017 | 455.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DE 400 FILTROS DE BARRO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 26/12/2017 | 23719.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 26/12/2017 | 33448.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 26/12/2017 | 1363.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/12/2017 | 7523.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO A DEZEMBRO A 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0006378 | 26/12/2017 | 5895.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO E CAMISA POLO EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO, PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702017 | 0006379 | 26/12/2017 | 9527.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (HALTERES, CONE AGILIDADE, MINI CAMA ELASTICA, BOLA DE PESO ETC) PARA UTILIZAÇÃO DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 26/12/2017 | 18808.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - BLATB, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006361 | 26/12/2017 | 420.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CORRIDA REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A TEMATICA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 26/12/2017 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 26/12/2017 | 600.00 | 15463073000197 | ILMA SUELY DE OLIVEIRA SILVA 05348503401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REFERENTE AO EXERCICIO 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672017 | 0006404 | 26/12/2017 | 780.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006374 | 26/12/2017 | 1050.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO: VI FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, ABERTURA DO NATAL PAZ E LUZ NO DIA 10/12 E SEGUNDA NOITE DO NATAL PAZ E LUZ NO DIA 17/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006375 | 26/12/2017 | 5600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO V, PARA O EVENTO REVEILLON 2017/2018 DIA 31/12/2017 E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 250KVA PARA O EVENTO DE REVEILLON 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 26/12/2017 | 1003.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER, REALTIVO A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 26/12/2017 | 2979.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FPM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/12/2017 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE FONTE DA IMPRESSORA HP 1015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/12/2017 | 4400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14840-7 PSB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/12/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0006415 | 27/12/2017 | 516.92 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8100-0, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/12/2017 | 47.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006416 | 27/12/2017 | 8400.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ZONA URBANA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55782-X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 27/12/2017 | 126.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 148-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 27/12/2017 | 35.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 252-0 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2017 | 15574.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2017 | 1117.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, RUA MAJ JOÃO JUNQUEIRA VIANA 173, CASTELO BRANCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2017 | 123.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO AO REMIGENSE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR JOÃO JUNQUEIRA VIANA, Nº 173- CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006440 | 28/12/2017 | 1852.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEÍCULO VERSA PLACA - QFB - 7238 , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006445 | 28/12/2017 | 283.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE -8506, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2017 | 1800.00 | 24182831000190 | RODRIGO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO "AUTORRESPONSABILIDADE" REALIZADO NO 11/12/2017(MANHÃ), PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E AO TREINAMENTO "COMUNICAÇÃO DE ALTO IMPACTO" REALIZADO NO DIA 11/12/2017 (TARDE) COM OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2017 | 376.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2017 | 3996.80 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOS CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2017 | 5900.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2017 | 1372.20 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2017 | 2378.40 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2017 | 2833.60 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2017 | 1145.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE JULHO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2017 | 1151.20 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE JUNHO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2017 | 2557.60 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE MAIO DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2017 | 3011.60 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006433 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO PREFEITO MELCHIOR BATISTA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006443 | 28/12/2017 | 506.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE MNV - 7524/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2017 | 103.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2017 | 3869.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006444 | 28/12/2017 | 478.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OXO/3918/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA FELIX DA CUNHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2017 | 18560.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2017 | 9224.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIOS - BLATB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2017 | 1504.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO IPSER DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - BLVGS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2017 | 1012.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - BLMAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 7007-6, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2017 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624016-4, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624019-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624018-0, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2017 | 776.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2017 | 6927.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2017 | 11304.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006442 | 28/12/2017 | 736.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL (GASOLINACOMUM) PARA O VEICULO TIPO PICK-UP ESTRADA, PLACA MNU -0784, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006446 | 28/12/2017 | 159.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA NPY -6605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006449 | 28/12/2017 | 119.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CG 125 FAN KS PLACA NPT -0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006450 | 28/12/2017 | 6395.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA CZZ - 4603, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006451 | 28/12/2017 | 4224.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) MOTONIVELADORA CAT - 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006452 | 28/12/2017 | 3268.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA HZG- 5522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006453 | 28/12/2017 | 2399.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHÃO L1113 PLACA KJI - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006456 | 28/12/2017 | 1612.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RAN -0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006459 | 28/12/2017 | 890.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500) PARA O VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006461 | 28/12/2017 | 3266.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG - 6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2017 | 4177.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2017 | 4903.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - GARIS, RELATIVO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006447 | 28/12/2017 | 135.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO WK ATTRAC 1.4 PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2017 | 817.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2017 | 458.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2017 | 378.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006441 | 28/12/2017 | 1056.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEÍCULO GOL PLACA - QFZ - 7476 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006454 | 28/12/2017 | 1764.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOK - 6812, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006455 | 28/12/2017 | 1883.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFA - 8029, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006457 | 28/12/2017 | 1295.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ PLACA MOO - 3104 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2017 | 7844.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2017 | 1486.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2017 | 866.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2017 | 988.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTES DE ENSINO, RELATIVO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006432 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ANO DE 2017, NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006437 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PROGRMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), NO DIA 12/12/2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006438 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA ABERTURA DO NATAL PAZ E LUZ, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ LUIZ BARBOSA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006465 | 28/12/2017 | 16811.30 | 27463849000158 | ILZE ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08927446726 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO IGD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006430 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ENCERRAMENTO DO NATAL PAZ E LUZ, NO DIA 23/12/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006431 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NATAL, NO BAIRRO SÃO JUDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006434 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO NATAL PAZ E LUZ, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006436 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NATAL, NA RUA NATAL NO BAIRRO SÃO JUDAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006439 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO BASICO DE CONFEITEIRO PARA MULHERES QUE MORAM NAS COMUNIDADES MATA REDONDA, SITIO OLHO D'AGUA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REALIZADO PELA EMATER EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2017 | 410.00 | 23544431000114 | JAKELLYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO DESFILE DE MODA, COM ALGODÃO COLORIDO, REALIZADO NO VI FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006463 | 28/12/2017 | 1800.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS: NATAL PAZ E LUZ, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NATAL E LANÇAMENTO DA CAMPANHA IPTU PREMIADO, PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142017 | 0006466 | 28/12/2017 | 17000.00 | 09048156000117 | JOELSOM & CLAUDEVANIA TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW "OS NONATOS" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2017 | 177.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PROCURADORIA GERAL - FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2017 | 500.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PATROL CATEPILLAR E PATROL NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006448 | 28/12/2017 | 103.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO HONDA NXR 150 BROS MIX ES PLACA NQI - 0465, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006458 | 28/12/2017 | 1059.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA HYU - 0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2017 | 1500.00 | 29323596000142 | GILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRE AOS DOMINGOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2017 | 564.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2017 | 190.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006435 | 28/12/2017 | 200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO TERMINO DO ESGOTAMENTO DA RUA MOSENHOR JOÃO COLTINHO, NO BAIRRO SÃO JUDAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2017 | 187.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2017 | 975.00 | 00003082446485 | CICERO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA REVITALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, LIMPEZA DE BARREIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14837-7 IGD FNAS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/ PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/12/2017 | 270.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF - CONTRATADOS - FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006501 | 29/12/2017 | 990.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006502 | 29/12/2017 | 975.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA, SITIO GENIPAPO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006503 | 29/12/2017 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PASSAGEIROS PLACA MND - 5583, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006504 | 29/12/2017 | 960.00 | 26918952000182 | VALDICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006505 | 29/12/2017 | 1678.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA QFE - 8516, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006506 | 29/12/2017 | 868.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEÍCULO ONIBUS 1519 PLACA - QFX - 0885 , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006507 | 29/12/2017 | 795.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 05 LUGARES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006508 | 29/12/2017 | 753.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA MOK - 9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006509 | 29/12/2017 | 990.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006510 | 29/12/2017 | 678.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFE - 2414, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006511 | 29/12/2017 | 1342.50 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA, ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006512 | 29/12/2017 | 495.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGE-5220, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006513 | 29/12/2017 | 975.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SEROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006514 | 29/12/2017 | 782.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGF - 5440, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006515 | 29/12/2017 | 1005.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006516 | 29/12/2017 | 313.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OGC - 5489, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006517 | 29/12/2017 | 1065.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006518 | 29/12/2017 | 990.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006520 | 29/12/2017 | 1065.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO LAGES, SITIO CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006521 | 29/12/2017 | 240.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD - 1436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2017 | 1455.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006526 | 29/12/2017 | 1125.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006528 | 29/12/2017 | 1110.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/12/2017 | 69201.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2017 | 25485.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2017 | 70142.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/12/2017 | 25635.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/12/2017 | 70516.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/12/2017 | 25635.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/12/2017 | 69295.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/12/2017 | 25462.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/12/2017 | 69262.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/12/2017 | 25415.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/12/2017 | 2219.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS - FUNDEB40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/12/2017 | 1095.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006498 | 29/12/2017 | 2870.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 1620 PLACA MON - 7441, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006519 | 29/12/2017 | 422.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006522 | 29/12/2017 | 2402.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINACOMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT/8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006523 | 29/12/2017 | 1478.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC QFO - 5310-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006525 | 29/12/2017 | 1499.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE OXO - 4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006527 | 29/12/2017 | 1242.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006529 | 29/12/2017 | 1138.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT - 1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006530 | 29/12/2017 | 1021.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE WAY OXO - 3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006531 | 29/12/2017 | 167.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA BIZ PLACA OFH - 6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006532 | 29/12/2017 | 1357.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MASTER PLACA NQG - 2382/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006533 | 29/12/2017 | 816.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 QFN 9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/12/2017 | 8920.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - BLATB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/12/2017 | 18481.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO O DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/12/2017 | 2540.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2017 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, NA RUA CON MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2017 | 3272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2145-8, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/12/2017 | 7200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/12/2017 | 7954.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024